1、发放编号： 陕 西 水 利 水 电 工 程 集 团 有 限 公 司 SSJT-JL-2016记 录 表 样 表2016-04-28 发布 2016-05-01 试行陕 西 水 利 水 电 工 程 集 团 有 限 公 司 发 布1前 言为确保公司所建立的质量、环境、职业健康安全管理体系能满足国家适用法规和体系标准要求，并得到有效实施和保持，依据 GB/T19001-2015/ISO9001:2015质量管理体系 要求 、GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范 、GB/T24001-2015/ISO14001:2015环境管理体系 要求及实施指南、GB/T28001-2011/
2、OHSAS18001:2011职业健康安全管理体系 要求等标准和公司管理手册编制的记录表样表 ，以便为管理体系运行提供充分的证据，希望各部门和广大员工，认真填写。本记录表样表不包括行业要求的记录，行业要求的记录按行业要求执行。2目 录SSJT-JL-01 文件和资料清单1SSJT-JL-02 受控文件发放/回收记录 2SSJT-JL-03 文件借阅登记表3SSJT-JL-04 最新标准清单 4SSJT-JL-05 收文登记簿5SSJT-JL-06 发文登记簿6SSJT-JL-07 文件更改通知单7SSJT-JL-08 作废文件销毁记录8SSJT-JL-09 记录清单9SSJT-JL-10 适用
3、法律、法规及其它要求清单10SSJT-JL-11 管理评审计划表11SSJT-JL-12 会议签到表12SSJT-JL-13 会议记录13SSJT-JL-14 员工培训申请表14SSJT-JL-15 培训实施结果评价表15SSJT-JL-16 环境因素识别和评价清单16SSJT-JL-17 重要环境因素及其控制计划清单17SSJT-JL-18 危险源辨识与评价清单18SSJT-JL-19 优先控制危险源及其控制计划清单19SSJT-JL-20 交底记录20SSJT-JL-21 合格分承包队伍名单21SSJT-JL-22 物资材料合格供应商名单22SSJT-JL-23 物资材料供应商评价表23S
4、SJT-JL-24 合格供应商考核表 24SSJT-JL-25 物资材料采购、验证单 25SSJT-JL-26 工程机械设备台账263SSJT-JL-27 图纸会审记录27SSJT-JL-28 特殊过程确认记录28SSJT-JL-29 固体废弃物回收处置记录29SSJT-JL-30 检查记录30SSJT-JL-31 事故调查表31SSJT-JL-32 检测设备台账 32SSJT-JL-33 工程检验、试验报告登记表33SSJT-JL-34 工程竣工内部验收报告34SSJT-JL-35 法律、法规符合性评价一览表36SSJT-JL-36 不合格品处置记录37SSJT-JL-37 内审检查表38S
5、SJT-JL-38 内部审核不合格报告39SSJT-JL-39 纠正措施和预防措施及有效性验证表40SSJT-JL-40 顾客回访记录41SSJT-JL-41 顾客回访调查表43SSJT-JL-42 质量、职业健康安全及环境目标考核汇总表45SSJT-JL-43 风险和机遇评估分析表46SSJT-JL-44 风险管理计划47SSJT-JL-45 管理方案48SSJT-JL-46 设备验收记录49SSJT-JL-47 设备运转、交接班记录50SSJT-JL-48 工程施工规范清单51SSJT-JL-49 顾客财产登记表521文 件 和 资 料 清 单编码：SSJT-JL-01 单位名称： 编号：
6、 整理时间 文件编号 文件名称 发放时间 版次 整理人 受控状态 备注注：本表由文件和资料管理单位填写。2受控文件发放/回收记录编码：SSJT-JL-02 单位名称：洛川县李家河水库项目 编号： 文件名称 编号/编码序号 领用人 份数 领用人签名 领用日期 交回份数 交回人签名 交回日期 备注批准： 审核： 编制：时间： 时间： 时间：3文 件 借 阅 登 记 表编码：SSJT-JL-03 单位名称：洛川县李家河水库项目 编号：文件名称 文件编号 份数 借阅人 借阅时间 批准人 归还人 归还日期 备注注：本表由文件资料管理单位填写。4最 新 标 准 清 单编码：SSJT-JL-04 编号： 序号 新标准名称 标准代号 实施时间 发布单位 替代的旧标准名称、代号 备注注：本表由发放部门填写。5收 文 登 记 簿编码：SSJT-JL-05 单位名称： 编号：年月日 文件编号 来文机关 文件名称 份数 收文人 备注注：本表由各单位填写。6发 文 登 记 簿编码：SSJT-JL-06 单位名称： 编号：年月日 文件编号 收文单位 文件名称 份数 收文人 备注注：本表由各单位填写。
