1、各部门体系运行汇报情况记录 综合管理部体系运行报告：综合管理部依据审核计划要求，对质量体系在本部的实施运行的状况进行评价分析，并根据部门在此次评审中所负的职责进行汇报，如有不妥，请予指正。 一、质量管理体系在本部门的运行状况； 从年初体系运行开始，综合管理部在每一个环节、和工作中都是依据 GB/T19001-2016 标准进行的，三个多月来质量体系在本部门的运行呈现如下特点： 1、员工的质量意识进一步提高，从过去的被动应付逐步成为自觉的规范操作，已融入质量管理体系内。 2、员工对质量方针、质量目标以及体系文件有了一定层次的理解和认识，能够有效的利用体系文件指导业务操作； 3、能够不断实施质量改
2、进和工作效果的评估，提升部门的管理工作水平。虽然对主控文件中的活动过程进行了改进和优化，但个别流程仍不够简洁。 4、本次内审发现轻微不符合项 1 项，已按要求实施了纠正和预防。 二、质量体系的有效性和适宜性评价： 1、文件化体系的评价；本部文件化体系结构是根据识别出的过程活动找出标准条款编写完成的，主控文件能够体现出与实际活动的关联性。同时在运行中强调“过程”控制，基本达到了对人力资源、薪酬福利、绩效、培训等活动的控制和管理。经过三个月的有效运行，本部的文件化体系描述过程与实际活动相适宜。 2、质量体系运行过程的领导能力和管理能力的评价；部门主管在质量管理体系中起到了带领、引导的作用，同时促使
3、并且激励综合管理部的工作团队积极参与，贯彻质量体系的始终，在运行过程中，针对工作中出现的各种问题，及时做出分析和判断，确保质量管理体系的有效性。与此同时对本部员工工作做了明确的设计，确定内部各接口的信息流向，明确各岗位职责，按照文件要求不定期实施内部自查，提高员工的执行能力，在管理上强调持续改进，促成了贯标工作在本部门的有效运行。 3、持续改进工作中文件修改完善过程的自我评价；综合管理部通过检查、部门内部审核，及时找出了一些体系文件当中与实际活动衔接不畅，存在的问题的环节，反复进行调研，提出修改意见，例如员工守则、员工招聘规定、关键岗位任职要求等及时申请追加完善，满足实际需求。同时还果断做出了
4、文件合并，重组流程的措施，确保了主控文件流程的简洁有效。 4、培训教育评价；综合管理部定期开展对体系文件以及更改后的体系文件的培训，通过行政内部计算机信息平台、工作例会对员工进行宣讲，加深员工的理解和记忆。使员工进一步理解了质量方针的内涵，提高了本部各级人员的服务意识。 5、质量体系在本部门运行过程的分析评价；综合管理部文件资料根据文件管理的标准要求，保证了文件和质量记录的清晰、完整，同时对于各种互传性的资料建立了相应的发放记录本，使体系在本部的运行过程得以体现、易于识别。另外在实际运行中有些记录并非质量记录，但作为一种管理工具，能够体现部分质量活动的表单，如人员异动单等均做出了明确的界定，予
5、以保留，促使体系运行受控有效。 三、 质量目标完成情况： 1、员工培训合格率 100%； 2、文件控制率100%；前三个月综合管理部质量目标完成情况较为理想，但这是个动态改进的过程，所以必须进一步引发思考，使得我部的质量目标在新的一年里框架更加清晰，细节更加细致。 四、今后的工作重点及对策： 1、改变管理人员思维观念。破除管理人员的经验主义思想，树立靠流程管理，按规矩办事的习惯；同时破除按部就班的思想，树立持续改进观念，质量管理体系能否运行顺畅、取得预期的效果关键在于人，在于“体系”中每个人是否承担起相应的职责，取决于人“正确的做事”的能力如何，所以今后，我们要员工任免、是否续签合同和在质量管
6、理体系中的执行能力结合到一起考核，并且在人才的选拔和管理者任用方面实施动态管理。 2、强化团队意识。公司经历了多次人事制度的改革、经营机制的调整及各种市场风险的袭击，员工的忠诚度和凝聚力与以往相比，呈现下降趋势，同时我们也发现，公司每个人作为个体时，反而能够发挥自身优势，但作为团队成员时，合作性就不强，所以今后公司将以团队建设作为主题，贯穿到各类工作中，积极倡导团队建设，建立海丰公司的团队文化。 3、加强对标准的培训工作，通过培训提高全员参与意识，逐渐使非人力资源的人力资源管理成为各级管理人员有效管理下级的基本胜任特征，综合管理部就绩效管理、培训管理、激励管理，劳动关系管理四大模块向所有管理者
