1、广西天等县隆源矿业有限责任公司天等县光大采石场安全生产标准化管理制度汇编天等县光大采石场二一五年八月更改状态表版本号 修改号 修改条款 批准人 实施日期目 录一、目标与承诺 .11 安全生产目标管理制度 .2二、安全生产法律法规与其他要求 .101 安全生产法律法规与其他要求识别与获取管理制度 .11三、安全生产组织保障 .201 安全生产责任制管理制度 .212 安全机构设置与人员任命管理制度 .223 员工参与与安全生产管理制度 .244 文件与资料的识别与控制制度 .275 安全生产档案管理制度 .296 外部联系与内部沟通管理制度 .327 合理化建议制度 .358 系统管理评审管理制
2、度 .369 承包商与供应商管理制度管理 .3710 安全认可与奖励管理制度 .3811 工余安全管理制度 .39四、风险管理 .411 危险源辨识与风险评价管理制度 .422 危险源辩识、风险评价和控制策划管理制度 .433 风险评价管理制度 .504 关键任务识别与分析管理制度 .565 任务观察管理制度 .68五、教育培训 .711 员工安全意识识别与提升管理制度 .722 员工安全意识提升管理制度 .733 培训需求识别制度 .744 安全教育培训制度 .75六、生产工艺系统安全管理 .791 设计管理制度 .802 采矿工艺管理制度 .823 运输系统管理制度 .854 供配电系统管
3、理制度 .865 系统管理制度 .896 变更管理制度 .93七、设备设施安全管理 .951 设备设施安全管理制度 .962 设备设施维护管理制度 .1023 特种设备检验管理制度 .1044 设备异常情况报告管理制度 .1045 设备设施风险识别与控制管理制度 .1066 设备档案管理制度 .107八、作业现场安全管理 .1101 作业环境管理制度 .1112 安全警示标志管理制度 .1113 穿孔作业安全管理制度 .1124 爆破作业与爆破器材安全管理制度 .1155 铲装作业安全管理制度 .1176 场内运输作业安全管理制度 .1187 交接班管理制度 .1198 开采作业安全管理制度
4、.1209 劳动防护用品管理制度 .12210 职业卫生管理制度 .12311 职业危害控制管理制度 .12512 职业卫生监测管理制度 .126九、安全投入与工伤保险 .1281 安全生产费用提取与投入保障管理制度 .1292 安全生产经费的使用管理制度 .1303 职工工伤保险保障管理制度 .130十、检查、处理与应急 .1341 安全检查管理制度 .1352 巡回检查管理制度 .1363 例行检查管理制度 .1364 专项检查管理制度 .1375 综合检查管理制度 .1386 隐患整改管理制度 .1387 应急管理与响应管理制度 .1408 应急预案责任人员管理制度 .1449 应急计划
5、管理制度 .14610 应急保障管理制度 .14711 应急预案评审与改进管理制度 .148十一、事故、事件报告、调查与分析 .1501 事故、事件报告管理制度 .1512 事故、事件调查管理制度 .1513 事故、事件统计分析管理制度 .1534 事故、事件回顾管理制度 .155十二、绩效测量与评价 .1571 安全绩效监测管理制度 .1582 标准化系统运行评价管理制度 .1593 标准化外 部评价管理制度 .1600天等县光大采石场安全标准化系统文件文件编号：AQ2015-90001 版本号：AQ/001 一、目标与承诺批准人：韦善译2015 年 8 月发布 2015 年 8 月实施 修
6、改时间：保存期限：11 安全生产目标管理制度1.1 目标与方针1.1.1 安全生产方针： 安全第一，预防为主；以人为本，依法办企；科学管理，持续发展。1.1.2 安全生产目标：1）杜绝发生人员重伤、死亡事故和职业病。2）矿山重大车辆机械事故、交通事故为零。3）杜绝矿山重大环境污染事故。4）事故损失控制在万元产值 15 元以内。5）劳动工作年累计千人负伤率控制在 0.2以内。6）重大事故隐患整改率为 100%。7）在岗职工培训率为 100%。1.2 安全生产目标与的设立、沟通、回顾1.2.1 总则依据安全生产方针和风险现状，制定目标以降低风险水平或进一步控制风险，并坚持持续改进。1.2.2 职责
