1、1PMC 作业流程目录1 生产计划作业管理办法22 物料管控作业管理办法63 采购作业管理办法 114 供应商管理办法155 供应商合作协议书216 廉政合约267 廉洁保证书278 进料作业管理办法219 领（发）料作业管理办法2710 仓库管理制度2811 盘点管理制度3412 进料作业管理办法4213 领（发）料作业流程4614 退料作业管理办法4915 补料作业管理办法5216 成品进仓作业管理办法5517 成品出仓作业管理办法5818 物控管理条例6119 呆废物料处理作业流程6620 各类表单722生产计划作业流程序号 流程 负责人 表单 作业内容1 业务员/业务部副总 生产通知
2、单业务员将客户订单转换成生产通知单 ，报业务部副总审核后，于 1 小时内分发给 PMC 部主管。 2 PMC 部主管/业务员 生产通知 单PMC 部主管对生产通知单中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要，则反馈给业务员处理。 3 PMC 部主管 主生产计 划表 PMC 部主管以产品为对象单位编制主生产计划 ，并交计划员。4 计划员月生产计划/发外加工计划计划员根据主生产计划 ，进行详细的排产分析，并制作月生产计划 。如需外发加工，制作发外加工计划 。5 PMC 部主管月生产计划/发外加工计划PMC 部主管对月生产计划 、 发外加工计划进行审核。若无误，则签字返
3、交计划员。计划员分发物控员、生产部各一份。有误，则通知计划员修改。6 物控员/采购员 产品零配件明细表/物料需求计划/采购计划物控员根据月生产计划 ，结合产品零配件明细表 ，编制物料需求计划 ，交采购编制采购计划 ，双方共同组织、实施物料筹备工作。7 计划员 周生产计 划计划员根据月生产计划 ，结合物料需求单情况，制作周生产计划 。8 PMC 部主管 周生产计 划生产副总对周生产计划进行审核，无误，则下发生产部，有误，返交计划员修改计划；9 生产部主管生产部各生产部主管按周生产计划作好物料、工艺等产前准备。计划员协调、处理异常情况。10生产员工 生产部主管组织员工按周生产计划表组织实施生产。生
4、产通知OK产 能 、 负 荷 分析制作主生产计划NG制作月生产计划/发外加工计划 OK物料筹备制作周生产计划生产准备OK生产实施NGNG进度跟进审 核审 核OKNGOKNG311 PMC 部主管/计划员PMC 部主管每日组织、召开生产协调会，并对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整。序号 流程 负责人 表单 作业内容12 生产部主管/ 计划员 生产日报 表生产部主管每日填写生产日报表交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理。13生产部物料员/仓管员生产部将生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续。14 相关人员PMC 部对生产计划执行信息进行
5、收集、统计、分析，召开生产例会议，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。生产统计半成品/成品进、出仓信息处理4生产计划作业管理办法1.0 目的为规范生产计划作业，确保生产计划有序、有效执行，产品得以顺利实现，制订本作业流程。2.0 范围适用于所有产成品、半成品等的厂内生产。3.0 职责3.1 业务部：负责编制、审核生产通知单 ；3.2PMC 部：负责对订单、产品进行产能、负荷分析，编制并组织实施生产计划，确保生产顺畅进行；3.3 生产部: 负责执行生产计划，进行生产统计与生产控制工作。4.0 作业程序4.1 业务部业务员接到客户订单或公司备货指令后,立即注明收到
6、的时间（精确到分钟） ，正常订单 4 小时内、紧急订单 1 小时内将客户订单转换成生产通知单 ，并报业务部副总进行审批；4.2 业务部副总于接到生产通知单的 2 小时内完成审批工作,并将生产通知单交还业务员，业务员及时将生产通知单交给 PMC 部主管；4.3 PMC 部主管对生产通知单中的产品进行产能、负荷评估，并确定是否有能力接受订单。若无法满足订单需要，则 1 小时内反馈给业务员处理。若无误,PMC 部主管在 4 小时内以产品为对象单位编制主生产计划 ，并交计划员；4.4 计划员根据主生产计划 ，进行详细的排产分析，于每月初制定月生产计划 。若需外发加工，则制作发外加工计划 ；4.5 PM
