1、公司级（企业负责人）综合安全检查表检查人： 检查时间：目的由公司级领导负责组织，以落 实岗位安全责任制为重点， 对 生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证， 查找不安全因素和不安全行为，以确保隐 患或有害、危 险因素或缺陷存在状 态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。要求 认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，明确整改责任人。内容 见检查项目计划 每年不少于四次检查序号 检查项目 检查标准 检查记录 检查结果1 工艺管理1、岗位作业人员认真履行安全生 产责任制、 严格遵守操
2、作 规程、中控指标的执行，操作记录及时、真实，字迹清晰工整。2、各联锁装置必须投用完好。拆除、恢复连锁装置必须履行相关手续。3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。符合 不符合2 设备管理1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度 计等完好。无 杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。符合 不符合3关键装置及重点部位严格执行关键装置重点部位安全管理制度。设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全，运行良好，安全附件齐全均在检测
3、期内，并运行良好，档案及安全检查记录齐全，应 急预案按期演练。符合 不符合4 电气管理严 格 执 行 各 项 规 程 ，落 实 防 火 、防 水 、防 小 动 物 措 施 ，室 内 通 风 良 好 ，照 明 良 好 。变 、配 电 室 清 洁 卫 生 、无 渗 漏 油 现 象 ，变 压 油 位 、油 温 正 常 ，无 杂 音 ，各 接 地 良 好 ，附 属 设 备 完 好 。按 要 求 配 备 绝 缘 工 具 ，定 期 检 查 ，有 测 试 报 告 和 记 录 。防 爆 区 电气 设 施 符 合 防 爆 要 求 。符合 不符合5 消防管理供 水 消 防 泵 设 施 完 好 ，随 时 处 于 备
4、 用 状 态 。厂 区 内 消 防 栓 开 启 灵 活 ，出 水 正 常 ，排 水 良 好 ，出 水 口 扪 盖 、橡 胶 垫 圈 齐 全 完 好 。消 防 枪 消 防 水 带 等 完 好 。消 防 水 管管 径 及 消 防 栓 的 配 备 数 量 和 地 点 应 符 合 国 家 标 准 。消 防 柜 内 器 材 放 置 在 干 燥 、清 洁 处 ，附 件 完 好 无 损 。消 防 通 道 畅 通 无 阻 ，消 防 水 管 保 温 良 好 。符合 不符合6 化学品 管理化 学 品 原 料 必 须 有 一 书 一 签 ，储 存 地 点 和 储 存 方 式 符 合 有 关 规 定 ，使 用 过 程
5、 中 ，防 中 毒 、防 飞 溅 、防 火 防 爆 、防 静 电 、防 泄 漏 等 防 护 措 施 要 落 实 到 位 ，废 弃 的 危险 化 学 品 包 装 物 要 进 行 无 害 化 处 理 。符合 不符合7安全设施及安全投入避 雷 设 施 完 好 。各 安 全 阀 、液 位 计 、压 力 表 完 好 且 均 在 检 验 期 内 ，各 部 位 易 燃 气 体 、有 毒 气 体 泄 漏 报 警 装 置 运 行 良 好 ，且 定 其 标 定 。单 体 泄 漏 后 ，喷 淋 等 安 全 装 置 时刻 处 于 备 用 状 态 。各 有 毒 有 害 岗 位 的 过 滤 式 防 毒 面 具 、空 气
6、呼 吸 器 、防 化 服 等 设备 完 好 有 效 ，且 定 期 维 护 。企 业 应 当 按 照 国 家 规 定 提 取 与 安 全 生 产 有 关 的 费 用 ，并 保 证 安 全 生 产 所 必 须 的 资 金 投 入 。符合 不符合8 厂房建筑各 建 筑 构 筑 物 的 墙 体 无 倾 斜 、裂 纹 ，基 础 无 塌 陷 、房 顶 及 框 架 无 腐 蚀 、开 裂 、倾 斜 、漏雨 等 现 象 。建 、构 筑 物 的 防 火 间 距 符 合 国 家 有 关 标 准 ，间 距 不 够 的 应 采 取 防 范 措 施 。防 雷 设 施 完 好 ，防 腐 处 理 完 好 ，通 风 、防 汛
7、设 施 完 好 。地 沟 及 地 沟 盖 完 好 无 损 。符合 不符合检查人员签名车间级综合安全检查表检查人： 检查时间：目的由车间领导负责组织，以落实岗 位安全责任制为重点， 对 生 产 过 程 及 安 全 管 理 中 可 能 存 在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安全 行 为 ，以 确 保 隐 患 或 有 害 、危 险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ，以 及 它 们 转 化 为 事 故 的 条 件 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产
