1、 公路工程质量安全隐患大排查大整治专项行动隐患排查清单 表 1项目名称： 合同段： 施工单位名称：序号 类别 排查项目 排查内容 排查方法 排查记录 备注1.1*施工单位安全生产许可证施工单位安全生产许可证有效。 查证书。1 安全生产条件1.2*从业人员资格条件项目负责人及安全管理人员持“三类人员”考核培训合格证书上岗，证书有效并与对应岗位人员身份相符。施工现场每 5000 万元施工合同额的比例配备一名专职安全员。特种作业人员持有效资格证书上岗，与相应工作对应。查“三类人员”证件。查台账，同时对现场在岗人员对应检查。序号 类别 排查项目 排查内容 排查方法 排查记录 备注1.3*从业人员保险全
2、员劳动用工登记。按规定为施工现场作业人员办理意外伤害保险。查花名册及保单发票。1.4 安全组织机构建立专职安全管理机构，安全组织机构框图悬挂明显位置。项目、各部门及作业层安全岗位职责及责任人明确。逐级签订安全生产责任书。查施工单位文件及签订的责任书。序号 类别 排查项目 排查内容 排查方法 排查记录 备注1.5*机械设备管理建立机械设备分类管理台账。建立特种设备管理档案，一机一档。特种设备安装拆除应由具备资质条件的单位承担。大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备，应组织专家论证和验收工作。特种设备投入使用前经检验合格，日常检查、维修、保养记录齐全。查台账,现场核对。1.6施工作
3、业手续根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续。查文件。序号 类别 排查项目 排查内容 排查方法 排查记录 备注2.1 安全生产例会制度明确安全生产例会的时间、频次、参会主要人员。会议记录清晰、全面。会议要求落实到位并有书面记录。查制度文件、会议记录及签字等。2 安全生产管理制度2.2 安全教育培训制度制定教育培训制度和计划。明确项目经理、管理人员、安全专职人员、特殊工种、转岗、新进场从业人员安全教育培训学时、内容、方法等要求，并按要求开展教育培训。培训时间、培训内容、参加培训人员记录清晰。查制度文件、教育培训计划、记录及签字等。序号 类别 排查项目 排查内容
4、 排查方法 排查记录 备注2.3*安全生产费用管理制度制定安全生产费用管理制度。制定安全生产费用使用计划，根据批准计划落实到位。建立安全生产费用管理台账。查制度文件、台账、费用明细、使用凭证。2.4 危险品安全管理制度制定危险品管理办法。危险品管理人员配备到位并持证上岗。*危险物品进出库台账清晰，管理措施、使用记录等符合有关要求。*爆破工程施工应取得有关部门批准。*按规定编制爆破设计书及施工组织设计。查制度文件、证书及台账等。序号 类别 排查项目 排查内容 排查方法 排查记录 备注2.5 消防安全责任制度制定消防安全责任制度。明确消防责任区域、责任人、消防器具配置及维护要求。建立消防器材管理使
5、用台账。查制度、台账、现场。2.6*安全检查制度制定安全检查制度。明确项目负责人带班制度。制定隐患排查工作方案，明确隐患排查频率，对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施。重大安全隐患必须挂牌督办。明确定期、日常、防汛防台等专项安全检查的时间、责任人、检查内容、实施要求。检查记录清晰，资料齐全、闭合管理。查制度文件，台账，现场核对。序号 类别 排查项目 排查内容 排查方法 排查记录 备注2.7 安全奖罚考核制度制定奖罚制度。明确奖励、处罚条件及方式。执行到位，记录清晰。查制度文件，查记录。2.8*生产安全事故调查处理及报告制度制定生产安全事故调查处理及报告制度。建立事故档案，发生事故及
6、时报告。落实事故处理“四不放过” 。查制度文件、台账及记录。3 安全技术管理3.1*专项施工方案按要求编制危险性较大工程专项施工方案。方案中安全措施操作性强，内容齐全。按规定对专项方案进行评审。严格按方案落实到位。查台账、文件，现场核对。序号 类别 排查项目 排查内容 排查方法 排查记录 备注3.2*施工组织设计施工组织设计中有安全保证措施，且可操作性强。经施工企业技术负责人审核、签认，履行审批手续齐全。查资料。3.3*安全技术交底制订安全技术交底制度。明确交底责任人、对象、方法、内容。逐级交底记录清晰、真实，内容可行。建立逐级交底台账。查制度文件、台账及记录。序号 类别 排查项目 排查内容
7、排查方法 排查记录 备注3.4*风险预控 对风险源识别全面。预控措施操作性强。对重大风险源制定安全管理方案。按规定开展桥隧施工安全风险评估。重大风险源要对作业人员进行书面告知。按规定开展地质灾害评估。查文件，现场核对。3.5*临时用电方案按规定制定临时用电方案。标注用电平面布置图。巡视维修保养记录完整。查方案。序号 类别 排查项目 排查内容 排查方法 排查记录 备注3.6*应急预案及演练制定操作性强的各类应急预案及现场处置方案。有针对性的开展应急培训和演练，并及时总结。配备兼职的应急队伍和物资。查文件、记录。4 档案管理4.1 安全档案资料形成的各类档案资料完整、有效。 查台账、记录。5 政府主管部门安全专项工作5.1*政府主管部门安全专项工作落实情况严格落实政府主管部门布置的安全专项工作。安全专项工作应制定落实方案或工作计划。按方案或计划执行到位。制定“平安工地”建设方案， “平安工地”建设要求落实到一线工人。查文件、记录，现场核对。