7、C 部主管于 4 小时内完成月生产计划 、 发外加工计划的审核工作。若无误，则交计划员，计划员分发物控员一份。有误，则通知计划员进行修改；4.6 物控员于接到月生产计划的两天内，完成编制物料需求计划 ，并交采购一份，采购员于接到物料需求计划的两天内，完成编制采购计划 。双方共同组织、实施物料筹5备工作；4.7 计划员根据月生产计划 ，结合物料需求计划情况，于每周一上午 10：00 前完成编制周生产计划 ；4.8 PMC 部主管于周一 15：00 前完成周生产计划的审核工作，无误，则分发给物控员、生产部主管各一份，有误，返交计划员修改；4.9 生产部主管按周生产计划物料、工艺、人员安排等产前准备
8、；4.10 仓管员参照产品零配件明细表的数量发放物料，生产部主管组织员工严格执行周计划生划 ，并确保进度与品质；4.11PMC 部主管每日组织、召开生产协调会，对生产情况进行跟进与处理。若有异常，各部门以生产异常联络单方式向计划部提报，PMC 部负责对异常情况进行排除或由计划员对排产计划进行适当调整；4.12 生产部主管每日填写生产日报表 ，并于第二天 8：30 前交计划员，计划员根据生产进度情况进行相应处理；4.13 生产部对生产好的半成品/成品及时办理入库手续，仓库对完工好的半成品/成品办理出库手续；4.14PMC 部对生产计划执行信息进行收集、统计、分析，PMC 部主管组织、召开生产管理
9、例会，对生产计划执行情况进行检讨、分析与总结，拟定改善措施，并跟进改善结果。5.0 处罚规定5.1 业务部、PMC 部相关人员未能按时在规定的时间内完成工作的，处罚责任人 5 元/单；5.2 下发的生产计划未经 PMC 部主管审核的，处罚计划员 5 元/单；5.3 生产部未执行周生产计划的，处罚生产部主管 10 元/单；影响订单完成的，处罚 20 元/单；5.4 计划员未跟进生产进度，对排产计划不能执行又未进行调整，影响订单完成的，处罚 20 元/次；5.5 生产部各主管未按时完成生产日报表传送的，处罚 2 元/张；5.6 其它未尽违规情节，参照相关规定执行。6.0 相关表单6.1生产通知单6
10、.2主生产计划6NGNGOKOKOKNG6.3月生产计划6.4发外加工计划6.5生产日报表6.6物料需求计划6.7采购计划6.8周生产计划物料管控作业流程序号 流程 责任人 表单 作业内容1 PMC 部主管主生产计划 PMC 部主管负责编制下月主生产计划 。2计划员/PMC 部主管月生产计划/发外加工计划计划员根据主生产计划 ，编制月生产计划或发外加工计划交 PMC 部主管审核、确认后，由计划员分发给物控员。3 物控员月生产计划/产品零配件明细表物控员根据月生产计划 ，结合产品零配件明细表对用料进行量、时分析。4 物控员物料需求计划物控员将分析结果形成物料需求计划 ，如需发外加工，则根据发外加
11、工计划编制发外加工用料清单 。5PMC 部主管/物控员物料需求计划/发外加工用料清单PMC 部主管对物料需求计划 、发外加工用料清单进行审核，有误，则通知物控员进行修改。无误，返交物控员，由物控员分发给采购员。6NG采购员 采购计划采购员根据物料需求计划 ，进行采购分析，编制采购计划交 PMC 部主管审核。主生产计划确定编制采购订单月生产计划确定审 核物料需求分析编制物料需求计划审 核编制采购计划77 采购组长/PMC 部主管采购计划采购组长或 PMC 部主管对采购计划进行审核，有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单 。8 采购员采购订单/发外加工单采购员编制采购订单 （或发
12、外加工订单 ） 。序号 流程 责任人 表单 作业内容9采购组长/PMC 部主管采购订单/发外加工订单采购组长或 PMC 部主管分别对采购计划或发外加工订单进行审核、审批。有误，则通知采购员进行修改。无误，返交采购员实施采购、发外作业。10物控员/采购员/PMC 部主管采购管制表物控员、采购员采购管制表对物料交期，交量进行控制与跟催。PMC 部主管定期或不定期对跟催结果进行检查。11 仓管员仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管。12仓管员/生产部物料员材料领料单仓管员按计划员下发的生产计划及产品零配件明细表中核定的用料量发放给生产部使用。13
13、 生产部主管生产部主管按生产计划组织、实施生产。14仓管员/PMC主管采购员/生产物料员生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领，补领须 PMC 部主管审批；对需发外加工的工序由采购员具体实施发外加工；并最终达成产品的实现。物料跟催审 批领（发）料作业物料检验、入仓、储存和保管生产制造退料 补料发外加工库存监控信息处理信息处理NGOK815 物控员物控员对库存物料（包括材料、成品等）状况进行监控。16业务部副总/财务会计成品仓管员出货通知单/出门放行条/成品出仓单业务员负责编制出货通知单 、出门放行条并交业务副总、财务会计审核。仓管员开具成品出仓单 ，并组织成品出货。17 责任人各部门责任人
