1、公司质量部 2017 年度工作计划质量管理部 2018 年度工作计划第 1 页 共 19 页目 录前言1. 组织结构1.1 组织架构1.2 部门职责1.3 岗位说明2. 体系管理3. 标准化管理3.1 程序流程3.2 检验标准3.3 闭环作业4. 项目管理5. 供应商质量管理6. 品质控制6.1 原辅材料控制6.2 产线品质控制6.3 出货品质控制7. 生产现场管理8. 成本控制9. 客户投诉10. 检测设备/仪器/工具的管理第 2 页 共 19 页11. 文件管理与统计控制12. 相关部门协调管理13. 部门目标与绩效考核13.1 部门目标13.2 绩效考核13.3 教育培训13.4 企业文
2、化14品质改善活动推进14.1 QCC 品管圈14.2 5S 活动14.3 改善提案制度15. 总结第 3 页 共 19 页根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理计划和目标，组织下属开展标准化体系的完善、维持以及产品的标准管理、产品质量事故处理等工作；组织下属开展原辅材料、成品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的公正性、准确性和及时性，控制检测费用，提高工作效率和服务质量，以满足公司各部门业务和客户的需要。1.组织结构目前，某某质量部人力严重短缺，仅有 12 人，其中 6 人为 2016 年新员工。但是职责范围甚广，包括：进料，制程控制，入库，出货，投诉处理，还要包括
3、体系完善，部门建立等，因此，品质管理工作越来越需要系统化，标准化。1.1 组织架构2016 年计划质量部组织架构如下图：图 21.2 部门职责为贯彻质量管理体力，促进公司产品品质管理及质量改善活动，保证为客户提供满意的产品及优质的服务，以达到公司利益最大化，暂定以下职责：A，贯彻公司质量方针，不断完善公司质量保证体系文件，确保 ISO9000、TS16949 质量管理体系以及将来的 ISO14000 和 CE、UL 等认证能持续运行并有效执行；B，根据公司质量目标，督导各部门建立相关品质目标，负责对各部门的品质管理工作进行评估，并根据实际业绩和生产情况组织检讨，规划；C，负责公司各种品质管理制
4、度的制订与实施，组织与推进各种品质改善活动，如“QCC 品管圈活动” 、 “5S 活动”等；D，建立质量管理责任制，落实到各相关部门（人） ，建立并完善品质考核制度办法，执行“每一道工序严格把关，做到人人有职责，事事有依据，作业有标准，层层有监督” ；E，制定本部门考核制度，组织实施绩效管理；并提供各项质量问题统计数据，配合行政部对各部门绩效考核过程进行监督；F，制定质量管理培训计划，开展全面的质量管理教育活动。定期组织检验员、管理人员、业务人员、操作员等不同岗位的质量教育培训，强化质量管理，提高公司全员质量意识和质量管理水平；质量部长副总经理体系工程师副部长 部长助理来料检验巡检理化室出货检
5、验售后客诉文员第 4 页 共 19 页G，加强对有关国际，国家或行业标准及技术要求等信息的收集、整理，然后发行到相关部门及人员学习掌握，并落实执行；H，参与特殊订单的审核与产品设计，并制定出相应的检验规范以及质量控制计划；I，负责样品的检验，将检验结果反馈到相关部门，促进项目改善，并按照质量控制计划归档相关文件；J，落实供应商的质量管理，参与公司合格供应商的评定；K，参与新设备/模具/夹具/量具的台帐管理，检测确认，系统分析，并将检验记录反馈相关部门；L，按照规定的作业流程，参考检验标准或检验规范对原辅材料，外协品，半成品及成品进行检验，巡视检验，形成书面检验记录反馈相关部门；M，配合经营人员
6、进行客户投诉处理，主导异常原因分析并将改善措施切实执行，验证，减少内外部客户投诉，不断提高客户满意度；N，负责编制年、季、月度产品质量统计报表，建立和规范原始检验记录、统计报表、质量统计审核程序；对产品质量指标进行统计、分析和考核，并提出改善产品质量的措施。O，负责定期进行质量工作汇报。定期在生产会议中口头或书面汇报，对于重大质量事故，组织专题分析会集中汇报，特殊应急情况向上层汇报。P，依照质量事故处理条例负责公司质量事故的调查处理Q，严格控制员工编制、仪器设备维修费和检测用化学用品、药剂的消耗和浪费，合理安排作业班次，不断降低检测费用，控制成本R，负责相关文件，记录，信息的管理，保证产品实现
7、过程的可追溯性S，与其他部门相关工作的协调管理T，完成上级临时交办的各项任务以上内容为质量部的相关工作职责 1.3 岗位说明为了合理，高效地完成部门工作职责，让部门所有人员能各司其责，有的放矢，特制定各岗位相应工作职责。1.3.1 质量部部长1.3.1.1 岗位目的根据公司质量方针和质量目标，制订并组织实施本部门的质量管理制度和目标，组织下属开展标准化体系的维持以及产品的标准管理和产品质量异常处理等工作；参与新产品的质量策划，作出相应预防措施，控制检测费用和人工成本，提高工作效率和服务质量，定期执行质量工作汇报，以满足公司各部门业务和客户的需要。1.3.1.2 工作职责见下表 1岗位 质量部长
