1、中国（上海）绿色家园大家建展览会立项策划书上海电器城市场经营管理有限公司 二零一三年七月七日1、市场环境分析（1）人口环境上海城镇人口占总人口的 98.3%。上海人口密度为每平方公里 3702.33 人，是中国人口密度第四的城市，次于澳门、香港、深圳；它的常住人口为 2380.43万，是世界上人口最多的城市之一。 （2）经济环境上海国内生产总值约占中国的 4%，且位居大中华圈城市之首，超过首尔、香港、新加坡等亚洲大都市。2012 年上海实现生产总值 GDP20101.33 亿元，按可比价格计算，比上年增长 7.5%，世界排名第 11 位。其中第一产业、第二产业、第三产业分别大致占 1%、41%
2、、58%。上海生产总值的一半是由非公有制经济企业贡献的。上海最重要的产业依次为商贸流通业、金融业、信息产业、房地产业、成套设备制造业、汽车制造业，此六大支柱产业约占生产总值的一半。（3）市场环境上海是中国会展之都，展会数量居全国首位，会展年总收入占全国近 50% 。但是目前上海尚没有以绿色家园为主题的展览会。（4）社会文化环境上海在解放前是中国出版传媒电影戏剧文学电影方面的排头兵，是当时中国的文化中心，随着新中国初期五十年代文化名流及机构如商务印书馆中华书局等陆续调往北京，奠定了北京建国后文化中心的地位。上海的文化被称为“海派文化”。 2、展会基本信息（1）展会名称中国（上海）绿色家园大家建展
3、览会（2）展会地点上海电器城（上海市金山区亭林镇大亭公路 7558 弄）（3）办展机构组成主办单位：华夏文化纽带工程天地人和行动承办单位：上海电器城市场经营管理有限公司协办单位：北京中企寰宇国际资产管理中心支持单位：国家发展和改革委员会国际合作中心商务部国际经济技术交流中心商务部培训中心工业和信息化部科学技术部住房和城乡建设部农业部国海关总署质量监督检验检疫总局中国社会科学院联合国开发计划署联合国人居署世界粮食计划署联合国南南特设局联合国教科文组织世界卫生组织联合国工业和发展组织联合国采购司国际复兴开发银行联合国粮食和农业组织联合国项目事务服务厅国际金融公司联合国难民署联合国儿童基金会国际农业
4、发展基金会（4）展品范围工业电器、五金工具、家居建材、环保科技、机械设备、农垦机械、医疗设备、常青藤、物流等。（5）办展时间开展日期：2014 年 3 月 12 日筹展日期：待定撤展日期：待定对观众开放日期：待定（6）展会规模展览面积：11 万平方米参展商数量：待定展会观众数量：待定（7）展会定位汇聚全球中小企业来到上海电器城，为全球中小企业带来联合国组织的巨大商机。（8）办展频率一个月一次。3、展会价格及初步预算方案（1）展位定价的原则定价原则 主要目的 主要说明利润化原则把获取利润作为首选目标，追求的是利润最大化或达到自己预期的利润目标展位价格高，短期内可能会有一定利润，但不利于展览会的长
5、远发展市场占有率原则把扩大展出规模和提高市场占有率放在第一位，利润的多少不是关注的重点展位价格不会很高，有一定经济势力的办展机构常采取的一种竞争方式，在某一阶段甚至可以不要利润，而把利润目标放在以后的发展上面质量第一的原则首要关注的是展览会的质量，把高质量的展览会呈现给参展商和观众，获取他们的支持与认可展位价格会较高，视质量为参与竞争和发展的生命线，有利于展览会的长远发展生存为先的原则在激烈的市场竞争中先争取生存的空间，再创造发展的空间展位价格较低，但展览会的质量一般不会很高（2）影响展位定价的因素1、成本因素2、需求因素3、竞争因素（3）主要定价方法1、成本导向定价法2、需求导向定价法3、竞
