1、程序文件版 号:第 4 版编 写:审 核:批 准:生效日期:2010 年 3 月 30 日控 制 状态：编 号： WJJC/CX040-2010持 有 人:温州市交通工程试验检测有限公司文件编号 WJJC/CX040-2010程序文件第 1 页 共 1 页第 4 版 第 0 次修订主题 批准页生效日期 2010 年 3 月 30 日程序文件 第 1 页 共 1 页第 4 版 第 0 次修改目 录颁布日期：2010-3-30标题 文件编号保密和保护所有权控制程序 WJJC/CX 001-2010保证公正性程序 WJJC/CX 002-2010文件控制程序 WJJC/CX 003-2010合同的评
2、审程序 WJJC/CX 004-2010检测的分包程序 WJJC/CX 005-2010服务和供应品的采购程序 WJJC/CX 006-2010服务客户程序 WJJC/CX 007-2010申诉和投诉处理程序 WJJC/CX 008-2010不符合的检测工作控制程序 WJJC/CX 009-2010纠正措施控制程序 WJJC/CX 010-2010预防措施控制程序 WJJC/CX 011-2010记录控制程序 WJJC/CX 012-2010内部审核程序 WJJC/CX 013-2010管理评审程序 WJJC/CX 014-2010人员培训管理程序 WJJC/CX 015-2010环境控制程序
3、 WJJC/CX 016-2010安全行业管理程序 WJJC/CX 017-2010环境保护程序 WJJC/CX 018-2010实验室内务管理 WJJC/CX 019-2010检测方法及方法的确认程序 WJJC/CX 020-2010新项目评审程序 WJJC/CX 021-2010检测工作程序 WJJC/CX 022-2010现场检测工作程序 WJJC/CX 023-2010测量不确定度评定程序 WJJC/CX 024-2010计算机和自动化检测质量控制程序 WJJC/CX 025-2010设备管理程序 WJJC/CX 026-2010期间核查程序 WJJC/CX 027-2010量值溯源程
4、序 WJJC/CX 028-2010抽样程序 WJJC/CX 029-2010样品管理程序 WJJC/CX 030-2010 检测结果质量保证程序 WJJC/CX 031-2010结果报告程序 WJJC/CX 032-2010程序文件 编号：WJJC/CX 001-2010第 1 页 共 2 页第 4 版 第 0 次修改保密和保护所有权控制程序颁布日期：2010-3-30 1. 目的 为保证检测的公正性，严格为公司和顾客保守技术秘密信息，保护顾客的所有权，从而维护顾客的合法权益，特制定本程序。2. 范围本程序适用于公司开展技术业务工作时的全过程。3. 职责 经营部、财务部、试验部及检测部负责开
5、展各项技术工作时涉及公司工作段时的保密工作。综合办负责保密工作的检查。4. 程序4.l. 保密的范围:4.1.1. 样品；4.1.2. 检测过程；4.1.3. 文件、资料。4. 2. 样品的保密 4.2.1. 所有顾客送检的样品及说明资料，本公司均应为顾客保密，不经顾客同意，不得向第三者展示、出借或挪用；4.2. 2. 委托方如对样品检测有特殊保密要求的应在委托单上注明，并写明具体要求；4.2.3. 对有特殊或保密要求的样品，综合办应在样品或其封装上注明标记，立即送相关检测室，由各检测人员对样品复验，并作记录；4.2.4 公司的所有技术资料，未经总经理批准，不得外借。4.3. 检测保密4.3.
