1、文件编号：XTJCHZ-01山东鑫泰水处理技术有限公司安 全 检 查 表第 1 版 0 次修改受控状态：受控文件编 制：审 核：批 准：发布日期： 2016 年 12 月 15 日 实施日期： 2017 年 1 月 1 日目 录1、公司级安全检查表2、车间级安全检查表3、班组级安全检查表4、安全管理人员综合安全检查表5、安全管理人员日常安全检查表6、季节性安全检查表7、节假日安全检查表8、电气设备安全检查表9、防火防爆及消防安全检查表10、防尘、防毒安全检查表11、压力容器安全检查表12、危险化学品安全检查表13、机械设备安全检查表14、监测仪表安全检查表15、厂房、建筑物安全检查表16、安全
2、装置检查表17、锅炉安全检查表山东鑫泰水处理技术有限公司公司级安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：XTJC-01目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危 险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危 险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合危险化学品从业单位安全标准化规范的要求。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。 对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向公司安委会和市安监局领导汇报。内容 见检查项目计划
3、 每年不少于四次检查序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依 据） 检查结果 存在问题 整改措施1、厂房内通风情况要求良好。 查现场 符合 不符合2、有毒气体、噪声、粉尘要有控制措施。 查现场 符合 不符合1 工作环境3、现场卫生良好，干净整齐，工器具定置摆放有序。 查现场 符合 不符合1、操作人员严格遵守操作规程，中控指标的执行良好，操作记录及时、真实、字迹清晰工整。 查现场及记录 符合 不符合2、各联锁装置必须投用，完好；摘除、恢复连锁装置必须履行相关手续。 查现场及记录 符合 不符合3、操作人员对工艺要熟练掌握。 现场提问 符合 不符合2 工艺管理4、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完
4、好。 查现场及记录 符合 不符合1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位。 查现场 符合 不符合2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。 查现场 符合 不符合3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。 查现场 符合 不符合3 设备管理4、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度 计等完好。无 杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合 标准的安全防护罩。 查现场 符合 不符合1、严格执行关键装置重点部位安全管理制度。 查现场及记录 符合 不符合2、设备设施运行良好，各监测报警装置安装齐全并运行良好。 查现场及记录 符合 不符合3、安全附件齐全均在检测期内，并运行良好。 查现场及
5、记录 符合 不符合4、档案及安全检查记录齐全。 查现场及记录 符合 不符合4关键装置及重点部位5、应急预案按期演练。 查现场及记录 符合 不符合1、严 格 执 行 各 项 规 程 、规 范 。 查现场及记录 符合 不符合2、落 实 好 防 火 、防 水 、防 小 动 物 等 安 全 防 护 措 施 ，室 内 通 风 、照 明良 好 。 查现场 符合 不符合3、变 、配 电 室 清 洁 卫 生 、无 渗 漏 油 现 象 ，变 压 油 位 、油 温 正 常 ，无杂 音 。 查现场 符合 不符合4、各 接 地 良 好 ，附 属 设 备 完 好 。 查现场及记录 符合 不符合5、按 要 求 配 备 绝
