1、工厂表单目录1、 生产计划变更通知单2、 交货期变更通知单3、 提前或延后生产通知单4、 生产指令单5、 生产物料检验流程6、 生产物料检验说明7、 生产物料特采作业流程8、 生产物料特采作业流程说明9、 生产物料领用流程10、 生产物料领用流程说明11、 申购审核单12、 采购跟踪表13、 进料检验记录表14、 进料检验报告15、 特别领料单16、 领料单（一）17、 领用单（二）18、 物料超领单19、 补料申请单20、 生产进度变更通知单21、 QA 检查记录表22、 原材料入库流程23、 原材料入库流程说明24、 成品入库流程25、 成品入库流程说明26、 物料出库管理流程27、 原材
2、料出库流程说明28、 成品出库流程29、 成品出库流程说明30、 物资仓储管理流程31、 物资仓储管理流程说明32、 库存控制管理流程33、 库存控制管理流程说明34、 物料入库日报表35、 仓库材料日报表36、 库存控制表37、 计件工资控制表38、 计件工资计算表39、 计件工资每日报表40、 生产奖金核定表2生产计划变更通知单制造单号码 生产日期通知部门 附加通知更改事项 原订事项更改原因：备注发单部门 填单 审核交货期变更通知单通知单位： 年 月 日制造单号 产品名称 生产数量接单日期原定交货期变更交货期变更原因 船期 人员不足 制造异常 原物料延误 其他：项目 单位 1 5 10 1
3、5 20 25 30原定修正主管： 经办：3提前或延后生产通知单制造号码： 年 月 日客户名称 通知单位 生管 会计 成本会计，自存订单号码订货日期原订交货日期产品名称 数量拟更改交货期核定交货日期批示 客户要求延期 生产经理 配合船期 生产主管原因 其他： 经办生产指令单生产部门生产单号 生产日期产品名称 产品编号产品规格 生产数量料号 品名 规格 单位 单机用量 标准用量 备件 备注制造方法经办 生产经理 生产计划主管 生产计划员签名4生产物料检验流程生产物料检验说明序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录1填写物料申检表 库管员接到物料到货通知时及时填写物料申检表交库管部主管审批 物
4、料申检表2 签批 库管部主管库管部主管签批后直接送品质主管物料申检表3 指派 品质部主管 指派质检员取样检验4取样、检验 质检员对接收物料进行取样检验及时签发检验报告单检验不合格直接呈报品质部，进入不合格品处理程序根据处理情况决定退货的进入退货程序5 签发 品质部主管检验报告单呈送库管部主管，由库管部主管决定处理意向6 通知入库 库管部主管检验合格的，通知库管员进行入库作业检验报告单库管部主管 品质部主管开始库管员 质检员填写申检单 签批 指派 取样、检验签发是否合格通知合格入库程序不合格品处理程序退货程序是 否否结束57 入库 库管员 执行入库程序生产物料特采作业流程生产物料特采作业流程说明
5、序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录1退货报告 IQCIQC 检验不合格，但急需上线的物料，IQC 提出特采申请 退货报告2. 确认财务部采购部通知财务部，同时交采购部进行确认，共同决定是否特采采购部品质部无条件特采的情况下，仓库直接入库待用3 特采 IQC/品质工程师有条件特采时，IQC 须实施全检，偏差接受或要求供应商进行返工处理返修产品记录表4统计工时品质部生产部由品质部或生产部统计员统计工时，便于计算成本生产工时统计表5 重检 IQC返工后产品，IQC 须重新进行检验，合格则办理入库；不合格申请退货6 计算 财务部 根据浪费工时数，计算费用，并按合退货进料检验员质量管理部采购部
6、财务部收货、入库不合格IQC 重检全检 偏差接受 返工工时统计扣款费用计算 合格是否确认特采申请条件特采特采？IQC 退货报告无条件特采 是6费用 同规定进行扣款处理生产物料领用流程生产物料领用流程说明序号 节点 责任人 相关说明 相关文件/记录1通知领料 生产班组长生产班组长根据生产准备程序通知配料员领料并转单2 领料 配料员根据领料单报原料库主管签字审批3签字发料 原料库主管 审核领料单并通知配料员发料配料员 对仓库分发的物料的名称、规格、数量进行严格的监督4监督复核 生产班组长 对所领物料，生产班组长进行复核，并在磅秤上交接5 分料 配料员检验过程中，发现问题，及时修订品质标准领料单生产
7、班组长 配料员 生产工人开始原料库主管签字发料通知领料并转单监督复核领料监督复核分料生产准备结束生产执行程序7申购审核单日期： 年 月 日申购部门 申购单编号 总经理品 名 数 量序号 供 应 商 价 格 品 牌1 副总经理234567 采购经理8910询价记录签署意见承办人8采购跟踪表交货 实际到货 请款采购编号材料名称规格型号供应商名称订购日期日期数量日期数量品质记录日期金额备注.进料检验记录表及格验收单号物料名称点收数量抽验数量不及格记录供应额是 否制表： 复核： 审批9进料检验报告编号：物料名称物料编号采购单号交货数量检验项目 抽样数 不良数 及格与否 备注 检验员检验记录检验结果 接
8、收 接收，减扣货款 退货 检验不良品以良品补足后验收 制表： 复核： 审批特别领料单编 号 ： 日 期 ： 原领料单编号品名 型号计划生产数生产不足数 制单编号不足原因材料追加明细料号追加数量日期会计 厂长 主管 申请说明：1.特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加的材料时使用的；2.须严格遵守特别领料单的领用程序。10领料单（一）编号： 日期：领料部门 制造单号申请用途理由说明材料 半成品 物料成品 不良品 其他料号 品名规格 部门 申请量 实发量 不足量 备注仓储部门 领料签收复核：主管 经办人领用单（二）编 号 ：工 令 单 号 产 品 名 称领 用 单 位 领 用 记 录合计材 料 名 称 规格单 位用 量标 准用 量 领 料单数 量领 料单数 量领 料单数 量记 录 审 核
