1、第 1 页 共 4 页作训部后勤物资管理规定为加强公司作训部对后勤物资采购、保管及领用工作的规范化管理，建立有效的运行机制，提高工作效率，保证所购物资质量合格、价格合理、手续合规，物资保管安全有序，根据相关规定，结合公司实际情况，制定本规定。本规定适用于公司用卫生保洁用品、水暖电气维修材料等（以下统称物资）物资的管理。（一） 物资采购1.申购部门应本着节约实用的原则，如实填报后勤物资申购清单 （以下简称申购清单 ） ， 申购清单必须标明拟采购物资品名、数量、规格、型号及品牌等采购要求，由经办人签字确认后上报管理部室负责人审批，经批复的申购清单传递与公司采购部门。2.物资采购实行先询价后审批的原
2、则，采购员进行市场询价要求至少货比两家，选择质优价廉商品，将询价金额填写于申购清单中，交与部门负责人审批，批复后由采购员实施采购。3.采购员采购物资时，必须明确产品生产厂家、信誉度、品牌、规格、型号、标准、合格证、价格等，严防购入伪劣产品。（二）物资验收1.实行三方验收制度。采购物资到达后，采购员负责联系仓库第 2 页 共 4 页保管员和物资使用部门相关人员进行验收，验收时如有任何一方未派人参加，验收行为视为无效。2.验收时采购人员应向仓库保管员提供物资采购相关审批材料、清单等作为验收和入库凭据。3.验收人员应认真对照采购要求，严把质量关，发现产品质量低于采购要求的坚决拒收，由采购人员联系更换
3、符合采购要求物资。验收中发生分歧和争议的，由物资申购部门及采购部门相关负责人协调解决。（三）物资保管1. 作训仓库保管员应做好物资的验收、发出保管工作，严格遵守物资发放程序，尽量避免物资非正常耗损现象和浪费现象的发生。2.物资验收合格后，仓库保管员应及时办理入库手续，依据验收物品开具入库单，入库单一式三联，财务部、采购部门、作训仓库各一联，同时作训仓库管理人员依据入库单详细登录库存物品明细账，及时登记收入和发出的数量，结算账面库存，并经常与实物核对。物品分类存放，（四）物资领用1.物资领用人员应先填制内部领用申请单，由部门负责人审核同意后到仓库办理领用手续。2.仓库管理人员凭此单办理出库手续，填制出库单，并作库存物品明细账销账处理。第 3 页 共 4 页本规定由总经办负责解释，自印发之日起实行。附表：后勤管理处物资采购清单申购部门（科室）： 填报时间： 年 月 日项目名称（用途）：序号品名 规格型号 单位 数量 单价 金额 采购要求（品牌）1 2 3 4 5 6 7 8 9 第 4 页 共 4 页10 合计 填表人： 申购部门负责人：询价人： 采购部门负责人：备注：单价、金额由询价人填写。