6、 缘 工 具 ，定 期 检 查 ，有 测 试 报 告 和 记 录 。 查现场及记录 符合 不符合5 电气管理6、防 爆 区 电 气 设 施 符 合 防 爆 要 求 。 查现场及记录 符合 不符合1、消 防 器 材 配 备 的 种 类 、数 量 及 安 置 地 点 应 符 合 国 家 标 准 。 查看现场 符合 不符合2、消 防 泵 、阀 门 、管 道 等 一 切 设 施 完 好 ，随 时 能 够 正 常 使 用 。 查看现场 符合 不符合3、消 防 箱 、消 防 栓 、水 枪 、水 炮 、扳 手 、水 带 等 完 好 无 损 并 能 正 常使 用 。查看现场 符合 不符合4、灭 火 器 及 其
7、 附 件 完 好 无 损 ，并 定 期 检 测 、充 装 有 记 录 。 查看现场 符合 不符合6 消防管理5、消 防 通 道 畅 通 无 阻 ，消 防 水 管 保 温 良 好 。 查看现场 符合 不符合1、化 学 品 原 料 是 否 有 一 书 一 签 ，储 存 地 点 和 储 存 方 式 是 否 符 合有 关 规 定 。查现场及记录 符合 不符合7 化学品 管理2、使 用 过 程 中 ，防 中 毒 、防 飞 溅 、防 火 防 爆 、防 静 电 、防 泄 漏 等 防护 措 施 是 否 落 实 到 位 。查现场及记录 符合 不符合3、废 弃 的 危 险 化 学 品 包 装 物 是 否 进 行
8、了 无 害 化 处 理 。 查现场及记录 符合 不符合1、避 雷 设 施 完 好 并 定 期 检 测 有 记 录 。 查现场及记录 符合 不符合2、各 安 全 阀 、压 力 表 、液 位 计 、温 度 计 经 常 保 养 无 锈 蚀 且 定 期 校 验在 有 效 期 内 ，远 传 信 号 良 好 ，上 下 限 报 警 正 常 。查现场及记录 符合 不符合3、各 联 锁 装 置 运 行 正 常 ，且 定 期 试 验 。 查现场及记录 符合 不符合4、易 燃 气 体 、有 毒 气 体 泄 漏 报 警 装 置 运 行 良 好 ，且 定 期 标 定 。 查现场及记录 符合 不符合5、单 体 泄 漏 后
9、 ，喷 淋 等 安 全 装 置 时 刻 处 于 备 用 状 态 。 查现场 符合 不符合6、各 有 毒 有 害 岗 位 的 过 滤 式 防 毒 面 具 、空 气 呼 吸 器 、防 化 服 等 设 备完 好 有 效 ，且 定 期 维 护 。查现场 符合 不符合7、各 储 罐 区 防 火 堤 、防 护 堤 符 合 相 关 标 准 且 保 证 完 好 。 查现场 符合 不符合8 安全设施8、各 建 （构 ）筑 物 、塔 、釜 、炉 、罐 等 平 台 护 栏 符 合 设 计 规 范 。 查现场 符合 不符合1、劳 动 防 护 用 品 按 相 关 规 定 配 备 齐 全 ，且 有 质 量 保 证 。 查
10、现场及记录 符合 不符合2、工 作 场 所 必 须 按 规 定 正 确 佩 戴 和 使 用 必 要 的 劳 动 防 护 用 品 。 查现场 符合 不符合9 劳保用品3、定 期 领 取 劳 动 防 护 用 品 ，严 禁 佩 戴 失 效 的 劳 动 防 护 用 品 。 查现场 符合 不符合1、坚 决 杜 绝 违 章 指 挥 现 象 。 查现场 符合 不符合2、坚 决 杜 绝 违 章 作 业 。 查现场 符合 不符合10 三违现象3、严 禁 违 反 劳 动 纪 律 及 公 司 有 关 规 章 制 度 。 查现场 符合 不符合1、进 入 生 产 区 域 的 机 动 车 辆 必 须 正 确 佩 戴 防
11、火 帽 ，随 车 人 员 已 清 楚 进厂 注 意 事 项 。查现场及记录 符合 不符合2、运 输 危 险 化 学 品 的 车 辆 及 人 员 进 厂 前 经 过 审 查 并 合 格 。 查现场及记录 符合 不符合3、危 险 化 学 品 储 罐 区 的 静 电 、防 雷 设 施 完 好 。 查现场 符合 不符合11 防火防爆4、危 化 品 运 输 车 辆 装 卸 时 要 严 格 执 行 相 关 操 作 规 程 及 规 范 。 查现场 符合 不符合5、严 格 执 行 生 产 区 域 防 火 、防 爆 制 度 。 查现场及记录 符合 不符合1、施 工 方 已 具 备 进 厂 施 工 的 各 项 条
12、 件 。 查现场及记录 符合 不符合2、施 工 现 场 的 安 全 防 护 措 施 安 全 可 靠 ， 查现场 符合 不符合12 施工管理3、施 工 过 程 中 无 违 章 指 挥 、违 章 作 业 、违 反 本 公 司 的 相 关 规 定 。 查现场 符合 不符合1、按 公 司 要 求 制 定 可 行 的 培 训 计 划 。 检查落实 符合 不符合2、按 培 训 计 划 实 施 教 育 培 训 ，培 训 内 容 、培 训 方 式 、培 训 时 间 等 符 合 相关 的 要 求 。检查落实、严格监督符合 不符合13 培训教育3、员 工 对 培 训 知 识 已 掌 握 ，达 到 相 应 的 培
