1、中小企业规范化管理成套解决方案 目 录 前言 1目标体系 . (1 9) 1 1 公司总目标及分解 . ( 1 ) 1 2 市场部目标体系 .( 2 ) 1 3 研发中心目标体系 .( 3 ) 1 4 计划物流部目标体系 .(4-5) 1 5 制造部目标体系 .(6-7) 1 6 品保部目标体系 ( 7 ) 1 7 管理部目标体系 ( 8 ) 1 8 财务部目标体系 .( 9 ) 2业务流程 . .(10-118) 2 1 公司业务运作模式 .( 10 ) 2 2 市场营销管理流程 .(11-28) 2 3 研发管理流程 . .(29-52) 2 4 计划物流控制流程 . (53-71) 2
2、5 制造控制流程 .(72-84) 2 6 服务体系框架 . .(85-87) 2 7 产品与服务质量改进管理流程 (88-98) 2 8 人力资源管理流程 (99-108) 2 9 财务支持与监控流程 .(109-118) 3核心职责与岗位说明书 3 1 管理层核心职责 HR找资料上三茅资料 http:/ 3 2 市场部核心职责与岗位说明书 3 3 研发中心核心职责与岗位说明书 3 4 计划物流部核心职责与岗位说明书 3 5 制造部核心职责与岗位说明书 3 6 品保部核心职责与岗位说明书 3 7 管理部架构与职责 3 8 财务部组织架构与职责 HR找资料上三茅资料 http:/ 前 言 本方
3、案是 从按平衡记分卡模式建立的总目标出发，即按财务指标 客户指标 内部运作过程指标 学习与提升指标设定公司实现高速成长、永续经营目的所必须关注的要素，并按各部门的职能进行分解，制定了市场部、研发中心、计划物流部、制造部、品保部、管理部、财务部核心目标。在各职能部门整合为实现核心目标所必须的流程，明确流程各环节的责任方、工作依据和工作结果，从而明确各部门、各岗位的重点职责，之后通过岗位说明书描述以岗位为中心重点工作及考核指标。为中小企业高效运作提供了科学的、切实可行的指南和依据。 HR找资料上三茅资料 http:/ 1目标体系 1 1 公司总目标及分解 公司总目标 市场部 研发部 计划物流部 制
4、造部 品保部 管理部 财务部 财务指标 1销售额 A B B B 2利润 A B B B 3销售回款 A B 4资金周转效率 B B B A 5成本 B B B B B B A 客户指标 1成品质量 B B A B 2成品交货期 B B B A B 3客户服务 A B B B 4客户关系 A B B 过程指标 1新产品开发 B A B B B B 2供应链管理 A B B B 3制造过程控制 B B A B B 4资源提供（人力、物力、资金等） B B A B 学习与提升 标准化 /规范化建设 B B B B A B B 业务流程改进 /再造 B B B B A B B 学习、培训（知识、技能
5、） B B B B B A B 其中 A表示以该部门为主导的职责， B表示必须参与的职责。 HR找资料上三茅资料 http:/ 1 2 市场部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 1 2 3 4 5 6 1.1 销售额 1.2 市场占有率 利润 回款率 4.1 客户满意度 4.2 客户满意率 5.1 新产品需求准确率 5.2 量产品需求计划准确率 6.1 年度培训完成率 6.2 管理流程优化与改进率 产品单价 X 销量 本公司销售量占客户总购买量的比例 （产品价格 产品成本） X 销量 （实收货款 /应收货款） X100% 各项满意度调查指标的加和 达到满意标准以上的客户数量
6、占所有被调查客户数量的比例 真实需求品种占所有传递给研发部品 种的比例 达成正式销售的数量占传递给计划部、制造部总量的比例 实际有效培训项目、次数占原计划的比例 实际改进、新增管理流程占现有管理流程的比例 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理、营销经理 部门经理 部门经理 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每年 每年 HR找资料上三茅资料 http:/ 1 3 研发中心目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率
7、 1 2 3 4 5 6 新产品开发 成功完成率 成型产品设计优化 完成率 器件通用率 对客户培训、技术支持 满意率 对制造过程的支持 问题及时解决率 部门能力提升 6 1 培训计划完成率 6 2 人员结构达标率 （规定时间段实际成功完成项目数量计划完成项目数量） 100% （规定时间段实际优化项目数量计划优化项目数量） 100% （通用器件品种数总器件品种数） 100% （客户满意次数调查次数） 100% （及时解决问题次数研发原因引起缺陷总次数） 100% （实际对应项目培训次数计划培训次数）100% （实际达标人数计划达标总数） 100% 经理、项目工程师 经理、项目工程师 经理、项目工
