1、北京中矿威通技术有限公司原材料、外购件进货检验规程 编号 WT1301-01发布 实施 北京中矿威通技术有限公司 发布WT1301-01目录共 3 页 第 1 页一、原材料、外购件入厂检验总规程二、本安外壳入厂检验规程三、PCB 板入厂检验规程四、电子元器件入厂检验规程五、电缆的入厂检验规程六、隔爆兼本安电源的入厂检验规程资料来源 编制校对自拟标准化提出部门 质检部 审定标记 处数 更改文件号 签字 日期 批准文号 批准WT1301-02原材料、外购件入厂检验总规程共 3 页 第 1 页1 目的 对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。 2 适用范围 本规程适用于本公司采购的
2、进货检验。 3 职责 3.1 供应部负责进货产品的送检工作。 3.2 仓库负责进货产品进行登记入库。3.3 研发部负责提供进货产品的检验和试验依据3.4 质控部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。 3.5 供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。 4 工作内容 4.1 外购件的分类外购件主要是：电路板、电子元器件、外壳、电缆等。4.2 进货检验判定标准 4.2.1 进货检验判定依据：外购件进货检验规程、产品图纸、技术标准等。 4.2.2 批次允收准则：进料检验必须以“0”缺陷为允收准则。4.3 检验工作程序 供方供货采购员（仓库）报检检验员对待检物料进行抽样检 验 并 填写 检
3、验 结 果 交 质 量 负 责 人 判 定 是 否 合 格 并 批 准 同 意 入 库 。 供方首次供货： 供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门，质检部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。质检部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。样件检验完毕后，检验单交由供应部门，以据此做出鉴定报告，交由技术部、质检部作出结论。如供方连续三次供货均合格，经企业有关部门评审合格后，供应部门通知供方并列入合格供货方名录，根据供方情况制定供货份额。资料来源 编制校对自拟标准化提出部门 质检部 审定标记处数更改文件号 签
4、字 日期批准文号 批准20131023原材料、外购件进货检验总规程共 3 页 第 2 页供方非首次供货： 供方须持检验报告、合格证、供应部开具的检验通知单，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准，合格后方可办理入库手续。 4.4 检验工作要求 4.4.1 采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造单位等内容。4.4.2 检验员严格按本检验规程、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据。 4.4.3 检查结果报研发部负责人，研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货
5、并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。 4.4.4 仓库必须确认检验单上的质控部负责人签字方可办理入库手续。 4.5 质量问题的处理 4.5.1 检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按不合格品控制程序进行处理。 4.5.2 检验员认真填写相关信息报研发部负责人，研发部负责人每周依据检验人员的记录进行汇总，向供应部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。 4.6 进货检验规定 4.6.1 进货检验抽样方式： 技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按下表要求执行（参考 GB2828.1，一般检验水平 II 抽取样本）：批量 28 915 162
6、5 2650 5190 91150 151500样本数 2 3 5 8 13 20 32若产品一次抽样不合格，需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下（计算后数量不为整数的向上取整数）：待检项目总数 210 1120 2150 5180 81120抽检项目数量比例 60% 55% 50% 45% 40%标记 处数 更改文件号 签字 日期 标记 处数 更改文件号 签字 日期WT1301-02原材料、外购件进货检验总规程共 3 页 第 3 页抽样方案说明：1）检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。2）如果样本数小于批量时，则该批全检。4.6.2 外观检查 检验样本检查按比例
7、进行抽检。 4.6.3 原材料检验标识验证 供应部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知技术部和质控部负责人，并传递信息到供应部门核实标识情况，由供应部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。 4.6.4 性能检验和试验 抽检项目应符合产品图纸、技术标准和本检验规程等要求。4.6.5 检验及试验记录 4.6.5.1 原材料的检验和试验要作记录。 4.6.6 检验试验状态标识 4.6.6.1 对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格标识。 4.6.6.2 对于不合件而又不能及时退回的，在包装箱或工
8、件作红色标识，并及时隔离或按有关规定就地销毁。 4.6.6.3 对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。 其它标识办法和内容详见产品标识与可追溯性控制程序。4.6.7 紧急放行的控制 若需紧急放行时，须有质检部、技术部负责人或总经理的签字。4.9 入库 检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。其过程见相应的仓库管理制度。标记 处数 更改文件号 签字 日期 标记 处数 更改文件号 签字 日期WT1301-03本安外壳入厂检验规程共 2 页 第 1 页1目的对本安外壳进货检验过程实施控制，确保采购的外协本安外壳的质量符合规定要求。2适用范围本规程适用于本公司采购的本