13、训 效 果 。 现场提问 符合 不符合1、各 建 （构 ）筑 物 的 墙 体 无 倾 斜 、无 裂 纹 ，基 础 无 塌 陷 、房 顶 及 框 架 无 腐蚀 、无 开 裂 、无 倾 斜 、无 漏 雨 等 现 象 。查现场 符合 不符合2、建 、构 筑 物 的 防 火 间 距 符 合 国 家 有 关 标 准 ，间 距 不 够 的 应 采 取 相 应防 范 措 施 。查现场 符合 不符合14 厂房建筑3、防 雷 设 施 完 好 ，防 腐 处 理 完 好 ，通 风 、防 汛 设 施 完 好 ，地 沟 及 地 沟 盖完 好 无 损 。 查现场符合 不符合检查与责任制挂钩记录山东鑫泰水处理技术有限公司车
14、间级安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：XTJC-02目的 对 生 产 过 程 及 安 全 管 理 中 可 能 存 在 的 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 确 保 隐 患 或 有 害 、危 险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ，以 及 它 们转 化 为 事 故 的 条 件 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产 安 全 ，使 车 间 符 合 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 规 范 的 要 求
15、。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。 对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安环部及公司领导汇报。内容 见检查项目计划 每月至少检查一次序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依 据） 检查 结果 存在问题 整改措施1 职责 1、检查本车间各级管理人员及从 业人员的安全生产责任制的完成情况。 依据公司安全生 产责任制检查 符合 不符合1、检查本车间各工艺指标的执 行和工艺条件的变化情况。 查现场及记录 符合 不符合2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐 蚀、堵塞等情况。 查现场及记录 符合 不符合2 工艺3、检查工艺阀门
16、开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。 检查现场 符合 不符合1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况。 检查现场 符合 不符合2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运 转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管 线是否有震动。 检查现场 符合 不符合3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内。 检查现场 符合 不符合4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。 检查现场 符合 不符合3 设备5、各设备的压力表、温度计、安全阀等安全附件完好并定期检测在有效期内。 检查现场 符合 不符合1、检
17、查电器设备的工作状态、电机声音、振动是否异常，保护接地是否牢靠，电机及电器元件是否有火花及异常声音、气味，电流、电压等是否在指标范围内。检查现场 符合 不符合2、检查仪表的工作状态，检查仪表的指示是否准确，反应是否灵敏，一次表和二次表及阀门动 作是否统一。检查现场 符合 不符合4 电气仪表3、检查仪表有无锈蚀、松动、泄露等潜在危险。 检查现场 符合 不符合1、检查工作现场是否清洁、有序。 检查现场 符合 不符合2、检查员工劳动防护用品穿戴是否符合要求。 检查现场 符合 不符合3、检查各种通道是否畅通无阻，应急灯具是否齐全可靠。 检查现场 符合 不符合4、消防设施是否按承包牌进行管理和日常 维护
