1、*两化融合试运行清单信息系统（实施与运行）表格说明：1、需要准备的文件参考“文件名称” ，单项文件内容参考每行的任务说明2.重点标示，表示此项任务的文件必须要有，其他的按照规定应该要有，但不做强制要求，如果有提供最好；阶段性任务名称及内容一级任务 二级任务 三级任务 任务详细说明重点标示 文件名称文件形式撰写需求调研报告需求整理完成（信息化需求组织的信息化需求描述说明） 需求调研报告 纸质原件可行性评估 可行性分析报告 电子文件需求分析 项目可行性评估成本估算 成本估算报告 电子文件项目策划 策划项目实施方案需求组织业务规划（信息化需求组织的业务规划，在项目规划初步拟定一个实施计划，以后可能会
2、有所调整） 项目实施方案 电子文件项目计划 项目立项书（项目背景、概要说明、需求、KPI 指标、范围、方案、投入、风险、计划等） 项目立项书 纸质原件策划项目立项立项审批 项目立项审批 项目立项申请审批表 纸质原件商务选型 签订合同 合同编制与审批 项目合同/协议 纸质原件项目实施基准计划 项目实施主计划 电子文件项目实施主计划项目里程碑设定 项目里程碑设定 电子文件项目团队组织建设（双方项目组织、角色职责定义） 项目组织结构图 电子文件团队组建 项目人员通讯录（双方项目组联系方式，有变更时，必须及时更新） 项目人员通讯录 电子文件项目管理机制（甲方起草，乙方确认在项目过程中双方需要遵循的制度
3、；包含项目过程中的各项管理制度，质量、进度、成本、变更、沟通、风险、交付物） 项目管理机制 电子文件项目实施规范管理制定项目过程章程目标交付物（文档管理规则：起草、迁入迁出、哪些文档是必须有的，哪些不是必须有的） 项目文档交付目录与规则 电子文件项目启动 启动会会议议程 启动会会议议程 电子文件详细需求调研及分析详细需求分析报告（包括功能需求、非功能性需求、外部接口等内容，完整清晰定义工作内容。） 详细业务需求分析报告 电子文件系统实现方案书 系统实现方案书 电子文件概要设计 概要设计说明书(SA) 电子文件系统实现蓝图设计系统蓝图方案设计与评审 数据库设计（包括存储设计、表结构设计等内容。）
4、 数据库设计说明书 电子文件流程模拟 业务流程和组织结构优化方案 电子文件现在流程梳理 现在流程 电子文件业务流程和组织结构优化流程清单（根据调研情况，梳理出的一二三级流程清单，流程清单必须经过甲方项目经理及项目高层确认） 未来流程清单及模拟 电子文件BOM 搭建原则讨论 BOM 搭建原则 电子文件基础数据原则与初始化数据准备 基础数据编码原则讨论 数据编码原则说明 电子文件系统设计-界面设计 界面设计说明 电子文件系统设计-接口设计 接口设计说明 电子文件系统设计-逻辑设计 逻辑设计说明 电子文件产品安装 产品安装指导说明书 电子文件权限方案 权限方案 电子文件技术实现权限分配 用户角色清单
5、与权限分配 电子文件技术实现技术实现的监督与控制问题跟踪（对项目实施开发过程中遇到的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决） 实施开发阶段问题跟踪表 电子文件开发需求实现方案 数据开发利用方案 电子文件制定数据开发利用方案 代码开发 程序包文档 电子文件数据开发利用数据开发利用的监督与控制数据管理跟踪（对标准产品中的主数据、单据增加的字段，并且表明增加的时间、申请增加的人以及与原标准产品中字段的逻辑关系） 数据管理跟踪 电子文件补丁记录 补丁记录 电子文件测试方案 测试方案/计划 电子文件测试准备测试环境 测试环境/数据/用例准备 电子文件单元测试 单元测试用例/场景/结果 电子文件集
6、成测试 集成测试用例/场景/结果 电子文件功能测试 功能测试用例/场景/结果 电子文件最终用户测试计划/场景/结果 最终用户测试计划/用例/场景/结果 电子文件测试过程测试阶段问题记录跟踪单（问题优先级、影响级别、解决情况） 测试阶段问题记录跟踪单 电子文件系统测试测试报告及评审 测试报告编制 测试报告 电子文件上线计划 系统上线切换计划（上线切换工作计划和每个关键步骤的检查点） 系统试运行方案/计划 电子文件上线培训方案制定 上线培训计划 电子文件上线培训用户培训确认 用户培训完成确认 电子文件匹配与规范上线切换运行上线通知 上线通知 系统上线通知 电子文件上线问题清单（对系统上线过程中遇到
7、的问题跟踪记录，制定解决方法、责任到人并限期解决） 上线问题清单 电子文件系统运行管理手册（系统运行管理方案，包括新增、变更、退出等各方面的处理方法） 系统运行管理手册 电子文件用户操作手册/岗位手册编制（标准操作规程） 用户操作手册/岗位手册 电子文件上线运行系统维护手册 系统维护手册 电子文件上线总结系统上线总结报告（评估系统上线后的状况：包括系统运行表现、稳定性；用户使用反馈；常见问题和解决状态；待改进区域和建议；） 系统上线总结报告 电子文件交付物整理接收 可交付物清单 电子文件实施转运维交接 实施转运维交接文件记录 电子文件知识转移培训（用于记录知识转移的内容、时间、人员等） 知识转移培训记录 电子文件材料交接乙方系统的白皮书、业务和产品资料等 产品资料 电子文件项目验收报告编制（立项与实施结果差异报告） 项目验收报告 电子文件验收评审 验收评审意见 电子文件验收项目验收及评价项目功能验收表 项目功能验收表 电子文件投入产出分析（KPI 指标分析） 投入产出分析 电子文件项目结束通知书，解散项目团队 项目结束通知书 电子文件