7、进行宣贯。使每一位管理人员都成为人力资源管理者，形成公司整体联动，共同开发和培养员工素质，实现公司员工队伍整体素质的提高。 4、实现人员考核。综合管理部在过去三个月考核工作的基础上，着手进行公司绩效评价体系的完善，并持之以恒地贯彻和运行。由于绩效考核工作牵涉到各部门各职员的切身利益，因此综合管理部在保证绩效考核基础上，要做好绩效考核根本意义的宣传和释疑。从正面引导员工用积极的心态对待绩效考核，以期达到通过绩效考核改善工作、校正目标的目的。综合管理部在操作过程中将注重听取各方面各层次人员的意见和建议，及时调整和改进工作方法，使绩效考核的运用助力于公司战略目标的实现。 综合管理部：XXX 2017
8、.7.20 技术研发部体系运行报告： 为满足顾客的需求，建立完善的质量保证体系，是市场和顾客对企业的要求；为加强企业对市场的适应性，本公司根据 GB/T9001-2016 标准及相关法律法规的要求，建立了质量管理体系。为了配合公司的整体行动，本部门努力加强本部门内部管理，认真做好本职工作，现将本部门一季度的运行情况提交管理评审。 一、技术研发部质量过程运行情况 本部门严格按照质量管理手册的各项适用条款，贯彻公司质量方针，努力实现公司质量目标，并将质量目标分解，明确到每个人，明确各岗位人员职责、权限，使公司制定的质量管理体系在本部门持续有效的运行。 1、产品实现过程的控制：由各项目负责人组织对设
9、计与开发输入进行评审，记录并制定实施方案，根据计划提供相应技术支持文件，明确产品质量目标与要求，明确产品实现各过程的检验试验活动。没有因策划出现严重质量问题及引起顾客的抱怨。因此产品实现过程的策划运行有效。 2、本部门文件资料的控制：技术研发部根据公司制定的文件控制程序管理本部门文件，并制定了相关的软件管理办法，详细管理本部门的内部技术文件；并建立本部门的受控文件清单，对外来文件（标准、规范）进行确认登记。对发放各部门的文件例行审批登记手续，对需归档的文件建立档案易于检索并进行防护，防止过期失效、作废文件的误用。 3、开发和服务提供的控制：在开发和服务提供过程中，技术研发部为指导产品的研发，编
10、写了软件操作技术指南 ，和服务规范，并对用户安装服务过程提供周到的技术服务、产品使用培训服务等。 二、存在的问题和纠正预防措施 存在的问题： 1、产品策划过程不太完善，造成后续工作不太顺利。今后在项目策划时多召开几次论证会，最少三次。参加的人员要扩大，必要时邀请顾客参加，以达到使我们的项目策划更加完善。 2、我们对质量体系的理解还不够透彻，未能准确理解和掌握质量管理体系的精髓，因而没能掌握正确的工作方式。没有从思想上真正重视质量管理体系。 纠正预防措施 1、加强质量意识培训教育，转变观念，应正确认识到质量管理体系确实能提高我们的管理水平和工作效率，并对我们的工作有促进作用。 2、增进对质量管理
11、体系文件的理解和掌握，要达到人人熟知，人人明白严格按文件规定操作。 三、改进建议 我们现处在高速发展时代，技术和知识在不断地更新，为了跟上时代的步伐，为了公司的发展，我部建议希望公司对技术人员多进行知识结构的培训，使我公司有一支过硬的技术队伍，提高公司的竞争力。四、本部门质量目标完成情况： 研发产品一次性验收通过率 100%； 编制：XXX 质量部体系运行报告 自体系建立以来，质量部根据公司的质量体系实施部署，依据 GB/T19001-2015 质量管理体系标准、公司质量管理手册相关要求，认真地履行本部门岗位职责，与其他部门相互协调，对软件研发的过程质量控制进行了策划，根据软件产品的质量特点，
