1、1徐州市城市轨道交通 0 号线一期工程土建 00 标工程现场废旧物资（含可回收再利用物资）处置管理办法 编制人：复核人：审批人：中国铁建十二局集团徐州城市轨道交通 0-0 号线土建 000 标项目经理部二一六年四月2目录一 编制目的 .3二 适用范围 .3三 处置权责 .3四 处置流程 .54.1 废旧物资管理 .54.2 废旧物资出售申请 .54.3 废旧物资的分类 .54.4 废旧物资的鉴定 .54.5 废旧物资的出售 .64.6 废旧物资结算 .74.7 废旧物资的出厂（场）管理 .74.8 废旧物资的调拨 .8五 监督检查 .8六 附则 .8附件一 物资报废申请单 .1附表二: 废旧物
2、资分类表（含可回收再利用物资清单） .23工程现场废旧物资（可回收再利用物资）处置管理办法一 编制目的为全面加强项目部废旧物资的处置管理，明确处理流程，节约费用，杜绝浪费，确保资产有效利用，特制订本管理办法。二 适用范围2.1 本办法适用于项目部现场废旧物资的处置管理工作；2.2 本办法所指的废旧物资是指经公司批准，同意项目部报废的非固定资产、工程施工废旧物资。2.3 同意报废的非固定资产包括:小型机器设备 、 工 装 器 具 、 管理用具、产品、库 存 物 资 、 废 旧 钢 铁 等 施 工 材 料 、 产 品 包 装 箱 、 废 旧 包 装 物 、 施 工 生 产中 发 生 的 残 次 废
3、 料 、 加工产品不能利用的边 角 余 料 、 钢屑、铁屑、铝屑等 有价 值 的 资产实物，处置管理执行本办法。2.4 固定资产报废和处置管理办法，执行公司相关管理办法；2.5 剩余工程材料处置管理办法，执行公司相关管理办法。三 处置权责3.1 项目部根据实际情况向工程部提出废旧物资报废申请，报废申请附废旧物资清单。工程废旧物资清单，应按宗、品种分类；废旧物资报废申请应有项目施工员、项目经理签字确认。3.2 工 程 部 负 责 审 核 报 废 申 请 后 ， 向 公 司 提 出 工 程 材 料 废 旧 申 报 ； 负 责 组织 其 他 相 关 部 门 进 行 现 场 勘 查 ， 对 废 旧 物
4、 资 进 行 判 定 。4财务部负责区分固定和非固定物资，鉴定是否报废；物资部、生产部负责鉴定非固定物资是否报废；项目部对可回收可利用物资和报废物资进行分类，列出清单；3.3 职责物资部负责审核固定与非固定资产报废的申报流程；工程部负责审核施工现场废旧物资的申报流程；物资部负责确认经公司批准同意报废的工程废旧物资的出售价格；物流部负责可利用物资申报流程；负责对可回收、可利用物资进行回收；3.4 物资再利用工程部对可回收利用物资下达使用计划,进入再利用使用流程；物资部根据可利用物资使用计划调整采购计划。3.5 物资部负责经公司批准同意报废的工程废旧物资出售工作；3.6 工程部 、 财 务 部 及
5、 物 资 部 负 责 废 旧 物 资 出 售 过 程 的 查 验 、 监 督工 作 ；3.7 财务部负责货款的收缴、入账工作，项目部项目施工员负责各自范围出门证办理工作。3.8 任何部门和个人无权对废旧物资进行擅自处理，违者将视其情节追究其责任。5四 处置流程 4.1 废旧物资管理所 有 废 旧 物 资 要 指 定 存 放 地 点 ， 按 有 无 使 用 价 值 和 物 品 性 质 分 类存 放 ， 存 放 地 点 要 做 明 确 标 识 ， 由 项 目 部 施 工 员 组 织 进 行 清 点 ， 并 建立 废 旧 物 资 管 理 台 账 。4.2 废旧物资出售申请项 目 部 项 目 施 工
6、员 对 需 出 售 的 废 旧 物 资 进 行 汇 总 ， 填 写 物 资 报废 申 请 单 ， 提 交 项 目 经 理 确 认 后 报 至 工 程 部 。4.3 废旧物资的分类：废旧物资可分为（具体明细请见附表 1）：A、可出售的废旧物资B、可回收利用的废旧物资C、无任何利用价值的报废物资（未含“D” ）D、危险性及污染性废旧物资4.4 废旧物资的鉴定工 程 部 组 织 各 相 关 部 门 进 行 现 场 勘 查 ， 核 实 欲 出 售 物 资 的 规 格 、数 量 ， 判 定 其 是 否 具 有 使 用 价 值 ， 并 根 据 勘 查 结 果 在 物 资 报 废 申 请单 上 签 署 意
7、见 。 对 A 类废旧物资由项目部不定期制定废旧物资清单，由财务部核算其残余价值作为底价，经公司批准，予以对外出售。对 B 类废旧物资，物资部可视情况而定：若可用于现场场内进行再6利用，则可直接转至项目部再利用。对 C 类废旧物资，项目部应及时直接将废物清理至现场垃圾箱内或垃圾点。对于 D 类废旧物资的处理，由废旧物资产生部门按国家有关环保要求处理，再按 C 类废旧物资处置；过期化学试剂、污染物由项目部自行销毁，并将可回收的容器清理干净后，再按 B 类废旧物资处置。4.5 废旧物资的出售 可 出 售 废 旧 物 资 是 指 经 过 鉴 定 在 公 司 内 部 无 法 二 次 利 用 的 物 资