9、安外壳的进货检验。3.职责3.1 供应部负责外壳的送检工作。3.2 仓库负责对外壳进行登记入库。3.3 研发部负责提供外壳的检验和实验依据。3.4 质检部负责外壳的产品检验，并对质量问题进行反馈。3.5 供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。4工作内容4.1 外购件名称本安外壳4.2 进货检验判定标准4.2.1 进货检验判定依据：外购件进货检验规程、本安外壳进货检验规程、本安外壳产品图纸、企业标准。4.2.2 批次允收准则：外壳检验必须以“0”缺陷为允收准则。4.3 检验工作程序4.4 检验工作要求 4.5 质量问题处理按原材料、外购件进货检验总规程的 4.3、4.4、4.5 的要求进行
10、检验。4.6 进货检验方式4.6.1 进货检验抽样方式按下表进行抽样批量 51150 150500样本数 20 32如果一次抽样不合格在，需再次抽样检验，再次抽样方案如下待检项目总数 210 1120抽检项目数量比例 60% 55%资料来源 编制校对自拟标准化提出部门 质检部 审定标记 处数 更改文件号 签字 日期 批准文号 批准WT1301-03本安外壳入厂检验规程共 2 页 第 2 页抽样方案说明： 检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选择。 如果样本数小于批量时，则该批全检。4.6.2 检查项目检验样本按比例进行抽检。需检查项目见下表检验序号 检验项目 检验要求外
11、壳应由 Q235-B 钢板组成壳体表面不应有明显的划伤、凹痕、裂缝及变形表面涂镀层颜色应一致、均匀，不应起泡、龟裂和脱落。金属零部件不应有锈蚀和其它机械损伤。所有标志以及说名功能的符号文字应清晰端正，安装牢固。焊缝应连续平整，不得有气孔、夾渣、裂纹等缺陷，焊后做时效处理。1 材质、外观检查焊缝高度大于 3mm。板厚为 2mm,孔径、孔距符合图纸。2 尺寸 本安壳体其它尺寸符合图纸。记录本次所有进货外壳的数量。记录合格外壳的数量。3 数量记录不合格外壳的数量。4.6.3 检验及试验记录原材料的检验和试验要做记录。4.6.4 检验试验状态标识4.6.4.1 对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格标识
12、。4.6.4.2 对于不合格件而又不能及时退回的，在包装箱或工件作红色标识，并及时隔离。4.6.4.3 对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。4.6.5 紧急放行的控制若需紧急放行时，须有质检部，技术部负责人或总经理的签字。4.7 入库检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。其过程见仓库管理制度。标记 处数 更改文件号 签字 日期 标记 处数 更改文件号 签字 日期WT1301-04PCB 板入厂检验规程共 3 页 第 1 页1目的对 PCB 板进货检验过程实施控制，确保采购的外协 PCB 板的质量符合规定要求。2适用范围本规程适用于本公司采购的 PCB 板的
13、进货检验。3.职责3.1 供应部负责 PCB 板的送检工作。3.2 仓库负责对 PCB 板进行登记入库。3.3 研发部负责提供 PCB 板的检验和实验依据。3.4 质检部负责 PCB 板的产品检验，并对质量问题进行反馈。3.5 供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。4工作内容4.1 外购件名称PCB 板检验项目和技术要求4.2 外观4.2.1 PCB 表面无脏污、划伤等不良现象，不可有板裂（发白）、破损、翘曲、变形。4.2.2 板面绿油覆盖良好，不可有绿油起泡、脱落等不良。4.2.3 印制线条清晰，无开路和短路等不良，线路不应有损伤、脱落等不良。4.2.4 焊盘无氧化、偏孔、被绿油或白油
14、覆盖等不良，焊盘孔无披峰、堵塞现象。4.2.5 板面白油标识清晰、正确且不易擦去。4.3 结构尺寸：PCB 长、宽、厚及定位孔尺寸应符合装配或样品要求。4.4 印制线排布：4.4.1 印制线排布（走排）应与 PCB 印制板图或样品一致。4.4.2 印制线不应有划痕、断线、分布不均等不良现象。4.4.3 印制线与线间不应有短路现象。4.4 可焊性：经可焊性试验后，焊盘上锡覆盖面大于 95%，焊盘与印制线之间、印制线与印制线之间应无连焊，焊盘无翘起，绿油无起泡、脱落现象。资料来源 编制校对自拟标准化提出部门 质检部 审定标记 处数 更改文件号 签字 日期 批准文号 批准WT1301-04PCB 板
15、入厂检验规程共 3 页 第 2 页5 检验方法：5.1 外观:目测法(白油附着性可用皱纹纸粘贴 5 秒左右后撕开,检查有无脱落)。结构尺寸:试装或用游标卡尺测量(并可与样品对照检查)。5.2 印制线排布:参照 PCB 印制板图或样品对比检查.仔细观察 PCB 板有无线路开路、短路等不良现象，必要时可用万用表核实。5.3 可焊性：按照实际的焊锡方法简单验正，将电烙铁的温度调到标准备的波峰焊温度，焊锡时间为 1-2 秒，来检验是否上焊6 抽样方案：6.1 4.1-4.4 依 GB2828，随机抽取样品。7 缺陷分类（见附表）8 处理方法:按原材料、外协件进货检验总规程执行。标记 处数 更改文件号
16、签字 日期 标记 处数 更改文件号 签字 日期WT1301-04PCB 板入厂检验规程共 3 页 第 2 页附表序号 检验项目 缺陷内容 缺陷类别无缺陷 APCB 表面脏污、划痕、轻微翘曲 BPCB 板裂（发白） 、严重翘曲 P绿油起泡、脱落长度2mm P绿油起泡、脱落长度2mm B有一个或一个以上焊盘严重氧化、偏孔或堵孔 P焊盘、金手指上覆盖绿油、白油、脏污 P焊盘轻微氧化、偏孔或孔有披峰（不影响插件） BPCB 上大面积白油及印刷字体易擦去 B1 外观印刷白油标错（2 个以内）或模糊不能辩认 B外型尺寸超差，且影响装配 P外型尺寸超差，但不影响装配 B2 结构尺寸孔径超差影响装配或插件 P3 印制线 排布 印制线布错、有划痕、断线、线间短路 P经可焊性后，焊盘上锡覆盖面积小于 80%，焊盘与印制线之间、印制线与印制线之间连焊，焊盘起翘,绿油起泡、脱落长度2mmP4 可焊性经可焊性后，焊盘上锡覆盖面积 80%-95%，绿油起泡、脱落长度2mm BA 级无任何的外观以及功能性缺陷、 B 级有外观问题，但无功能性缺陷、P 级存在功能性缺陷A，B 级可以用于正常的生产，P 不能标记 处数 更改文件号 签字 日期 标记 处数 更改文件号 签字 日期