6、争导向定价法（4）展会主要收入支出费用预算表科目 金额 百分比 科目 金额 百分比展位租金收入 资料设计与印刷费门票销售收入 资料邮寄与通讯费广告收入 招展费用企业赞助收入 专业观众组织费其他收入 开幕式及配套活动费收入收入总额 开幕式酒会及宴请费展出场馆租金 办公费用及人工费广告宣传费 税收布展加班费 不可预见费展出期间空调费 支出总额支出展出现场整体布置费支出利 润 金 额 四、展会工作人员分工计划（一）办公室主要工作职责：1、负责展会规章制度的建立、健全与完善，并督查各部室对规章制度的执行情况。 2、对展会的行政总务、后勤保障工作负责。 3、负责起草和审定展会相关公文，保证公文处理的程序
7、化和规范化。 4、负责展会档案的保管与使用。 5、负责展会印鉴的保管与使用。 6、负责展会的文印室管理工作。 7、负责展会办公用品采购的报批计划及调配使用。 8、负责展会车辆的管理与使用。 9、负责会展办公区域的保洁工作。 （2）财务部 主要工作职责： 1、负责展会会计核算工作，认真做好原始凭证汇集和记账凭证填制、审核、账簿的登记、报表编制等工作，及时、完整、准确地记载展会各项经济业务的发生和变化。 2、负责编制月、季、年度财务报告，及时向有关部门提供财务资料。3、负责管理和核算展会的各项资产，会同有关部门组织固定资产和流动资产的核定工作，客观真实地反映展会各项资产情况。 4、负责展会的成本费
8、用管理。组织进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析，厉行节约，提高公司的经济效益。 5、负责展会资金的管理，组织进行对公司资金的预测、使用、分析和控制，保证有效筹集、分配和合理使用资金。 6、负责展会的预算管理，监督、控制各部门财务预算的执行情况，分析预算与实际执行的差异及原因，提出改进公司基础管理工作的措施和建议。 7、组织做好会计凭证、账簿、报表等以及其他会计资料和财务资料的保管与定期归档工作。 （3）人力资源部主 要 工 作 职 责 ： 1、核定展会年度人员需求计划、确定各机构年度人员编制计划； 2、制定完善展会人事管理制度、优化工作流程，组织、协调、监督制度和流程的落实； 3、负责展
9、会各级组织机构设置、调整、进行定岗定编，制定部门和人员岗位职责； 4、负责日常工作人力管理工作 (招聘甄选、绩效考勤、离职等工作)。 5、协助部门处理员工关系，主导协议、合同签定与社保办理等工作。 6、定期进行市场薪酬水平调研，进行人工成本核算，提供决策参考依据,制定员工福利政策并管理实施； （4）法务部、监审部主要工作职责： 1、参与展会重大经营决策，对展会重大经营决策提出法律意见，并对相关法律风险提出防范意见。 2、展会业务法律支持 （1）起草、管理、审查展会合同，参加重大合同的谈判工作；（2）参与展会的重大经济活动，处理相关法律事务； （3）提供与展会经营有关的法律咨询。 3、工作时间内
10、随时接受各部门的法律咨询，及时给予答复，并配合各部门开展工作。4、工作监督 （1）对员工严重侵犯会展利益的违法行为进行调查，并提出法律建议； （2）负责外聘律师选择、联络及相关工作，并对其工作进行监督和评价。 （5）战略规划部主要工作职责：1、战略分析 组织进行展会外部竞争环境、竞争对手及展会在市场中的竞争地位分析，包括展会相关信息。2、战略制定 主持制定展会的中长期战略规划，经批准后主持制定展会的年度经营目标和计划。3、战略实施 负责组织战略实施步骤和路径的分解，及战略实施过程中的部门协调，以保证战略正确实施。组织分解年度经营目标、合同各部门确立年度关键绩效指标和目标值，形成各部门年度业绩合
11、同和考核方案，经批准后跟踪执行情况。主持展会组织架构的设计、核心流程的确立和各部门职能的划分、并定期进行审视和完善，以确保公司运作的顺畅和高效。指导、督促、推动并协助财务，营销，法务，等关键部门，以及其他相关部门进行业务规划，以保证其部门规划与企业规划的一致性。组织对展会的重点投资及建设项目进行评审，组织编写可行性研究报告及商业计划书。4、战略评估 定期根据展会总体运行情况及外部环境变化情况对战略实施组织评估，提出战略目标及实施方案的调整，并提出战略评估报告。（六）金融部主要工作职责：金融：1、负责展会金融业务运行相关制度的制定、组织与实施。2、负责展会与金融机构的洽谈与合作、业务协调及合作关