12、与技术研发部共同编制了软件开发操作技术指南和服务规范，对软件的研发初期的立项、评审到为客户方使用软件的安装和培训，进行了全过程质量监督，为客户提供满意的软件做了大量的工作，面对市场的激烈竞争，我们认为，只有靠过硬的产品质量才能赢得市场、只有依法依规的满足顾客的要求、只有标新立异，我们才有可能在众多竞争对手中得到市场销售份额。 同其它产品相比，软件产品的质量有其明显的特殊性。这是不争的事实，虽然软件产品在质量上没有绝对的合格和不合格界限，虽然软件不可能做到“零缺陷“ ，但我们认为“满足了用户需求的软件质量，就是最好的软件质量” ，所以我们在软件质量控制方面，依靠流程管理（如缺陷处理过程、开发文档
13、控制管理、发布过程等） ，严格按软件工程执行，来保证产品质量因此我们做到了： 1、通过从“用户功能确认书“ 到“软件详细设计“过程的过程定义、控制和不断改善，确保软件的“功用性“； 2 通过“系统测试“ 、“回归测试“过程的定义、执行和不断改善，确保软件的“可靠性“和“ 可用性“； 3、通过“ 性能测试“，确保软件的“效率“； 4、通过软件架构的设计过程及 开发中代码、文档的实现过程，确保软件的“可维护性“； 5、通过引入适当的编程方法、编程工具和设计思路，确保软件的“可移植性“ 等等。6、运用技术手段保证质量，利用多种工具软件进行质量保证的各种工作，如用 CVS 软件进行配置管理和文档管理、
14、用 MR 软件进行变更控制、用 RATIONAL ROSE 软件进行软件开发等。采用先进的系统分析方法和软件设计方法（OOA、 OOD、软件复用等）来促进软件质量的提高。 7、应用质量管理思维满足顾客需要，交付的软件产品在使用当中常常出现一些缺陷，在研发操作过程中，为避免软件使用中的缺陷首先我做了预防措施： （1）分析过去遇到过的缺陷并采用响应的措施以避免这些类型的缺陷以后再次出现。 （2 ）规划缺陷预防活动。 （3 ）找出并确定引起缺陷的通常原因。 （4）对引起缺陷的通常原因划分优先级并系统地消除。 8、在质量控制上紧紧扣住用户需求，软件用户分为两种顾客（Customer ）和使用者（ Us
15、er） 。前者是付钱的，而后者才是使用者。两者的要求有时是不同的。所以两方面的要求都要满足。我们采用快速原型法，尽快演示（Demo）给用户并及时获取用户的反馈，根据用户的反馈不断修改软件，提升产品品质，最终达到客户满意。 9 改进建议：应进一步加大对员工的标准和知识的培训力度，进一步提高产品质量意识。 10、本部质量目标完成情况：关键过程质量控制率 98%； 质量部：XXX 2017 年 7 月20 日市场部体系运行报告 市场部是市场推广、产品销售，与顾客沟通，了解顾客需求的关键部门，为了更好的持续改进质量管理体系的符合性和有效运行，市场部在前一个季度主要做了以下的工作： 一、体系运行方面 组
16、织员工学习 GB/T19001：2016 标准和公司的质量管理体系文件，提高理解能力，增强服务意识。 作为公司对外的窗口部门，肩负着市场推广和对外与顾客沟通，对内及时传达顾客的要求的重要责任。为了更好的履行职责，市场部年初组织本部门员工重点学习了标准和手册中与顾客有关的内容，加深了理解，提高了认识，并结合自身的业务特点，进行了业务知识的学习和培训，增强了服务意识，调动了大家的工作积极性。二、合同评审的情况。 为了使顾客的要求得到满足，市场部通过电话、传真以及走访等各种渠道，充分了解顾客明示的、隐含的和法律、法规必须履行的要求，并结合公司的实际情况附加了自己的要求，目的是为了持续满足顾客的要求，
17、并组织综合管理部、技术研发部、质量部对所有的合同进行了评审，特别是顾客有特殊要求的合同都认真进行了评审，确保合同的正常履行。 三、顾客满意度调查的情况。 为了调查顾客对本公司的产品实用性、服务质量、等方面的满意度情况，于四月中旬对已履行完合同的 2 个用户进行了电话问询式顾客满意度调查 ，通过调查 2 家给出的满意度平均值为 96%，通过对顾客满意度调查表进行分析可以得出顾客对本公司产品质输出活动总体是满意的，两家都是在价格方面给打了 80 分，因此今后在价格方面，我们要进一步压缩成本，减少不必要的投入，让价格处在一个合理的价位上，让利于用户。 四、改进的建议： 继续加大市场推广力度，让客户了解我们，使我们的产品增加市场占有率。五、本部门质量目标完成情况：顾客满意度 96%；超过预定目标的 1 个百分点。 质量部：XXX 2017
