1、景德镇三航电子科技有限公司合同评审表QR-7.2-01顾客名称 中国直升机设计研究所汽车安全设备厂 合同编号产品名称 型号 规格 数量交货进度 结算方式 公司转账 单价顾客特殊要求生产部：年 月 日仓库：年 月 日技术质量部：年 月 日评审意见年 月 日评审结论 经理：年 月 日合同修订备注1. 管理评审会议计划2. 总经理主持会议并讲话3. 技术质量部作质量管理体系运行情况总结4. 市场部作质量管理体系运行情况总结5. 生产部作质量管理体系运行情况总结6. 品管部作质量管理体系运行情况总结7. 管理者代表作质量管理体系运行情况总结8. 总经理作结束语9. 管理评审报告内部质量审核报告QR-8
2、.2-07审核目的 检查公司的质量管理体系是否符合 ISO9001:2008质量管理体系要求标准，且是否有效运行审核范围 质量管理体系全部要求和涉及的相关职能部门审核依据1）ISO9001:2008；2）企业质量管理体系文件；3）相关文件（法律法规及合同）审核日期 2015 年 5 月 18 日受审部门 总经理、管理者代表、技术质量部、行政部、市场部、品管部、生产部审核组长 徐健 审核组成员 余兵兵、马金娥审核概况：根据公司年度内审计划，经管理者代表批准成立了以徐健为组长的 3 人内审小组。公司内审依据 ISO9001:2008 体系标准和内部审核控制程序规定要求，给各受审部门发出内审通知书，
3、按照编制的内审检查表，与 2015 年 5 月18 日对各受审部门进行了内部审核。各小组及部门根据检查表要求安排工作密切配合，使审查顺利展开，审核过程中，审核员在各部门负责人的陪同下，通过交谈、查阅文件记录、现场观察等方法收集客观证据，与受审核方一起确认实施并予以记录，2015 年 5 月 18 日下午 16：50 召开会议，澄清了受审部门提出的问题，宣读确认了责任部门，提出了口头改进的要求及完成期限。本次审核在总经理的重视及各部门的支持下，按计划完成了审核任务。审核结论：内审中发现一般不符合项 2 各，无严重不符合项，并发出了相应的不符合项报告 2 个。其中市场部 1 个，技术质量部 1 个。审核组长/日期： 批准/日期：