8、安 全 。要求 认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全生产部及公司 领导汇报。内容 见检查项目计划 每月至少检查一次序号 检查项目 检查标准 检查记录 检查结果1 职责 本车间各级管理人员及从业人员应履行各自的安全生产责任制。 符合 不符合2 工艺本车间各工艺指标正常、工艺 条件有变化的要有说明及记录 ；工艺管线及工艺阀门工作状态正常。工艺管线 无震动、松、动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、 过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。符合 不符合3 设备运转设备的基础牢固、运转及 润滑情况正常，各运 转
9、部件无异常响声，裸露的运转部件防护罩齐全可靠，辅机及管 线无震动， 润滑油的油质 正常；设备的运转状态正常；温度、压力、阻力、流量等在范围之内，液位指示准确。 符合 不符合4 电气电器设备的工作状态正常、电 机声音正常、振 动正常，保护接地牢靠，电机及电器元件无火花及异常声音、气味，电流、电压等在指标范围内。本车间范围内的变、配电室门窗、玻璃齐全。符合 不符合5 仪表仪表的工作状态正常，仪表的指示准确，反应灵敏，一次表和二次表及阀门动作统一。在外和在内条件变化的情况下 仪表的变化在正常范 围内，无 锈蚀、松动等潜在危险。符合 不符合6 现场管理工作现场清洁、有序、员工劳动防护用品穿戴符合要求，
10、各种通道 畅通无阻，应急灯具齐全可靠，气防设施定期 维护保养， 时刻处于备用状 态等，各种安全设施处于正常状态。使用有毒物品作 业场所不得住人。可能 发生急性 职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、 报警设施、冲洗 设施及防 护急救器具专柜，柜内设施齐全。设置应急撤离通道和必要泄险区。符合 不符合7 安全教育车间各级管理人员定期参加班组安全活动，班 组安全活动应 有内容、有 记录；安全部管理人员和车间安全员应对安全活动记录进行检查、签字；特种作业人员应持证上岗，从业人员转岗、脱离岗位 6 个月以上(含 6 个月)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。外来施
11、工单位进入作业现场前应进行车间安全培训教育并有记录。符合 不符合8关键装置及重点部位本车间关键装置及重点部位的运行情况正常，安全监控设 施的运行情况正常，定期进行监督检查，并形成记录 。符合 不符合9 作业证检查本车间有动火作业、进入受限空 间作业、 动土作业、临时用电作业、高处作业等危险作业，监护人是否在 场，作 业证是否完善。符合 不符合10 警示标志本车间易燃易爆、有毒有害场 所的警示标志和告知牌完好； 检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。符合 不符合11 其他 生产区内如有外来施工队伍，施工 应不影响正常操作，按照企业的有关规定进行施工。符合 不符合检查人员签名岗位工人
12、日常安全检查表检查人： 检查时间：目的 对生产过程中可能存在的隐患、有害因素等 进行查证， 查找不安全因素和不安全行 为，以确定隐患或有害因素等的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害因素，确保生产安全。要求按照危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）、 危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准(安监总管三 201193 号)的要求，对每个检查项目依照检查标准认真检查，不放 过任何可疑点。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的 预防措施，并立即向工段领导汇报。内容 见检查项目计划 每班一次，接班时检查。序号 检查项目 检查标准 检
13、查记录 检查结果1 交接班提前 15 分钟接班，对本岗位的工 艺、 设备、电气、仪表、安全设施、防护器具及应急用品等 进行交接检查，确保其处于正常状态。符合 不符合2 工艺岗位个人按照规定的检查时间和检查路线进行检查，本 岗位各工艺指标正常，工艺条件无 变化；管道无震动、松 动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；各阀门灵活，无开关不到位、过紧、过松、响声、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。符合 不符合3 设备检查运转设备的运转及润滑情况，各运 转部件是否有异常响声，裸露的运转部件防护罩是否 齐全完好，附机及管 线是否有震动；检查静止设备的运行状态；检查温度、 压力、压差、阻力、流量等是否在范围之内，
14、液位指示是否准确。符合 不符合4 电气电气设备的工作状态正常、电 机声音正常、震 动正常，保护接地牢靠，电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火花及异常声音、气味，电流、电压、功率及功率因素在指 标范围内。符合 不符合5 仪表仪表的工作状态正常，仪表的指示准确，反应灵敏，一次表和二次表及阀门动作统一。在外在内条件 变化的情况下仪表无锈蚀、震动等潜在危险 。符合 不符合6 储罐区储罐区无火源、临时接线等不安全情况，液位管无泄漏、腐蚀、堵塞、老化等现象，阀门、管道等无跑、冒、滴、漏，各储罐液位正常。符合 不符合7 其他 辖区内如有外来施工队伍，施工 应不影响正常操作，按照企业的有关规定进行施工，进
