1、某测试集团实验室月度绩效考核方案征求意见稿保密2018一、 绩效方案设计出发点：（一） 从行业来看，某公司在全国各省、市、县送检量、利润、成本；各类实验完成周期等做大数据分析。（二） 对比差距分析、归因，并进行客观因素与主观因素分析。（三） 从公司内部角度，结合历年送检量、利润、成本、加班情况等数据进行分析，在公司内对标。（四） 实验室工作价值体现为“降本增效” ，关键点在于数量、质量与成本控制。二、 绩效考核关键指标：（一） 质量指标（占比 40%）：质量指标是最基本的保障，包括原始记录的错误率、缺失率。（二） 数量指标（占比 40%）：数量指标是指有效完成实验量的总收入/任务总额，比值越趋
2、近 100%越好。（三） 成本控制指标：（占比 20%）：成本控制指标是指试剂、耗材、办公用品等产生的费用总额/完成有效实验量的总收入，成本占比越小越好。（四） 直接损失指标：直接损失是指由于错误、失误、延误等导致无法按时保质交付客户所造成的损失。（五） 卓越价值指标： 在数量指标的比值浮动5%以内人工成本越低，卓越价值越高。三、 考核指标参照表：四、考核维度与内容 权重 目标值与工作要求质量指标 原始记录错误率原始记录缺失率 40%质量指标= 当月（编制部与校核部）反馈的原始记录错误量+原始记录缺失量当月实验量（实验个数）（质量指标1% 100 分 1%质量指标5% 90 分5%质量指标10% 80 分 10%质量指标 70 分）数量指标 有效完成率 40% 数量指标=有效完成实验量的总收入/任务总额100%（为方便计算，小数点后只保留一位数）成本控制指标 成本比例 20% 成本控制指标=费用总额 /完成有效实验量的总收入-1100%直接损失指标直接损失是指由于错误、失误、延误等导致无法按时保质交付客户所造成的损失。定额处罚 直接损失金额由相关人员均摊。卓越价值指标 在数量指标的比值浮动5%以内降低人工成本 定额奖励节省成本金额的 80%分配给团队作为奖励，例如：在数量指标的比值浮动5%以内，降低的人工成本金额的 80%作为奖金奖励给团队成员。