18、，是否完好无损坏。 检查现场 符合 不符合5、检查其它各种安全设施是否 处于正常状态。 检查现场 符合 不符合6、确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人。 检查现场 符合 不符合7、可能发生急性职业损伤的有毒有害作 业场所按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施及防护急救器具专柜，柜内设施齐全。检查现场 符合 不符合5 现场管理8、设置应急撤离通道和必要泄 险区情况。 检查现场 符合 不符合1、检查班组安全活动开展情况，班组安全活动应有内容、有记录，公司管理人员应对安全活 动记录进行检查、 签字。查现场查记录 符合 不符合3、对转岗、干部顶岗及脱岗六个月以上者的安全培训教育工作。
19、查现场查记录 符合 不符合4、新员工的三级安全教育落实 情况，要有完整的 记录。 查现场查记录 符合 不符合6 安全教育5、落实对外来施工单位进入作 业现场前的车间级的安全培训教育工作。检查现场 符合 不符合1、本车间关键装置及重点部位的运行情况，安全 监控设施的运行情况，安全隐患的排查情况。查现场查记录 符合 不符合7关键装置及重点部位 2、关键装置及重点部位的应急 预案的合理及可操作性，并组织定期进行演练。 查现场查记录符合 不符合8 作业证检查在本车间进行危险作业（动火作业、进入受限空间作业 、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、断路作业抽堵盲板作业等）的各类人员的作业证办理情况
20、。查作业许可证 符合 不符合1、车间易燃易爆、有毒有害场所的警示标志和告知牌的完好情况。 检查现场 符合 不符合9 警示标志2、检查维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志的情况。检查现场 符合 不符合1、检查本车间现场是否有外来施工 单位及其它外来人员，他们是否影响本车间的生产操作。检查现场 符合 不符合10 监督管理 2、监督施工方是否有违章行为 ，外来人 员是否存在不安全行为。检查现场 符合 不符合检查与责任制挂钩记录山东鑫泰水处理技术有限公司班组级安全检查表检查部门： 检查人： 检查时间： 编号：XTJC-03目的 对 生 产 过 程 及 安 全 管 理 中 可 能 存 在 的
21、 隐 患 、有 害 危 险 因 素 、缺 陷 等 进 行 查 证 ，查 找 不 安 全 因 素 和 不 安 全 行 为 ，以 确 保 隐 患 或 有 害 、危 险 因 素 或 缺 陷 存 在 状 态 ，以 及 它们 转 化 为 事 故 的 条 件 ，以 制 定 整 改 措 施 ，消 除 或 控 制 隐 患 和 有 害 与 危 险 因 素 ，确 保 生 产 安 全 ，使 班 组 符 合 危 险 化 学 品 从 业 单 位 安 全 标 准 化 规 范 的 要 求 。要求 按照危险化学品从业单位安全标准化规范的要求认真检查，不放过任何可疑点。 对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，
22、并立即向车间报告。内容 见检查项目计划 每周检查一次序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依 据） 检查结果 存在问题 整改措施1 劳动纪律 1、有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的现象。 检查现场 符合 不符合1、检查本班组（工段）各工艺指 标的执行和工艺条件的变化情况。检查现场和记录 符合 不符合2 工艺 2、检查工艺管线有无震动、松动、跑、冒、滴、漏、腐 蚀、堵塞等情况；检查工艺阀门开关是否灵活，是否有开关不到位、过紧、过松响动、内漏外流、腐蚀、堵塞等情况。检查现场和记录 符合 不符合1、检查运转设备的基础牢固情况、运转及润滑情况，润滑油的油质变化情况。 检查现场符合 不符合2、各运转设备运转部件是否有异常响声，裸漏的运 转部件防护罩是否齐全可靠，辅机及管 线是否有震动。 检查现场符合 不符合3、检查设备的运转状态，检查温度、压力、流量等是否在范围之内。 检查现场符合 不符合3 设备4、设备维护保养落实到位，现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状态良好。 检查现场符合 不符合