15、出佩戴安全帽等。符合 不符合检查与责任制挂钩记录安全管理人员巡回安全检查表检查人： 检查时间：目的对 生 产 过 程 及 安 全 管 理 中 可 能 存 在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 确 定 隐 患 或 有 害 、危 险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ，以及 它 们 转 化 为 事 故 的 条 件 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产 安 全 。要求 认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单 位处理，暂时
16、无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全生产部或公司领导报告。内容 见检查项目计划 每日检查序号 检查项目 检查标准 检查记录 检查结果1 工艺工艺管线无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐蚀、堵塞等情况；工艺阀门开关灵活，无开关不到位、过紧、 过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。符合 不符合2 设备运转设备的基础牢固、运转及 润滑情况正常，各运 转部件无异常响声，裸露的运转部件防护罩 齐全可靠， 辅机及管线无震动 ，静止设备的运转状态良好。 符合 不符合3 电气电气设备的工作状态正常、电 机声音正常、震 动正常，保护接地牢靠，电机及轴承温度正常、电机及电器元件无火花及异常声音、气
17、味，变、配电室门窗、玻璃、及安全防 护措施齐全。符合 不符合4 现场管理工作现场清洁、有序、员工劳保用品的穿戴符合要求，各种通道 畅通无阻，应急灯具完好，气防设施安全可靠，防护用具定期维护保养，时刻处于备用状态等。安全设施处于正常状态。可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所按规定设置警示标志、 报警 设施、冲洗设施、防护急救器具专柜完好，柜内设施齐全。符合 不符合5 安全教育对外来参观、学习，外来施工单位进行作业现场前的安全培 训教育并有记录。符合 不符合6关键装置及重点部位关键装置及重点部位的运行状况良好，安全监控设施运行情况符合要求。符合 不符合7 作业证操作人员在进行动火作业、进 入受限
18、空间作业、 动土作业、临时用电作业、高处作业、检修作业等危险作业，应办理相应的作业证。符合 不符合8 警示标志易燃易爆、有毒有害场所的警示 标志和告知牌完好， 检维修施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志。符合 不符合9 其它如有外来施工队伍，施工应按照国家和企 业的有关要求规 定进行施工。符合 不符合检查人员签名电气设备（专项）安全检查表检查人： 检查时间：目的由电气管理部门负责人组织本系统人员，对变、配 电安 全 管 理 中 可 能 存 在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 确 定隐 患 或
19、有 害 、危 险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ，以 及 它 们 转 化 为 事 故 的 条 件 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产 安 全 。要求认真检查，不放过任何可疑点。对查出问题及时通知有关单 位处理，暂时无法处理得应督促有关单位采取有效的预防措施，并立即向安全生产部或公司领导报告。内容 见检查项目计划 每年不少于两次检查序号 检查项目 检查标准 检查记录 检查结果1 电气作业1.认真执行电力安全作业规程等电业法规；做好系统模拟图、二次线路图、电缆走向图。认真执行工作票、操作票、 临时用电票。定期检修、定期
20、试验、定期清理。2、落实好检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程。做好检修记录、运行记录、试验记录、事故记录设备缺陷记录。各项作业都要严格落实 安全措施。 符合 不符合2变配电间管理1、变电所、控制室、配电室等电气专用建筑物，密 闭、防火、防爆、防雨符合规程要求；2、各类保护装置完整、可靠，包括继电保护装置的校验、整定记录、避雷针、避雷器的保护范围，技术参数，接地装置符合规程要求，各种保护接地、接零正确可靠，合格；3、电气安全用具和灭火器材配 备齐全；4、配电柜防护符合安全要求；符合 不符合5、配电柜安装按标准进行设置和安装。3 电气设备1、电气设备运行中的电压、电流、油压、温度等指标正常，无违反标准现象；2、电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要 设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意 见档案；3、各种电气设备完好；4、充油设备、检查油位正常，无漏油情况；5、瓷绝缘部件无裂痕，掉碴情况；6、临时设备，临时线有明确的安装要求，使用时间和安全注意事项；7、高、低压架空线无断股，低压架空线无裸露现象，塔杆、拉线完好，无过负荷运行情况。符合 不符合4 防护用品1、值班电工按规定穿绝缘鞋值 班操作；2、各值班配电室内配备绝缘靴、绝缘手套及其它安全防护 用品；3、绝缘靴、绝缘手套等按规定进行定期打压实验合格。符合 不符合检查人员签名