12、系的维护与推进等工作。3、负责展会金融服务合作对象、合作模式、金融服务协议的审查与谈判。4、负责展会金融业务使用方的资信调查、分析、评估。5、负责展会入驻企业财务资料、工商资料、税务资料等材料的收集。6、负责展会金融服务业务风险的评估与监管。7、协助法务部门金融服务业务法律纠纷的处理。担保：1、跟踪本行业及展会业务相关的发展趋势，结合会展现行业务优势，为会展业务发展提出市场拓展方案，为中小企业提供担保业务的咨询服务。 2、做好受理担保项目的调研、评审分析，出具评审报告，按要求提呈给领导和协作银行审批。4、办理好批准担保项目的担保和反担保相关业务手续，并签订有关合同文本。5、撰写项目调查报告和信
13、息综述。6、做好担保业务全过程的跟踪、监管服务，严密监控担保对象经营状况和信贷履约情况，切实防范和化解担保风险。信贷：1、负责信贷业务各项工作的制定、实施、和总结。2、负责优质客户摸底筛选并列出准入客户名单；3、负责客户的授信、贷款、担保等各项业务的调查、评价评审工作、并提出明确书面表达意，见交审贷委员会审查。4、落实审贷委员会审批条件，办理抵押、质押、保证手续。5、负责贷后管理工作的组织和实施，督促业务员及时收取贷款利息和贷款本金。6、负责不良资产的管理、清收和处置工作；7、负责信贷业务信息数据向监管部门按期上报工作；8、负责贷款质量检测及形态划分工作；9、负责贷款期限利率合规合法执行工作。
14、（7）贸易部主要工作职责：1、内贸（1）市场开发与市场研究 （2）销售通路调研与确立（如展会的确定、办事处的建立） 。 2、CI 形象策划 （1）负责会展 CI 形象策划，依据公司现状，策划统一、持续、完整的会展形象； （2）负责产品包装、产品画册、终端宣传物料、展会资料、促销品、礼品的设计和制作、会刊编制。 3、客服管理 （1）客户资料库的建立与维护； （2）客户需求调查； （3）客情关系维护，受理客户投诉； （4）客户信用分析与调查； （5）负责客户的接待（业务层面） ；（6）客户等级的划分及支持政策；（7）销售业绩的统计、分析。4、外贸 （1）负责海外市场的开拓与新客户的开发，制定季度、
15、年度工作计划与工作目标。 （2）负责现有国外市场及客户的维护与服务工作，建立完备的客户档案，保持与客户的密切联系及良好沟通，协助处理公司与客户间的各类问题。（3）负责海外市场信息的搜集、统计、整理与分析，为海外贸易的开展提供依据。（4）负责日常翻译工作，确保海外贸易顺利进行。 （5）负责部门的团队建设，并且根据部门的实际情况进行各类的相关培训。（6）负责对接联合国采购司官员，搜集发布联合国采购信息，并组织招投标等培训。3、易贸 （1）联合国采购招投标服务；政府采购；跨国采购-会务会展产品推介后的 贸易对接。（2）联合国注册供应商申报。（3）联合国招投标服务。（9）项目部（寰宇园、新农村、绿色、低碳、节能、可持续发展项目）主要工作职责：1、对项目信息进行审核；2、针对项目需求信息，通过与客户的不断交流，撰写具有针对性的项目分析与设计方案；3、以方案为基础，同客户交流、洽谈、跟踪，直至项目成功、夭折或退出；4、以方案为基础，起草具有针对性的项目合同文本，并同客户谈判，直至项目合同签订；5、以签订的项目合同文本为基础，组织相关人员加以实施，并进行跟踪和控制； 6、项目需求信息、已承接项目的技术文档和资料的归档管理；7、配合财务部，对部门的效益做出分析；8、部门的费用定期作出预算；9、制定和调整本部门人员的职责范围和相应的工作标准。