8、 ；A报废帐务处理的物资。项目部根据物资实际状况,对需报废帐务处理的物资应及时办理相关手续。已经过审批同意报废帐务处理的废旧物资实物，应与其他物资隔离管理。(1)提出书面申请，并根据资产名称、规格数量、单价、金额，填写“报废帐务处理物资清单”一式三份。(2)经鉴定部门签字后报分管经理审核，项目经理批准。(3)把签批“报废帐务处理物资清单”随同实物转交综合部部签收。(4)把已签收的“报废帐务处理物资清单”交财务部、综合部、项目部各一份。（5）财务部根据“报废帐务处理物资清单”做帐务处理，综合部、项目部根据“报废帐务处理物资清单”登记废旧物资实物台帐。7B现场加工发生的废品材料(1)项目部把质检部
9、开具的“废品通知单”替代“报废帐务处理物资清单”随同实物转交物资部签收。(2)单据传递及帐务处理同上程序。C现场施工、加工产品不能利用的边角余料(1)项目部根据实物情况填退料清单随同实物转交物资部签收。(2)单据传递及帐务处理同 B 程序。(3)钢屑、铁屑等废料直接归项目部管理。 对 于 定 期 出 售 的 原 材 料 桶 、 包 装 袋 等 ， 采 购 部 负 责 联 系 收 购 商并 商 定 出 售 价 格 ； 物 资 部 负 责 出 售 工 作 ；财务部负责对出售物资的价格进行审核。4.6 废旧物资结算 财 务 部 根 据 物资报废申请单上 确 认 的 金 额 对 废 旧 物 资 统 一
10、 进行 结 算 ； 出 售 部 门 有 提 成 的 ， 由 财 务 部 按 提 成 比 例 将 提 成 金 额 返 还 至 出售 部 门 。4.7 废旧物资的出厂（场）管理 废 旧 物 资 外 运 出 厂 （ 场 ） 时 ， 综 合 部 、 财 务 部 、 项 目 部 必 须指 定 专 人 全 程 参 与 ， 核 定 外 运 物 资 的 规 格 、 数 量 ； 对 需 称 重 的 物 资 ， 由 出 售 部 门 进 行 称 重 ； 批 准 由 项 目 部 自 行 处 理 的 废 旧 工 程 材 料 （ 附 清 单 ） ， 标 明 废 旧 材8料 名 称 、 数 量 等 信 息 ， 经 项 目
11、经 理 签 字 、 盖 章 后 生 效 ； 废 旧 物 资 的 出 厂 （ 场 ） 应 符 合 施 工 现 场 有 关 规 定 ， 需 要 办 理 出门 证 时 ， 由 项 目 部 办 理 ， 其 他 任 何 部 门 或 个 人 开 具 的 证 明 一 律 无 效 。4.8 废旧物资的调拨经 过 鉴 定 ， 对 还 有 利 用 价 值 的 废 旧 物 资 ， 由 调 出 部 门 和 调 入 部 门共 同 商 定 调 拨 价 格 ， 经 项 目 部 、 物 资 部 、 财 务 部 审 批 后 ， 办 理 相 关 手续 。五 监督检查5.1 任 何 部 门 或 个 人 私 自 出 售 废 旧 物
12、资 或 以 优 良 资 产 充 当 废 旧 物 资私 自 出 售 的 ， 一 经 发 现 ， 没 收 全 部 收 入 ， 并 处 收 入 金 额 一 倍 至 五 倍 的罚 款 ， 涉 及 金 额 较 大 或 影 响 恶 劣 的 ， 将 严 厉 追 究 相 关 责 任 人 的 责 任 ；5.2 对 达 到 报 废 条 件 未 及 时 处 理 ， 造 成 资 源 浪 费 或 影 响 正 常 工 作 的 ，追 究 责 任 人 的 责 任 ；5.3 废 旧 物 资 处 理 过 程 中 ， 对 因 失 职 或 违 反 操 作 流 程 造 成 公 司 损失 的 部 门 或 个 人 ， 依 据 情 节 轻
13、重 ， 予 以 相 应 处 罚 。六 附则 本 办 法 是 由 工 程 部 依 据 公 司 领 导 安 排 负 责 起 草 的 ； 本 办 法 与 公 司 资 产 管 理 制 度 等 相 关 制 度 配 合 实 施 ；附 件 ： 1、 物 资 报 废 申 请 单2、 废 旧 物 资 分 类 表 1附件一 物资报废申请单备注：填写物资报废申请单时，应在备注栏标明物资的购置时间、使用年限及其资产原值和净值。申报项目部 申报日期 年 月 日施工项目 物资名称 单 位 数 量 单 价 金 额 备 注总金额物资报废 原 因 填报人： 年 月 日项目经理 意 见经办人： 年 月 日现场勘查 人员意见 人员
14、签名： 年 月 日财务部意 见经办人： 年 月 日物资部门 意 见 经办人： 年 月 日2附表二: 废旧物资分类表（含可回收再利用物资清单）序号 分 类代 号 分 类 名 称 范 围 备注1 A 可出售的废旧物资空调、饮水机、旧电脑、打印机、废旧桌椅、报废的热电偶、碳棒等备品备件；不能利用但有出售价值的工程废旧材料（废铁等） 。2 B 可回收利用的废旧物资纸（木）箱、废报纸、废桶、废纸、部分试剂瓶、废油、烧材、废木材、有回收价值的报废工具等。3 C无任何利用价值的报废物资（未含“4”）废塑料袋及不可回收的废碴、废料等。4 D 危险性及污染性废旧物资过期试剂、电池、胶、废玻璃、器皿，无利用价值的物资等。注：以上范围为暂时拟定范围，随着施工进度的推进，还将对其进一步扩充与完善。
