1、2019 年澄迈县城市管理部门预算目录第一部分 澄迈县城市管理部门概况一、 主要职能二、 部门预算单位构成第二部分 澄迈县城市管理部门 2019 年部门预算表、 财政拨款收支总表、 一般公共预算支出表、 一般公共预算基本支出表、 一般公共预算“ 三公”经费支出表、 政府性基金预算支出表。、 部门收支总表、 部门收入总表、 部门支出总表、 部门支出明细表、 项目支出绩效信息表、 省级财力安排的专项转移支付预算表第三部分 澄迈县城市管理部门 2019 年部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 澄迈县城市管理部门概况一、 主要职能（一）贯彻执行国家有关城市管理工作的方针、政策和法规，依法拟定本县
2、市政建设管理工作的有关规定。（二）依法制定全县市政设施管理的发展规划和计划，并组织实施。（三）负责城区路灯等市政设施的建设、维护、管理工作。（四）负责城区园林绿化的管理工作。协调有关部门编制城区绿化规划并组织实施；负责城区公园、公共绿地、街道绿化建设和管理工作的检查监督和指导。（五）负责检查、监督和指导城市市容和环境卫生管理工作。负责编制市容环境规划并组织实施。负责市容市貌、道路卫生、生活垃圾、建筑垃圾管理和环卫设施建设工作的检查监督和指导。（六）负责指导、协调各镇城建、环卫和园林等工作。（七）承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他工作。二、 部门预算单位构成纳入澄迈县城市管理部门 201
3、9 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1. 澄迈县市政管理局2. 澄迈县城市管理局综合执法大队3. 澄迈县环境卫生管理站第二部分 澄迈县城市管理部门 2019 年部门预算表（此部分内容即为部门预算公开表）第三部分 澄迈县城市管理部门 2019 年部门预算情况说明一、关于澄迈县城市管理部门 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明澄迈县城市管理部门 2019 年财政拨款收支总预算30331.32 万元。其中，收入总计 15165.66 万元，包括一般公共预算本年收入 15165.66 万元、上年结转 0 万元，政府性基金预算本年收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出总计15165.66
4、万元，包括社会保障和就业支出 210.44 万元，卫生健康支出 207.03 万元，城乡社区支出 14645.10 万元，住房保障支出 103.09 万元。二、关于澄迈县城市管理部门 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年规模变化情况澄迈县城市管理部门 2019 年一般公共预算当年拨款15165.66 万元，比上年预算数增加 12598.50 万元，主要是预算项目增加了澄北五镇环境卫生公共服务提升 PPP 项目、以及拆除违法建筑工作经费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会保障和就业支出 210.44 万元，占 1.39%；卫生健康支出 207.03 万元，占 1.3
5、7%；城乡社区支出 14645.10 万元，占 96.56%；住房和保障支出 103.09 万元，占 0.68%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2019年预算数为 168.44 万元，比上年预算数增加 33.56 万元，主要是基本支出的标准提高。2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）2019 年预算数为 30.60 万元，比上年预算数减少 3.6万元，主要是人员的变动。3. 医疗卫生与计划生育支出（款）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 57.36 万元，比上年预算数减少 5.18 万元
6、，主要是人员的变动。三、关于澄迈县城市管理部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明澄迈县城市管理部门 2019 年一般公共预算基本支出为1843.46 万元，其中：人员经费 1638.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;公用经费 205.06 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。四、澄迈县城市管理部门 2019 年“三公”经费预算情况说明澄迈县城市管理部门 2019 年“三公” 经费预 算数为 10 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算持平。根据外事部门等安排的 2019 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境）0
7、人。公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0 万元），与上年预算持平。公务接待费 10 万元，与上年预算持平。5、澄迈县城市管理部门 2019 年政府性基金预算当年拨款情况说明（一）政府性基金预算当年规模变化情况澄迈县城市管理部门 2019 年政府性基金预算当年拨款0 万元，比上年预算数减少 700 万元，主要是预算项目全部列入一般公共预算。（二）政府性基金预算当年拨款结构情况科学技术支出（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0
8、%。（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）2019 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 700 万元，主要是预算项目全部列入一般公共预算。六、澄迈县城市管理部门 2019 年收支预算情况的总体说明按照综合预算原则，澄迈县城市管理部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入15165.66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 210.44 万元，卫生健康支出 207.03 万元，城乡社区支出 14645.10 万元，住房保障支出 103.09 万元。澄迈县城市管理部门 2019 年收支总预算 3033
9、1.32 万元。七、关于澄迈县城市管理部门 2019 年收入预算情况说明澄迈县城市管理部门 2019 年收入预算 15165.66 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；经费拨款收入 15165.66 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%。八、关于澄迈县城市管理部门 2019 年支出预算情况说明澄迈县城市管理部门 2019 年支出预算 15165.66 万元，其中：基本支出 1843.46 万元，占 12.16%；项目支出 13322.20万元，占 87.84%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2019 年澄迈县城市管理部门本级、
10、市政管理局、综合执法大队、环卫站等的机关运行经费预算 205.06 万元。（二）政府采购情况2019 年城市管理部门本级及下属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至 2019 年 12 月 31 日，城市管理局本级及下属各预算单位共有车辆 31 辆，其中，领导干部用车 0 辆，机要通信应急用车 0 辆、一般执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 13 辆、其他用车 5 辆。单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。（四）绩效目标设置情况2019 年城市管理部门 14 个
11、项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算 13322.20 万元、政府性基金 0 万元。第四部分 名词解释一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴
12、国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“ 一般公共 预算收入” 、“政府性基金”、“ 教育收费收入” 、“其他 财政性资 金收入”
13、、“收回存量 资金收入” 、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。十、一般公共服务（类）事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。十一、一般公共服务（类）事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于等未单独设置项级科目的项目支出。十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。十四、“三公 ”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