8、 部 门 质量部 主责 全面 代理人 质量部副部长核决权限 执行周期分类序号 工 作 内 容 拟 审 决 每天 每周 每月 每季 半年 每年 每批 即时 平时1 管理体系的完善，审核与认证 2 督导各部门建立品质目标并进行业绩评估 体系制 3 技术要求及标准等信息的收集整理 第 5 页 共 19 页4 制定质量改进计划并推进 5 建立品质管理制度和考核办法 度建设 6 培训计划的策定 7 参与特殊订单审核，质量计划的作成 8 参与特殊订单的生产工艺研究，落实相应产前准备 9 根据产品要求制定相应检验标准 10 样品以及特殊订单检验安排 11 原辅材料的异常处理 12 供应商质量管理，并参与合格
9、供应商的评定 13 生产现场巡视 14 让步接收批准与否决 15 不合格品处理 16 客户投诉处理 17 质量事故处理 18 审阅质量日报 19 质量异常现场分析 20 负责检验设备及检测器具的管理 21 质检员操作规范性检查 22 负责计量器具检定周期和报废的批准 23 质量统计分析 24 质量工作总结与汇报 25 负责相关文件，记录，信息的管理和追踪 26 预防与纠正措施的实施和效果确认 27 部门人员工作质量检查和考核 28 5S 的实施与监督 29 参加工作例会 日常工作30 完成上级临时交办任务 直接上属 质量副总 直接下属 质量部副部长、部长助理，体系 工程师、文员表 11.3.2
10、 质量部副部长 1.3.2.1 岗位目的根据公司发展和体系管理的需要以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，组织下属开展原辅材料、产品和生产过程检验、检测等工作，保证检验结果的准确性和及时性，对生产现场异常情况即时处理，合理安排并考核下属工作，生产品质报表的作成，质量部长不在时代理质量部长事务。1.3.2.2 岗位职责见下表 2岗位 质量部副部长 部 门 质量部 主责 品质保证 代理人 无核决权限 执行周期分类序号 工 作 内 容 拟 审 决 每天 每周 每月 每季 半年 每年 每批 即时 平时1 品质管理制度的执行 第 6 页 共 19 页2 2确保本部门品质目标的达成 3 制定质量控制计划
11、，品质工程图 4 对所属人员的工作监控 5 教育训练培训计划的策定与实施 6 根据特殊订单的生产工艺要求落实相应产前检验准备 7 检查计划，检验标准或检验规范的切实执行 8 样品以及特殊订单检验安排 9 产品实现全部过程的监控 10 负责错检、漏检等异常的原因分析及追溯 11 生产现场巡视 12监控工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影响进行认定 13 不合格品原因分析及处理 14 检验记录的审核 15 纠正预防措施的监督与跟踪 16 检验设备及检测器具的管理与维护 17 计量器具周期检定和报废的申请 18 质量统计分析 19 质量工作总结与汇报 20 5S 的实施与监督 21 参加工作例会 2
12、2 完成上级临时交办任务 直接上属 质量部长 直接下属 巡检员、理化室组长、进货检验、 出货检验表 21.3.3 质量部长助理 1.3.3.1 岗位目的对新产品、新技术，新工艺，新要求的跟进，作成相应的作业指导书及检验规范，对生产检验起指导作用，监督晚班所有质量部成员的工作达成以及规章制度的保证。1.3.3.2 岗位职责见下表 3岗位 质量部长助理 部 门 质量部 主责 品质工程 代理人 无核决权限 执行周期分类序号 工 作 内 容 拟 审 决 每天 每周 每月 每季 半年 每年 每批 即时 平时1 质量方针，质量目标的达成状况稽核 2 确保本部门品质目标的达成 3 新产品，新技术，新工艺的开
13、发与研究 4 技术要求及标准等信息的收集整理 5 质量计划，作业指导书，检验标准的制定 6 特殊订单审核 7 样品制作全程监控 第 7 页 共 19 页8监控工艺状态，对工艺参数的改变对产品的影响进行认定 9 客诉客退的调查，分析及处理 10 质量事故报告与统计 11 纠正预防措施的监督与跟踪 12 检验设备及检测器具的制作，采购及操作培训 13 客户投诉统计分析 14 质量工作总结与汇报 15 5S 监督 16 参加工作例会 17 完成上级临时交办任务 1819直接上属 质量部部长 直接下属 巡检员、理化室组长、进货检验、 出货检验表 31.3.4 体系工程师1.3.4.1 岗位目的根据公司
14、业务和客户的需要以及本部门质量工作计划和目标，组织质量管理体系及相关产品认证的实施与审核岗位 体系工程师 部 门 质量部 主责 体系认证 代理人 无核决权限 执行周期分类序号 工 作 内 容 拟 审 决 每天 每周 每月 每季 半年 每年 每批 即时 平时1 质量管理体系的完善与审核 2 产品认证及第三方检验主导 3 质量方针，质量目标的达成状况稽核 4 新产品，新技术，新工艺的开发与研究 5 技术要求及标准等信息的收集整理 6 程序文件的拟定、完善 7 质量工作总结与汇报 8 5S 监督 9 参加工作例会 10 完成上级临时交办任务 直接上属 质量部部长 直接下属1.3.4 文员1.3.4.
