1、原材料、成品仓库管理制度一、目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定，以确保不合格的原材料和成品不入库、不发出，贮存时不变质、不损坏、不丢失。二、适用范围适用于原料库和成品库（待处理品）的管理。三、内容1、职责原料库管员负责原材料的收、发、管工作。成品库管员负责成品的收、发、管工作以及退回货物的前期验收。待处理品由成品库管员负责待处理品的收、发、管工作。2、入库2.1 原材料的入库。2.1.1 原材料到公司后，由库管员指定放置于仓库待验区内，应做出“待验”标识。大宗的货物可以在没有卸货前，由库管员按过程和产品的监视和测量程序的规定进行到货验证和报验。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、
2、生产日期或批号、保质期、数量、包装状况和合格证明等。经验证合格的，库管员提交采购收料通知报质管部检验；经验证不合格的，通知采购部进行交涉或办理退货。2.1.2 库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库内合格区存放，已放在仓库合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处置结论执行。2.1.3 采购部开具“采购收料通知单”交库管员作为收货入库凭证。2.2 成品入库2.2.1 检验结论为“合格”的产品生产部开具入库单到成品库办理成品入库手续，在办理入
3、库时，库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量等标识是否正确、规范以及外包装是否干净等，符合要求的方可入库。2.2.2 成品入库后应放置于仓库合格区内。2.3 待处理品入库成品库库管员负责退货入库工作；库管员应检查核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实，对入库单进行审核。2.3.1 产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并产品标识和可追溯性控制程序的规定做出标识。2.3.2 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。2.3.3 库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、原始质量证明、检验报告单
4、等） ，每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥善保管。3、贮存 3.1 贮存产品的场地或库房应地面平整，便于通风、阴凉、避免阳光直晒，以防止库存产品损坏或变质。合理有效地利用库房空间，划分码放区域。库存产品应分类、分区存放，每批产品在明显的位置做出产品标识，防止错用、错发。具体要求如下：3.2 库存产品标识包括产品名称或代号、型号、规格、批号、入库日期，由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的，仅挂产品型号的标识牌即可；3.3 库存产品存放应做到“三齐”：堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙 1020 厘米，并与屋顶保持一定距离；垛与垛之间应有适当间隔；
5、3.4 成品按型号、批号码放，高度不得超过 6 层；3.5 原材料存放按属性分类，整齐码放，小桶包装码放高度不得超过规定层数；小桶包装码放高度不宜过高，以防损坏产品；3.6 放置于货架上的产品，要按上轻下重的原则放置，以保持货架稳固。4、出库 4.1 生产部生产人员凭领料单到原料库领取原材料。4.2 原料库库员每天按领料单上原料的实际数量备料、发放，发料时在领料单上填写该原料的批号，以达到可追溯的目的。4.3 技术部开发人员凭经部门经理审批的出库单到原料库领取原材料。4.4 提取成品时必须有销售部开具的出库单 。4.5 原料库和成品库的库管员凭经审批的领料单或出库单 、发放原材料、或成品，发放
6、时应做到：4.5.1 认真核对领料单或出库单 、的各项内容，凡填写不齐全、字迹不清晰、审批手续不完备的不得发放；4.5.2 发放时，应认真核对实物的品名、型号和数量，符合领料或出库凭证要求的才能发放；4.5.3 发放完毕，库管员应对领料单或出库单 、进行审核，交会计部，单据应妥善保管；4.5.4 发放时，若产品标识破损、字迹不清，应重新作出标识后发放；4.5.5 同一规格的原料、成品应按“先进先出”的原则进行发放。5. 仓库内部管理 5.1 仓库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查，检查账、物、卡相符状况，存放情况、标识情况；应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏等
7、现象。发现问题，及时解决。 5.2 仓管员应经常对库存产品进行检查和维护，发现变质或标识脱落等现象应及时向直接上级报告，及时处理。5.3 仓库人员应进行经常性动态盘点，做到日清月结，保持账、物相符，年中和年末应配合财务部搞好盘点工作。 5.4 仓库做到通风、阴凉、清洁，避免阳光直晒。5.5 消防器材不允许占压。 5.6 退库的成品应按品种、型号分别摆放并予以标识，经品管人员检验为合格的办理入库。经检验为不合格的，按不合格评审处置意见办理，并作出待处理标识。 5.7 成品库另划待处理品区，存放退货及处理货品并予以标识，同时配合有关部门按程序做好退货处理工作。 5.8 材料库根据生产计划，做好查料、备料工作，严格按领料制度发放材料。根据生产计划和库存情况时填写物料报缺单 ，以保证生产正常有序,减少停工待料事件的发生。 5.9 凡打开包装的原料、半成品和成品，都应重新包装，保证密封，不允许敞开存放。没有标识的应做出标识。6.仓库的安全事项 6.1 加强消防器材的保养、清洁及维护，消防设备区域不得堵塞；6.2 物料堆入不得靠近电源插座，通道保持畅通；6.3 物料包装完整且做好防尘工作，仓管员每天下班须关闭电源、锁好门窗；6.4 物料不得直接置放于地面上避免受潮而变质