14、负责相关各类表单的编制、传递。物料管控作业管理办法1.0 目的为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。2.0 范围适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。3.0 职责3.1PMC 部（物控）: 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作；3.2 采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；3.3PMC 部（仓库）: 负责物料的保管储存与发放工作；3.4 品管部: 负责物料品质的验收与监控；3.5 生产部: 负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；3.6 业务部：负责编制出货指令，监督出货作业。4.作业程序4.1PMC 部
15、主管于每月月底编制下月主生产计划 ，并下发计划员处理；4.2 计划员根据主生产计划 ，进行具体的产能、负荷分析后，编制月生产计划 （如有发外加工，则编制发外加工计划 ）交 PMC 部主管审核、确认后，将月生产计划分发给物控员；4.3 物控员根据月生产计划 ，结合产品零配件明细表 、库存状况等对用料进行量、时分析；94.4 物控员将分析结果形成物料需求计划 ，对需发外加工的物料或产品，则根据发外加工计划编制发外加工用料清单 ；4.5PMC 部主管对物料需求计划 、 发外加工用料清单进行审核，若发现有误，则通知物控员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；4.6 采购员根据
16、物控员分发的物料需求计划 ，结合在途量、最小订购量、安全存量等资料，进行采购分析，并编制采购计划交上级审核；4.7 采购组长或 PMC 部主管对采购计划进行审核。若发现有误，及时通知采购员进行修改。无误，返交采购员编制采购订单或发外加工订单,并将采购组长或 PMC 部主管审批通过的采购订单下达给供应商或加工商；4.8 物控员、采购员分别根据采购管制表对物料交期，交量进行控制与跟催。双方加强物料进度信息的沟通。PMC 部主管定期或不定期对跟催结果进行检查；4.9 品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管；
17、4.10 仓管员按计划员下发的生产计划及产品零配件明细表中核定的用料量发放给生产部使用，加强对物料领用的控制；4.11 生产部按生产计划组织、实施生产；4.12 生产部物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，补领需经 PMC 部主管审批；采购员、仓管员对需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产品的实现；4.13 物控员对库存物料状况进行监，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；4.14 业务员负责编制出货通知单 、 出门放行条并交业务部副总、财务会计进行审核。成品仓管员组织成品出货。业务员对出货进行现场监督；4.15 相关部门责任人负责编制、传送物料管控及处理过程中的各类相关表单，物控员
18、、仓管员、采购员等分别对相关信息进行统计、分析，并提出物料管控改善措施。5.处罚规定5.1 物控员提出的物料需求计划不能满足月生产计划需要的，或盲目超计划订料造成物料积压的，处罚责任人 10 元/种物料；5.2 收料员未严格按采购订单数量收料，超过规定数量且未经厂长批准的视为违规，违规者视情节轻重，给予 10200 元罚款；5.3 物控员未能严格控制物料数量，因自身失误造成呆、废料的，视情节轻重给予 1030 元处10罚；5.4 采购员未根据物料需求计划中相关内容，如实编制采购计划 ，导致物料需求计划与采购计划不符的，处罚 10 元/种；5.5 因其他原因而生产的工作失误，按相关流程的规定处理。6.相关表单6.1主生产计划6.2月生产计划6.3发外加工计划6.4产品零配件明细表6.5物料需求计划6.6发外加工用料清单6.7采购计划6.8发外加工订单6.9采购订单6.10采购管制表6.11出货通知单6.12出门放行条
