1、工艺纪律检查表部门： 铸工车间 2017 年 9 月 24 日序号检查项目 主要内容 抽查方式及扣分办法应得分扣分 备 注a. 工艺文件在现场是否能方便的获取，现场文件是不是最新状态，现场工艺文件是否齐备。b. 现场工艺文件正确、完整、清晰并受控。c. 工艺文件按规定程序签署完整方能执行，不得随意修改。1工艺技术文件d. 产品是否按照工艺文件生产。缺少一项扣一分，缺三项及以上者，扣 10 分。生产现场文件不清楚、有明显错误、随意划改，发现一处扣 1 分，发现三处及以上，扣 10 分。技术文件签署不全等，发现一处扣 1 分，发现三处及以上，扣 10 分。 151 手工造型现场悬挂 2901211
2、D61Z0 工艺卡不清晰.a. 操作工是否了解产品特性、质量要求、检验和评价方法b. 是否严格按工艺规程操作，记录是否真实并符合工艺要求。c. 是否合理使用工艺装备及计量器具。2 工艺执行d. 与质量直接有关的设备是否满足工艺要求。检查各工序对文件的执行，不按工艺规程操作，一项扣 2 分。抽查原始记录，无原始记录或无检测手段，缺少一项扣 5 分，缺少三份及以上者扣 20 分。2010 查制芯工序无混砂时间记录；查手工造型工序在做 2901211D61Z0 时型腔硬度实测为 75，与要求80 不符，且未查到记录；造型线上造型时间要求 3-5 秒，实际记录显示为 10 秒，与要求不符； 现场线上
3、3502211AA6T 其中一箱局部硬度在75-79，与要求80 不符，但记录显示全部为合格。e. 使用工装模具前是否对其进行检验，工装模具使用完毕清洁干净并送回工装模具库。a. 严格执行自检制度，并做好记录。b. 在用量检具检定、校准合格，使用正确3 过程控制c. 自检后成品、废品隔离存放抽查三级检验及首检记录，记录不规范的，每项扣 3 分。查出一项无检验记录（制度规定要有记录的）本项记 0 分。 15a. 生产过程中的设备、工装模具、仪器、仪表及工具应符合工艺规定；使用方法正确、维护保养情况应良好。b. 工具、量具等放置整齐。c. 工装模具、压力机、其它生产设备应经常保持精度和良好的技术状
4、态，满足生产技术需要。d. 计量器具、检测装置应坚持周期检定，保持精度合格、标识清晰。4 工艺装备e. 设备应按要求进行定期检查、保养和保持记录。f.使用的设备、工装模具及器具等符合工艺规定。检查工具、量具的放置及防护情况。抽查设备维修记录，工装模具是否符合工艺要求，是否经过验证合格。检查是否有超期未检和使用不合格的量、检具。设备有定期检查记录及标识完整、清晰。每处不符合扣 2 分。202 新车间壳芯机（东）静模温度工艺卡要求23015，设备显示温度为 205，与工艺要求不符。a. 生产、作业环境良好，具备便利、安全和整洁的操作平台和空间。b. 技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。c. 不
5、合格品或待处理品应隔离放置，不得随意摆放、混淆摆放，并应有明显的标识。5工作现场管理d. 材料、半成品流转过程的标识明确，对特殊材质产品保护到位。每条不符合扣 1 分。发现使用不合格的材料、不合格产品无标识或混放者本项记 0 分。15a. 操作人员特别是关键工序的操作人员，需经过培训和考核，有资质要求的岗位有相应的上岗证。6 人员管理 b. 操作人员应明确工艺规程或作业指导书的要求，熟悉操作规范和日常设备保养规范。若有新员工，抽查是否已进行岗位培训和教育，考核合格，能否满足本岗位的需要。到生产现场向操作者了解情况，判断是否符合要求。抽查新员工实际操作是否符合工艺要求。每个不符合项扣 2 分。15总计 100实际得分 87检查人员： 日期：
