1、11. 发布令发 布 令为了保证本公司在提供产品的过程中防止和消除恐怖威胁，本公司依据美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引（C-TPAT） ，结合本公司实际情况建立了反恐安全管理体系。本反恐安全手册于 2016 年 1 月 1 日生效实施。总经理： 日 期： 2016 年 01 月 01 日 手 册发布令文件编号：WN/CT-A版 本：A/1实施日期：2016 年 1 月 1 日2反恐安全手册章节 内容 页码安全主任任命书 4管理职责 5-6反恐安全委员会 7-8反恐保安计划书 9-11第一部分 人事工作指引第一章 人力资源安全程序 12第二章 人事招聘管理 13第三章 居民身份证识别指导 14
2、-15第四章 离职员工管理规定 16第二部分 保安工作指引第一章 保安安全工作指引 17-18第二章 保安工作章程 19-21第三章 保安人员岗位职责 22-23第四章 安全管理责任制 24-25第五章 保安交班管理规定 26第六章 突发事件管理规定 27-29第七章 紧急事故处理程序 30第八章 监视系统管理规定 31第九章 反偷窃管理规定 32第十章 出入厂管理规定 33第十一章 安全事故调查程序 34-36第十二章 举报不良行为管理程序 37第十三章 门锁钥匙控制程序 38第十四章 外来包裹快件检查程序 39手 册反恐安全手册目录文件编号：WN/CT-A版 本：A/1实施日期：2016
3、年 1 月 1 日3第三部分 物流工作指引第一章 货仓安全作业指导 40-41第二章 收货安全作业指导 42第三章 成品发货安全作业指导 43第四章 货物过剩和短缺处理程序 44第五章 货物凭据管制程序 45第六章 封条管理规定 46第七章 船务文件控制程序 47第四部分 资讯工作指引第一章 计算机安全管理制度 48-49第二章 计算机使用安全守则 50第五部分 反恐培训工作指引 51-52第六部分 物理安全措施控制程序 53第七部分 生产车间安全控制程序 54第八部分 货物包装控制程序 55第九部分 货物运输安全控制 56第十部分 供应商控制程序 57第十一部分 承运商控制程序 58第十二部
4、分 反恐内审控制程序 59-60第十三部分 厂区围墙、建筑维护政策 614任 命 书兹任命_王桂君_为本公司的安全主任，负责按 C-TPAT 美国海关贸易伙伴反恐方案-工作指引标准要求，建立、实施和保持本公司反恐安全体系的有效运作，向总经理汇报反恐安全体系的运作情况以及就反恐安全体系有关事宜与外部各方联络工作。 任命人： 总经理 任命书发布及生效日期为：2016 年 1 月 1 日手 册安全主任任命书文件编号：WN/CT-A版 本：A/1实施日期：2016 年 1 月 1 日51.0 总经理：1.1 对本公司反恐安全管理体系有完全的责任和权限，若总经理不在岗位，则由安全主任代为完成其职责。1.
5、2 对反恐安全管理体系的更改进行策划和实施时，保持反恐安全管理体系的完整性。1.3 确保组织内的职责、权限及其相互关系得到识别。1.4 任命安全主任。2.0 安全主任：2.1 负责确保反恐安全管理体系的建立、过程实施和体系维护；2.2 组织内部安全检查和评估，向总经理报告安全管理体系的业绩，包括改进的需求；2.3 确保在整个组织内员工形成较强的安全反恐意识。2.4 负责组织制订、修改、完善公司应急反应计划，形成应急预案。 2.5 负责全天监控公司安全情况，发现险情及时上报并确定对策。2.6 负责应急力量和物资的准备，定期组织应急培训和演习，并检查应急设施的安全性能。2.7 发生险情时，负责组织
6、反恐安全小组对各种险情做正确的应急处理。2.8 负责在内部应急力量不足时，向外部请求援助并向上级汇报情况。2.9 负责对供应商的资格的进行评估、确认。2.10 对供应商人员、车辆、所携带的物品以及所能进入的区域按公司要求进行规定。2.11 负责定期考核供应商。2.12 部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。3.0 质检部：3.1 应保证不符合要求的原材料不得上线使用。3.2 负责本部门区域内的安全管理工作。3.3 部门内部发现不安全因素（人员、物品）及时上报安全管理委员会。4.0 生产部：4.1 防止非授权人员的进入生产现场。手 册管理职责文件编号：WN/CT-A版 本：
