用友NC整个业务操作流程.doc

物资申请单维护：1. 采购部领导：采购流程：使用单位（车间技术员、供应部计划员、库管员（库备物资计划） ）物资需求申请单（毛需求）审批供应站计划员汇总平衡进入之后，点击新增。保存之后，点击审批。点击联查，弹出一个菜单，选择里边的订单追溯，查看审批情况。请购单维护2. 使用单位：采购部领导：3. 采购员：填写完成后，点击提交保存，这会出下面这一窗口。确定后，等待审批，或自己点击审批。就完成了。4. 到货单验收：出现下面窗口，选择对应的公司，点击确定。出现 一张单据，点击确定。退货：如果到达的货物有问题，则可以退货。货物没有问题的话，可以跳过这一步保存后，点击审批，退货成功，而后供应商会再把有问题的货物发过来，那么就要补货。