1、规章制度执行记录时间:制度名称 安全检查制度考核部门 考核人员 被考核部门 被考核人员考核条款内容 执行情况 整改情况1、安全生产的各项制度执行情况，各工种安全技术操作规程的建立、健全和执行情况；有无违章指挥不按操作程序动作标准执行、违章作业现象，有无制定业户部门安全管理制度以及执行情况，劳动纪律的执行情况。2、安全活动是否认真开展，各种记录资料是否齐全。3、机械、仪表、公司房、通道、安全装置、消防器材等安全状况是否良好，工、器具堆放是否整齐，职工劳保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否畅通。生产现场是否按定置要求管理。安全文明生产、标志是否齐全，是否做到照明充足，安全防护设施齐全、可靠，安全
2、标志醒目，现场有无安全生产隐患。4、对检查出的隐患进行登记，落实整改措施，做到“三定” （即：定措施、定负责人、定完成日期） 。5、业户内的照明不准接一相一地。电气设施的金属外壳保护接地、临时线、配电及停送电装置、设备、报警仪器、安全状况；6、对安全生产的认识是否正确，安全责任心如何；特种作业是否持证上岗；对忽视安全的思想和行为是否敢于斗争；出了事故是否从思想上认真吸取教训。7、由班组长组织本班工人在各自工作范围内，按时按点进行巡回检查，并严格履行交接班制度。规章制度执行记录时间:制度名称 安全教育培训管理制度考核部门 考核人员 被考核部门 被考核人员考核条款内容 执行情况 整改情况1、新进职
3、工经公司级培训教育合格后，持安全教育介绍信，到安全科进行登记，进行厂级培训。2、各业户要经常利用班前会，黑板报，标语等形式宣传安全文化安全法律法规和政策，总结安全生产经验。业户每月要对职工进行一次安全讲话。业户领导每周一要分头参加班组安全活动。3、从事电工、机动车辆等特种作业人员，必须经过专门的安全知识学习与安全技能培训并经考试，取得特种作业操作证（定期复审）方可上岗操作，严禁无证上岗。4、非本厂职工调入，无论是否改变工种，应按新工人进行安全教育。5、各业户的培训，由安全科负责组织实施，每年要集中组织培训学习，不断提高其安全素质。6、按照“谁使用，谁负责”的原则，凡在我公司使用的外来人员、临时
4、工、农民工等均由使用单位造册报安全科备案。7、各单位每年必须进行一次各工种规程考试，不及格者待岗学习，合格后方可上岗。规章制度执行记录时间:制度名称 法律法规标准规范管理制度考核部门 考核人员 被考核部门 被考核人员考核条款内容 执行情况 整改情况1、各责任部门要建立获取安全生产适用的法律、法规及其他要求的有效途经。2、各责任单位将获取的规定要认真保管，及时组织相关单位、部门人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。3、公司应每年组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为，从而确保公司和从业人员相关方能够按照法律法规的要求进行安全生
5、产和开展业务活动，对于不符合的安全生产法律、法规、标准及其他要求，要及时做出标识和处理。4、有关部门还要将公司适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传达给外来施工、供应商、销售商等相关方。5、主动的、经常性的参加政府部门、行业协会或团体组织的与安全生产有关的活动，定期通过数据库、服务机构、媒体、网络等形式获取国家的有关安全生产方面的规定，并将获取的规定进行识别和定期更新，确保当前使用的规定是有效的。规章制度执行记录时间:制度名称 安全生产投入管理制度考核部门 考核人员 被考核部门 被考核人员考核条款内容 执行情况 整改情况1、本公司应当按照全年实际销售收入的 0.5%提取安全生产费用，专门用
6、于开展安全生产活动、事故隐患排查治理和改进企业安全生产条件。2、仓库等作业场所预防事故设施：防爆电气设备维修、更新，防雷、防静电、接地设施的检测，通风排风系统维修、更新，防腐、防渗漏设备维修，特种设备检测检验等费用预算。3、仓库等作业场所减少与消除事故影响设施：消防、技防和可燃气体检测报警系统维护、更新，防毒、防灼伤卫生防护用品，冲淋洗眼设施的维护、更新等费用预算。4、安全评价、隐患评估，职业卫生评价，职业病预防健康体检的费用预算。5、应急救援资源和演练的费用预算。6、企业安全生产费用应当优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产的整改所需支出。规章制度执行记录时间:制度名称 安全生产文件
7、档案管理制度考核部门 考核人员 被考核部门 被考核人员考核条款内容 执行情况 整改情况1、根据公司生产、活动和服务过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的安全生产规章制度、操作规程和其它要求。2、安全科负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。3、新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新有效文件，原文件收回统一作废。4、公司各级安全机构组织召开的与安全有关的会议必须由专人做好记录，包括文字记录、声像记录，记录要清楚，便于区分、管理、保存、查阅。 5、公司各级安全机构组织召开的与安全有