7、A/1实施日期：2016 年 1 月 1 日64.2 负责协助人事行政部做好员工安全知识的培训。4.3 防止异常物料或其它不明物品进入包装箱内。4.4 部门内部发现安全隐患（人员、物品）及时上报安全管理委员会。5.0 人事行政部：5.1 负责主持安全管理委员会的日常管理工作。5.2 负责公司来往人员、车辆、物资的确认和登记。5.3 负责对招募员工进行背景调查。5.4 负责定期进行安全检查，减少安全隐患。5.5 负责安全宣传教育，避免人为的安全隐患。5.6 保证所有防护监测设备完好，确保公司安全生产。5.7 负责公司重要场所、危险区域的警示标识的张贴和维护。5.8 员工工作证、公司文件、钥锁等管
8、理。5.9 公司网络的维护及公司电子信息的安全。5.10 当发生异常，主动配合应急指挥小组做好安全防卫工作。5.11 监督公司成品发货等工作5.12 部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。6.0 仓库：6.1 负责仓库做好区域规划。6.2 负责成品进出和存储的管理。6.3 负责仓库物料的收发、搬运、贮存、防护等作业。6.4 负责制定实施仓库物料的防潮、防晒、防湿、防尘措施。6.5 防止非授权人员进入存储区。6.6 部门内部发现安全隐患及时上报安全管理委员会。7一、组织结构安全主任门口保安巡逻保安计算机保安人事保安二、 管理程序1.0 目的为使公司反恐安全工作正常运作，确保员工反恐安全全面
9、落实与执行，特成立反恐安全委员会。2.0 管理职责2.1 门口保安2.1.1 对出入厂区的人员及其携带物品进行识别，包括来访人员的接待。2.1.2 对出入厂区的车辆及其所携带装载的物品进行验证检查。2.1.3 对包裹、快件等外来物品进行验证检查。2.1.4 定期检查消防设施。2.1.5 时刻注意发现可疑的人、事、物，预防治安案件的发生；如遇突发事件及时与治安单位联系，并报告上级。2.2 巡逻保安手 册反恐安全委员会文件编号：WN/CT-A版 本：A/1实施日期：2016 年 1 月 1 日82.2.1 在工厂全方位进行巡检，发现异常情况及时处理并汇报。2.2.2 巡逻保安员巡逻时应检查各门窗是
10、否关好，水电是否有浪费现象，同时做好登记。2.2.3 巡逻保安员巡逻时须用对讲机与主任保持联络。2.2.4 督促公司员工及外来人员的车辆停放在指定的区域，不得乱停乱放。2.2.5 遇到员工纠纷、打架斗殴、偷窃、损坏公物以及抽烟等违规现象时应给予以制止并及时上报， 如情节严重送当地公安机关。2.3 计算机保安2.3.1 负责监视系统的管理和维修保养，定期检查并保留记录。2.3.2 保障计算机及网络的信息安全，定期更改密码。2.4 人事保安2.4.1 负责录用人员的背景调查2.4.2 组织反恐培训。2.4.3 离职人员的管理。2.4.4 负责门锁钥匙管理、集装箱监装管理、利器管理等。3.0 反恐通
11、讯录反恐通讯录内部联系电话 外部联系电话安全主任 派出所办公室主任 匪警 110保安室 火警 119急救 12091. 总则反恐保安计划书的具体实施责任人为本厂安全主任，主要职责：为保证相关的保卫安全政策在各个部门或单位落实并实施；督导并检查所有安保设施完好无损并能达到安全保卫的目的；加强全厂保安的训练及培训工作以达到本厂对保安的素质要求，严格执行并实施本厂所有的保安政策、制度。2. 集装箱保安2.1 总则:工厂必须有完整的集装箱使用管理程序，所有运往美国的集装箱必须用保安功能较好的封条；集装箱内不允许装载未经授权的物料；非授权人员不可进入集装箱内。2.2 集装箱的检查:工厂必须制定完整的空柜
