制单业务流程1、采购入库单制单采购入库单流转成普通采购发票，结算后，点核算管理模块的正常单据记账，选择对应仓库，采购入库单，注意，要将左下角的包含未审核单据打上勾-点确定点全选，记账点购销单据制单，点“选择”采购入库单（报销记账）-确认“全选”-注意抬头的“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据（包括入库单、发票、付款单） ，非本月采购入库单按蓝字报销单制单”要打-确定点击“合成”修改出现的凭证上面的摘要-保存2、付款单结算单制单核算管理-供应商往来制单-核销制单点全选-制单3、收款结算单制单核算管理-客户往来制单-核销制单全选- 合并 -制单4、费用冲往来制单核算管理-客户往来制单-核销制单-结算方式选择费用结算全选- 合并 -制单5、应收冲应收制单核算管理-客户往来制单-并账制单全选-合并-制单6、应付冲应收制单核算管理- 供应商往来制单-转账制单-确认全选-合并-制单8、领用出库制单核算管理-购销单据制单-其他出库单（出库类别为领用出库）全选-确定