6、1. 所有检测过程均对外保密，与检测无关人员未经批准，不得擅入检测场所；4.3.2 凡与检测无关的人员不得接触被检样品及有关资料，与检测无关人员不得参与测试及报告编制(校核、审核、批准人员除外) 。检测人员对有特殊保密要求的样品应尽快安排检测；4.3.3. 在报告签发后，样品按顾客委托要求处置，如果顾客要求留样，综合办应尽早通知顾客来办理手续，取回样品。通常样品保留 15 天，特殊情况酌情办理；4.3.4. 报告的打印由相关人员和综合办负责保密。4.4. 资料保密4.4.1. 所有顾客提交的资料，均应为其保密，未经顾客同意，通常不得向第三者提供、出借；4.4.2. 与有特殊保密要求的样品有关的
7、标准数据、图片等资料（如科研检测项目） ，在委托方交收发员验收后，收发员应当场装袋、加封，由综合办通过检测室办理交接手续。检测结束后，样品再由检测室与综合办办理交接手续；4.4.3. 检验报告与资料袋由顾客来本公司领取，并办理交接手续；4.4.4. 对留存本公司内保管的所有报告副本及原始记录、技术资料，由资料管理人员妥善保管，严格按文件控制程序执行；4.4.5. 当顾客要求用电话、图文传真或其它电磁方式传送检测结果时，应由综合办在取得顾客有效的身份证明件后，才能传送；传送的文本，综合办应有备份；4.4. 6. 为保护顾客的所有权，本公司工作人员不得利用顾客的技术资料从事技术开发工作。5 相关文
8、件文件控制程序程序文件 编号：WJJC/CX 001-2010第 2 页 共 2 页第 4 版 第 0 次修改保密和保护所有权控制程序颁布日期：2010-3-30 程序文件 编号：WJJC/CX 002-2010第 1 页 共 1 页第 4 版 第 0 次修改公正性保证程序颁布日期：2010-3-30 1 目的确保检测公司工作人员在能力、公正性、判断力以及工作诚实性方面的可信度。2 范围公司所有工作人员。3 职责公司董事长负责执行本程序。4 程序4.1 公司人员公正行为教育公司董事长根据年度培训计划委派总经理主持对本公司工作人员进行定期的公正行为教育和质量体系的培训；4.2 工作人员不良行为的
9、控制4.2.1 公司董事长要抵制并保证本公司工作人员免受来自于上级室和领导的影响和压力而影响工作的质量。工作人员如受到这些压力而影响工作上的判断时，不要擅自作主，要逐级请示，最终决策人员要对后果负责；4.2.2 公司董事长要确保本公司工作人员不参与本公司工作和服务内容相关的经商行为，确保公司工作人员不因财务问题影响工作的公正性和诚实性，如发现公司工作人员有这些不良行为，公司董事长要马上停止或调整其工作岗位。及时、尽量挽回对客户造成的影响（如存在） ； 4.2.3 公司工作人员要自觉遵守和执行本公司质量手册的要求。 公司董事长负责委派监督人员监督本公司工作人员的工作行为；监督人员负责监督工作人员
10、的技术操作能力和工作质量，编制质量监督记录 ，如发现违规人员，应马上逐级上报处理。4.3 工作人员不良行为的处理 4.3.1 综合办负责对工作人员不良行为的调查；4.3.2 公司董事长根据调查结果，负责对违规人员进行停止工作，工作岗位调整等处理，如发现由于公司工作人员不良行为对客户造成了影响，公司董事长还要负责挽回对客户所造成的影响；4.3.3 文档管理员负责工作人员不良行为处理的记录和记录归档。5 相关记录年度培训计划质量监督记录 程序文件 编号：WJJC/CX 003-2010第 1 页 共 3 页第 4 版 第 0 次修改文件控制程序颁布日期：2010-3-30 1 目的确保本公司质量体
11、系文件、技术文件及其它文件的受控及现行有效性。2 范围适用本公司质量体系文件、技术文件、外部支持文件及其它受控文件的管理。3 职责3.1 公司董事长负责质量手册和程序文件的批准；3.2 质量负责人负责质量手册和程序文件编制的组织工作；3.3 技术负责人负责本公司技术文件的批准；3.4 综合办负责外来文件（包括技术文件）的收集工作，负责公司所有受控文件的管理；3.5 经营部、试验部、检测部负责技术文件的编制工作，配合综合办的文件管理和收集工作；3.6 财务文件的管理由财务部负责。4 程序4.1 文件的分类4.1.1 质量体系文件a) 质量手册；b) 程序文件。4.1.2 技术性文件a) 标准、规
12、程、规范；b) 检测工作细则（作业指导书） ；c) 仪器设备操作规程；d) 自校规范；e) 量值溯源图；f) 其它。4.1.3 各种质量活动的支持性记录和表格。4.2 文件简称ZS 质量手册CX 程序文件BZ 标准SC 设备操作规程CZ 检测工作细则（作业指导书）ZX 自校规范BD 比对评定资料SY 量值溯源图ZJ 设备周检表TZ 测量设备一览表（台帐） TS 图书QT 其它4.3 公司部门简称ZH 综合办公室JH 经营部SY 试验部JC 检测部CW 财务部4.4 文件的编制、审核、批准4.4.1 质 量 手 册 和 程 序 文 件 由 质 量 负 责 人 组 织 人 员 编 写 、 总 经
13、理 审 核 ， 由 公 司 董 事 长 批 准；4.4.2 技术文件由技术负责人根据工作需要确定编制任务，由试验部及检测部负责编制，技术负责人组织有关人员审核后，由技术负责人批准；4.4.3 其它文件由公司董事长指定综合办编制，公司董事长批准；4.4.4 经批准的文件由档案管理员按以下方法进行编号：WJJC/ 年号 文件编号 文件类别缩写4.5 文件的发放4.5.1 受控文件由档案管理员填写“文件发放审批表” ，经文件批准人批准后按发放范围发放文件；4.5.2 每份发放的文件应有发放编号和文件受控标志。文件领用人在领取文件时，应在“文件发放登记表”上签名，并记录文件编号；4.5.3 文件使用人
14、不慎丢失文件后，应说明情况，必要时追究当事人责任。档案管理员应将丢失文件的有关情况（包括文件名称、版号、发放号等）进行记录，必要时及时通知文件使用室。文件丢失后应予补发，发放程序同本程序的有关规定。4.6 文件更改4.6.1 文件需进行更改时，更改室或更改人应填写“文件更改申请单” ，说明更改原因，必要时（如 程序文件 编号：WJJC/CX 003-2010第 2 页 共 3 页第 4 版 第 0 次修改文件控制程序颁布日期：2010-3-30 技术文件中技术参数等）应附有充分的证据；4.6.2 文件更改的审核和批准应由文件的原审核、批准人员进行。特殊情况由公司董事长指定人员进行审批；4.6.