7、1）企业主要负责人审批安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。2）系统管理负责人领导实施安全生产目标。3）各单位第一责任人实施完成本单位的分目标。4）安全生产领导小组制定或修订本企业安全生产目标，对本企业的安全生产目标实施情况组织检查，并予以考核和报告。5）生产技术部、企业管理部等部门参与审订企业安全生产目标（包括相关职能和层次上的分目标）。1.2.3 管理要求（1）安全生产目标的制定安全生产领导小组于每年 11 月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果，2以及安全生产重要活动事项或指标，制定安全生产目标。安全生产领导小组将安全生产目标报系统管理负责人审核，企业主要负责人批准。（
8、2）评审与回顾。为确保目标的严肃性，原则上不得对已确定的目标进行调整，如确因生产、经营、技术条件等发生重大变化或生产计划变更等因素造成目标执行困难或无法执行时，由目标执行部门提出调整申请，并填写目标调整申请表，报绩效考核小组，经绩效考核小组调研，认为有必要进行调整时，经企业目标管理与绩效考核小组批准后，方可进行调整。否则，不得调整。企业每年对目标评审、修订一次。（3）目标制定、评审的要求：1）制定及修订目标应符合职业健康安全方针，符合企业及各单位的实际情况，目标应体现持续改进的要求。在设定职业健康安全目标时，应考虑：a）法规和其他要求；b）危险源辨识和评价的结果；c）可选择的安全技术方案；d）
9、财务、运行和生产要求；e）上级部门等相关方的意见。2）确定的职业健康安全目标应能够a）降低 A，B 级风险的级别或更好地控制风险；b）突出对事故的预防；c）尽可能量化和可监测。（4）目标的实施安全生产目标通过系统管理方案予以实施。（5）安全生产目标管理流程序号 流程 具体内容 负责人 参与人员1 策划 1）针对安全生产目标与指标的设立、沟通、回顾等确定人员与职责2）评价各级管理层完成其安全生产目标与指标的制度3）制定完成安全生产目标和指标的监测系统主要负责人 管理层员工代表2 执行 1）每年都设立文件化的安全生产目标与指 主要负责人、 全体员工3序号 流程 具体内容 负责人 参与人员标2）为安
10、全生产目标与指标的实现提供下列资源：（1）人力资源；（2）财力资源；（3）物力资源；（4）技术资源。3）安全生产目标与指标分解4）制定实现安全生产目标和指标的实施计划5）对安全生产目标和指标的实施计划执行情况进行监测6）必要时对安全生产目标和指标进行及时的修正或更新分管安全环保负责人3 符合性1）安全生产目标达到与安全生产方针一致2）设立安全生产目标时考虑：（1）管理评审的结果；（2）风险评价的结果；（3）生产和过程的绩效；（4）自我评估结果。3）安全生产目标包含：（1）改进安全生产管理的努力和行动；（2）事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失。4）全体员工对安全生产目标与指标的完成情况进
11、行监测5）安全生产目标和指标及其完成情况与70%的员工进行了沟通分管安全环保负责人、安全员全体员工4 绩效 1）较好地完成安全生产目标和指标2）员工理解其行为对完成安全生产目标与安全员 全体员工4序号 流程 具体内容 负责人 参与人员指标的影响1.2.4 实施计划为了进一步抓好安全生产方针、目标管理，认真贯彻国家、省市有关安全生产法律、法规，坚持“依法办企，以人为本；安全第一，预防为主；科学管理，持续发展”的方针，确保本矿安全生产，特制定计划如下：第一，进一步抓好安全生产管理工作，落实安全生产责任制，全年召开 4-6 次安全生产领导小组会议，学习上级有关安全的规定，传达会议精神布置本矿安全生产
12、工作。促进本矿物质文明建设、精神文明建设和安全文化建设。第二，各部门都必须严格执行本矿下发的年度安全生产目标管理考核标准，逐条对照，把安全生产真正落实到工作中去。第三，本矿每年召开不少于 4 次的全员安全例会，对本矿的安全生产方针、目标的实施情况进行汇总，完成的情况进行评价。第四，认真学习国家、区、市及上级有关部门安全生产的法律法规和安全生产的规定，安全领导小组每月不少于 1 次安全检查。第五，建立健全安全生产岗位管理制度，把安全生产岗位责任制落实到人。第六，按矿销售产值的 3%提取作为安全生产费用，保证安全资金投入的有效使用。在年度工作中，我们要强化全体职工的安全意识，积极做好全年的安全生产工作，保证生产安全，为本矿的经济效益稳步增长和文明建设打下良好基础。1.2.5 各级管理层完成安全生产目标与指标的考核评价制度（1）安全生产目标与指标分解根据本企业安全生产总目标，经过对各部门的风险评估，安全生产目标与指标分解如下：序号部门/班组 安全目标 责任人1 管理层 对年度总体安全生产目标负责：1.杜绝发生重伤、死亡事故和职业病。2. 矿山重大车辆机械事故、交通事故为零。3. 杜绝矿山重大环境污染事故。4. 事故损失控制在万元产值 15 元以内。主要负责人