8、程师 经理、各工程师 经理、各工程师 经理、各工程师 经理 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 HR找资料上三茅资料 http:/ 1 4 计划物流部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 1 2 3 4 5 6 原材成本降低率 库存周转率 原材库存超标率 成品库存达标率 成品交货及时率 计划准确率 1-1 同比降低率： 同样原材价格本年度比上一年度同期（以月为单位）降低比例 1-2 年度降低率：同样原材价格本年度比上一年度降低比例 2年销售成本 /（年初存货价值 +年末存货价值） 100%（实际库存 目标库存） /目标库存 （实
9、际库存 目标库存） /目标库存 100%（实际按计划及时交货次 数 /总计划要求交货次数） 一级准确率： 1 100%（启动采购前计划变更批次 /总计划生产批次） 二级准确率： 1 100%（启动采购后、投入生产前计划变更批次 /总计划生产批次） 三级准确率： 1 100%（投入生产后、成品入库前计划变更批次 /总计划生产批次） 四级准确率： 1 100%（成品入库后计划变更批次 /总计划生产批次） 经理、采购科 经理、计划科、采购科、仓储科 经理、计划科、采购科、仓储科 经理、计划科、仓储科 经理、计划科 经理、计划科 每月、每年 每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 HR找
10、资料上三茅资料 http:/ No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 7 8 9 10 11 原材料准时到达率 库存帐物卡一致率 供应商考核优良率 流程优化完成率 培训计划完成率 100%（实际按规定时间到达批次 /计划到达批次） 100%（实际在库产品帐物卡一致批次 /总在库批次） 100%（定期考核成绩优良供应商数量 /总被考核供应商数量） 100%（实际完成优化流程数 量 /计划优化流程数量） 100%（实际按规定培训次数 /计划培训次数） 经理、采购科 经理、仓储科 经理、采购科 经理、计划科、采购科、仓储科 经理、计划科、采购科、仓储科 每月、每年 每月、每年 每半年 每年 每
11、年 HR找资料上三茅资料 http:/ 1 5 制造部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 1 2 3 4 5 6 生产计划及时完成率 制造成 本降低计划完成率 产品质量 3 1 产品制造一次直通率 3 2 各工序一次合格率 设备管理 4 1 设备正常运转率 4 2 设备完好率 工艺流程控制与优化 5 1 制造工艺标准化率 5 2 工艺流程优化计划完成率 制造技术提升 6 1 先进制造技术引进计划完成率 6 2 制造效率提升内部挖潜达标率 （及时完成计划的生产指令单数全部生产指令单数） 100% （实际制造成本降低比例计划降低比例） 100% 分产品一次直通率的几何平均值 *
12、 （ 按正常制造流程完成后合格品数总投入数） 100% （设备正常运转时间正常加工时间）100% （设备处于正常状态时间工作时间）100% （有标准、并按标准执行工序 /工位数量总工序 /工位数量） 100% （实际完成优化项目数计划优化项目数） 100% （实际完成先进技术引进项目数计划完成先进技术引进项目数） 100% （实际完成内部挖潜成绩计划完成内部挖潜指标） 100% 经理、制造科 经理、制造科、设备科、工艺科 经理、制造科 制造科 制造科、设备科 制造科、设备科 经理、制造科、工艺科 经理、制造科、设备科、工艺科 经理、设备科、工艺科 经理、制造科、设备科、工艺科 每月、每年 每半
13、年、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每半年、每年 每月、每年 HR找资料上三茅资料 http:/ No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 7 人员培训 7 1 合格上岗率 7 2 培训计划完成率 （持证上岗员工数所有在岗员工数）100% （实际完成培训项目数量计划完成培训项目数量）100% 经理、制造科、设备科、工艺科 经理、制造科、设备科、工艺科 每月、每年 每 月、每年 *分产品一次直通率 =该产品在各工序一次合格率的乘积 1 6 品保部目标体系 No. 目标项 计算方法 考核对象 考核频率 1 2 3 4 5 6 7 8 检验正确率 检
14、验及时率 质量成本超额率 一次直通率 客户对产品质量的满意度 供应商优良率 质量管理体系持续维护与改进工作计划完成率 质量培训计划完成率 （ 1 检验错误次数 /总检验次数） 100% （按时完成检验批次数/总检验批次数）100% （质量成本实际 质量成本 目标） /质量成本目标 分产品一次直通率的几何平均值 * 调查获得满意度算术平均值 （合格供应商考核成绩达优良数量 /合格供应商总数） 100% （实际完成事项数量 /计划完成事项数量）100% （实际完成培训 /计划完成培训） 100% 经理、检验科 经理、检验科 经理 经理、品质工程科 经理、检验科、品质工程科 经理、品质工程科 经理、体系管理科 经理 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每月、每年 每半年 每年 每年