12、检验程序，以确保货柜的完整性；确保使用的集装箱或拖车的结构密实并且状态良好；检查过程需包括以下几方面如柜头、左面、右面、顶部、底部、内/外门（柜门须有合法的锁闭装置）和外底盘；检验人员应在集装箱的检验单上签名确认。2.3 集装箱的封条:工厂须制定封条监管和使用的程序含不正确使用和遗失处理；管理部门须指派专人负责封条的监管工作；封条号码应准确无误地记录在运输单上。2.4 集装箱的储存:集装箱必须储存在安全区域防止未经授权和非法操作；工厂须制定有效的报告和制止未经授权进入的程序文件。3.物理保安:3.1 围栏:在货物堆放及储存的区域周围应建有围栏；围栏周围应清除杂物如树木、植物等，以保证保安人员的
13、视线无遮挡物，防止有人躲藏或爬入而无法及时发现；工厂应定期对围栏进行检查，以确保围栏完整无损。3.2 进出口:车辆及人员进出大门必须有登记记录或监控措施；对进出的司机须查证其身份证或驾驶证；正常的出入口数量应控制在最少的范围内。3.3 停车场:访客及私人的车辆禁止停在接近货物堆放或储存的区域尤其是货物装卸的区域。3.4 建筑物结构:所有建筑物的结构应能防止非法闯入和防止从外面进入。工厂应定期组织人员对建筑物进行检查和维修，确保其完好无损。3.5 锁闭装置和钥匙保管:所有窗户、大门和围墙必须有足够数量的锁闭装置；管理层或保安人员必须保管所手册反恐保安计划书文件编号：WN/CT-A版 本：A/1实
14、施日期：2016 年 1 月 1 日10有的锁和钥匙，确保锁和钥匙的使用及保管过程是安全的。3.6 灯光:在出入口、紧急出口、装卸货区的出入口、货物堆放及储存区域、集装箱存放的地方、围栏和停车场/停车区域必须提供充足的灯光；确保闭路电视的影像清晰可见。3.7 报警系统和闭路电视监控系统:工厂装置有效的警报系统以防范和阻吓非授权人员在非工作时间内进入货物装卸和存放区；在工厂的出入口包括人员进出口、非装卸区的出入口和集装箱的装卸区以及货物存放区需利用警报系统和闭路电视进行监控，以防止未经授权的人员进入；闭路电视录下的影像至少需要保存 45 天。3.8 货物管理:对于存放的国际、国内、高价值的货物和
15、危险品必须加以标注并分开存放在安全有围栏的区域内。3.9 沟通系统:拥有良好的内外部沟通系统，确保能及时与内部保安人员或当地执法部门取得沟通。3.10 物品管理:工厂应制定政策阻止员工携带私人物品进入工作区域; 检查员工的随身物品防止带入不明物品或 擅自带走公司财物。工厂需抽查垃圾有无可疑物品存在,并对存放垃圾的地方和搬运垃圾的过程进行监控。3.11 计算机系统:工厂应设立有效的措施以防止计算机系统遭非法进入，如设置用户密码、安装系统防火墙、病毒装置，确保服务器安全。3.12 进入管制:3.12.1 对于员工的进入管制,员工进入厂区应佩戴厂牌(厂牌上的照片应与本人相符), 保安人员应禁止无厂牌
16、者进入和对其进行盘问。3.12.2 对于访客的进入管制，访客进入工厂时必须经管理层批准并出示带有相片的个人证件，以供识别和登记使用；所有访客在工厂范围内必须有保安人员或相关工作人员陪同，并佩戴访客证。3.12.3 对于邮寄品/邮件的管制，工厂必须建立一套用以识别、查问和驱逐未经授权人员进入的管理程序。3.12.4 禁止无关人员进入装、卸货柜和货物堆放的区域。4.人事保安:4.1 应聘者的审核:在雇佣前应对应聘者进行背景调查包括犯罪背景和申请资料（如前雇主或公民身份）的确认。4.2 对身处敏感工作岗位的员工进行定期检查或重新调查，如仓库、保安人员；4.3 雇佣关系的终止:对离厂人员应制定有关程序以有效撤销其证件、设施和进入系统的使用权。5.程序保安:5.1 文件保管程序:工厂应建立文件保管程序，包括计算机系统内数据的安全性，确保所有业务和货物数据是清晰、完整和正确的，防止调换、遗失或提交不正确数据。5.2 收货及出货的管理:工厂应制定书面的保安程序包括对进出货物的处理措施，以防止非法物品、掉包和其它损失；指派专门的保安对货物进出和装卸过程进行监控，以及有系统的监察和追踪货物的进出时间；工厂应将私人停车区及装卸货区域及货物存放区隔离开来。对装卸货区进行分隔，并限制非授权人士进入；对非授权人员或身份不明的人员进入厂房及装卸货区的，制定有关的盘问和阻止程序；在装卸区域及拖车和集装