15、1 岗位目的根据公司业务和部门工作的需要，制作部门人事管理报表，各类文件的收，发控制存档，部门内办公用品的管理，质量部工量具的管理、维护、以及台账管理，各类品质报表的作成，搜集、管理，劳保用品的发放，和相关业务部门的沟通协调工作，为本部门领导和员工提供服务和业务便利，以实现本部门的质量管理目标。1.3.4.2 岗位职责第 8 页 共 19 页见下表 4岗位 文员 部 门 质量部 主责 统计报表 代理人 无核决权限 执行周期分类序号 工 作 内 容 拟 审 决 每天 每周 每月 每季 半年 每年 每批 即时 平时1 部门人员的考核统计 2 各类品质文件的接收，发放，登记和存档管理 3 部门办公用
16、品的申购和管理 4 工量具台账管理 5 工量具维护，校验 6 检验记录的汇总,统计 7 制作质量统计报表 8 对外联络的实施，比如收发传真，快递等 9 业务部门的沟通与协调 10 各种品质管理与改善制度的稽核报表统计分析 11 协助 QE 完成客户投诉处理 12 参加培训及工作例会 13 完成上级临时交办任务 直接上属 品质主管 直接下属 无表 41.3.5 巡检1.3.5.1 岗位目的根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对产品进行质量检验，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。1.3.5.2 岗位职责见下表 5岗位 巡检员
17、 部 门 质量部 主责 生产巡检 代理人 无核决权限 执行周期分类序号 工 作 内 容 拟 审 决 每天 每周 每月 每季 半年 每年 每批 即时 平时1 查看生产计划或检验计划 2 生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等） 34 工序产品的质量检验 5 设备工艺参数确认 6 依据标准进行各工序首件确认（尺寸,外观,性能等） 7 首件检验记录填写 8 按订单工艺跟单进行工序巡检，记录 9 不良品标识并组织隔离 10 紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯 11 对异常的反映、追踪、确认 第 9 页 共 19 页12 对自用检测工具的保养,维护,随机校验 13 对生产员工的操作规范性，流
18、程性确认 14 对工序末件进行检验并记录 15 当 4M 发生变动后再次进行首末件确认 16 填写质量检验异常日报表 17 5S 实施 18 参加培训及工作例会 19 完成上级临时交办任务 直接上属 质量部副部长、部长助理、 直接下属 无表 51.3.6 出货检验1.3.6.1 岗位目的根据公司业务以及本部门质量检验和检测工作计划和目标，对成品进行最终检验和出货检验，遇特殊订单时支援巡检进行巡检或片检，确保产品质量符合相应标准或者客户要求，同时将检验结果记录并反馈上级，协助进行异常分析与处理。1.3.6.2 岗位职责见下表 6岗位 出货检验 部 门 质量部 主责 最终检验 代理人 无核决权限
19、执行周期分类序号 工 作 内 容 拟 审 决 每天 每周 每月 每季 半年 每年 每批 即时 平时1 查看生产计划或检验计划 2 生产单确认（包括工艺,图纸,要求,标准,样品等） 3 依据标准进行成品抽检（尺寸,外观,性能等） 4 检验记录填写 5 不良品标识并组织隔离 6 成品标识，数量以及箱卡信息的确认 7 紧急放行，让步放行产品作好记录以便追溯 8 对异常的反映、追踪、确认 9 对自用检测工具的保养,维护,随机校验 10 对最终工序和包装工的操作规范性确认 11 必要时负责产品留样 12 填写质量检验异常日报表 13 5S 实施 14 参加培训及工作例会 15 完成上级临时交办任务 直接上属 质量部副部长、部长助理 直接下属 无表 61.3.7 理化室检验员1.3.7.1 岗位目的根据国家标准或行业标准进行来料检验，根据检验要求对产品进行三坐标检测，理化