15、3 文件需进行大量的修改时，应进行换版；4.6.4 文件修改和换版后，档案管理员应根据文件的发放范围回收原文件，并按本程序的规定发放新的文件。4.7 文件的使用和管理4.7.1 本公司范围内文件的使用应采用有效的受控文本。受控文件有明显的受控标记。本公司使用经复印的受控文件文本，应在使用前加盖文件受控章，否则不得使用；4.7.2 文件使用破损后，使用者应向档案管理员提出更换要求，在发放新的文件时，使用者应交回原文件，新文件的发放号沿用原号码。收回的文件按文件作废处理；4.7.3 作废的文件由档案管理员按“文件发放（领用）登记表”收回，应加盖“作废”章，需销毁的文件应定期进行销毁，如需留作资料的
16、，由档案管理员填写“文件留存申请单”经总经理批准后加以保留；4.7.4 需临时借阅的文件由借阅人员填写“借阅申请单” ，经综合办负责人批准后，由档案管理员办理借阅，借阅者应在规定的期限内归还文件。馆藏文件不准外借；4.7.5 档案管理员应对公司的所有受控文件制定目录，并对文件的有效性进行跟踪，确保文件的有效性。5 相关文件记录控制程序6 相关记录文件发放（领用）审批表文件发放（领用）登记表文件更改申请单文件更改通知单文件销毁申请单文件留存申请单文件借阅申请单受控文件一览表程序文件 编号：WJJC/CX 003-2010第 3 页 共 3 页第 4 版 第 0 次修改文件控制程序颁布日期：201
17、0-3-30 1 目的 对客户的要求及检测的标书、合同（协议）进行评审的过程，以及评价是否具有满足合同要求的能力所做出的程序。2 范围适用于本公司对所有客户检测工作的标书或合同（协议）的评审及与客户的沟通。3 职责3.1 综合办负责识别和接收检测客户的需求与期望，并负责与客户的沟通；3.2 技术负责人组织综合办对客户的需求进行评审；3. 3 经营部负责对第三方检测招标文件作出响应。4 程序4.1 综合办负责接待和了解客户的需求，并根据客户的期望和要求等填写收样单 ，并形成文件；4.2 合同内容应包括：检测方法、工作范围、服务形式、技术规范、价格等；4.3 对客户的书面要求及合同的评审，由技术负
18、责人组织；4.4 评审内容应包括：a) 客户的要求是否明确；b) 技术能力和资源是否满足要求；c) 检测方法是否符合技术规范；d) 是否需要分包，分包方是否为客户接受；e) 商定检测时间、费用等相关事宜。4.5 通过评审的合同，由综合办与客户签订；4.6 对于检测能力范围内的日常检测项目，由相应的样品接受人员进行评审，并在收样单上签字认可；4.7 对于检测能力表范围内的日常现场检测项目的评审，由相应的检测室负责确认，并在检测委托单上签字认可；4.8 对于新的、复杂或先进的检测项目的评审执行新项目评审程序 ；4.9 对于分包项目的评审，执行检测分包程序 ；4.10 对于重复性例行检测项目，如客户
19、要求不变，只须初次进行评审，并作好记录；程序文件 编号：WJJC/CX 004-2010第 1 页 共 2 页第 4 版 第 0 次修改 合同的评审程序颁布日期：2010-3-30 4.11 在评审过程中，如客户的要求与合同之间有差异时，综合办要与客户及时沟通，并在检测工作实施之前得到解决；4.12 在执行合同期间，如需对合同进行修改应按上述程序重新进行评审。并将修改的内容及时通知所有受到影响的人员，包括客户；4.13 检测合同书除检测委托单形式外可采用经双方确认同意的其他书面形式；4.14 综合办负责保存检测合同书、 检测委托单及相关文件。5 相关文件新项目评审程序检测分包程序检测方法及方法的确认6 相关记录收样单检测委托单投标书程序文件 编号：WJJC/CX 004-2010第 2 页 共 2 页第 4 版 第 0 次修改 合同的评审程序颁布日期：2010-3-30