8、关的会议必须由专人做好记录，包括文字记录、声像记录，记录要清楚，便于区分、管理、保存、查阅。 6、文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。规章制度执行记录时间:制度名称 安全生产责任制管理制度考核部门 考核人员 被考核部门 被考核人员考核条款内容 执行情况 整改情况1、公司领导层、职能部门、安全管理人员、从业人员均需制定适用的安全生产责任制，覆盖所有岗位； 2、实用并满足国家安全生产法律法规和其他要求，并适时修订；3、要根据本单位、部门、班组、岗位实际情况，责任制内容要描述明确、具体、可操作性，能考核。4、公司应对安全生产责任制
9、进行详细说明和交流，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解，特别是企业主要负责人和管理人员。5、对公司主要负责人、安全生产管理人员、职能部门负责人、技术人员和各岗位的作业人员，均应接受相关的安全生产职责与权限的培训。6、公司各级人员都要定期对其安全生产责任制进行学习。规章制度执行记录时间:制度名称 车辆管理制度考核部门 考核人员 被考核部门 被考核人员考核条款内容 执行情况 整改情况1、认真贯彻执行国家和上级关于交通安全的方针、政策和法规，模范遵守公司车辆管理制度 ，严于律己，以身作则，并组织具体实施和检查。 2、负责公司车辆的养路费、车辆使用税和保险费缴交办理等工作。3、负责每月召开公
10、司驾驶员安全例会，及时发现和消除安全隐患，健全驾驶员安全技术档案，交通事故及机损事故记录，车辆行驶里程记录及维修档案，及时填写各类报表。 4、贯彻执行交通管理部门和上级有关单位下达的车辆技术管理的方针、政策、规章制度，负责贯彻、传达交通管理部门及上级有关文件精神。 5、负责建立健全车辆安全技术档案，完成公司车辆安全考核指标。负责组织对车辆进行不定期的安全检查，开展驾驶员安全培训，保持车辆性能良好，消除事故隐患。 6、爱护车辆，遵守劳动纪律，服从调度，牢固树立安全行车的观念，严格遵守交通安全法规，提供文明、礼貌、安全行车服务。7、树立良好的职业道德和服务意识，自觉做到勤检查、勤保养，保持车容整洁
11、,保持车况良好，发现故障要及时汇报和排除，不开带“病”车。 规章制度执行记录时间:制度名称 个体防护装备管理制度考核部门 考核人员 被考核部门 被考核人员考核条款内容 执行情况 整改情况1、使用部门负责人应提前一个工作日向仓储部门提出领用书面申请，要求说明领用的理由（如是已经过了规定的使用时间或有新员工入职等）与数量，以便仓库管理员及时配货。2、入库前，仓库管理员应对采购的个体防护装备进行严格验收，验收内容主要包括数量与质量，验收合格，建立台帐，准予入库。3、使用部门负责人按本标准要求，计算出各部门个体防护装备的需求统计，在领用以前，填写个体防护装备个体防护装备申领表，经部门负责人签字、EHS
12、 专员审核、公司经理批准后，统一到混配仓储部门领取。各部门不得扩大发放范围和随意提高标准。员工请领个体防护装备个体防护装备时，应遵守“以旧换新”原则（新职工初次领取除外） ，必须将到期或废旧的个体防护装备交到混配仓储部门后，方可领取新的个体防护装备。4、由于规定了个体防护装备的使用周期，为节约成本，降低消耗，如员工在已领用个体防护装备规定使用周期内离职（包括辞职与辞退） ，如个体防护装备个体防护装备不能继续使用，员工要求对其做出一定经济赔偿，在进行结算时，雨衣和安全帽(防护帽)清洗干净后可退回，其它个体防护装备按周期折旧。规章制度执行记录时间:制度名称 新建、改建、扩建工程项目安全设施“三同时
13、”制度考核部门 考核人员 被考核部门 被考核人员考核条款内容 执行情况 整改情况1、设计人员必须严格执行国家有关安全、卫生、环护、消防等设计规范和标准。 2、设计文件要有安全可靠性评价。3、审查初步设计或方案时，应有安全、职业卫生、环保、消防部门参加评审工作，凡未经上述部门签署同意的，财务部门有权拒绝付款。 4、凡引进先进的工艺装置和技术，必须同时引进先进的安全、工业卫生、环保、消防设施和技术，或在国内配套相应水平的设施和技术。5、施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。 6、公司安全卫生、安全、消防等部门参加竣工验收工作。凡安全、卫生、环保、消防
14、设施没有与主体工程同时建成试车，或经考核达不到原设计要求的，项目均不能验收。规章制度执行记录时间:制度名称 设备和设施安全管理制度考核部门 考核人员 被考核部门 被考核人员考核条款内容 执行情况 整改情况1、必须坚持“安全高于一切”的 设备设施选购原则,要求做到设备运行中,在保证自身安全的同时,确保操作工的安全。2、设备管理人员应根据本企业生产特点，工艺要求广泛搜集信息(包括:国际、国内本行业的生产技术水平,设备安全可靠程度。价格、售后服务等);经过论证提出初步意见报总经理批准实施。3、为了便于操作工日常维护保养,有设备管理人员、工程技术人员共同按照技术要求,由部门经理和设备管理人员负责检查实施。4、设备维修人员,每两周对生产设备进行检查一次 。
