1、风险和机遇的识别与应对措施表 QR-6.1-01子过程 过程 风险和机遇 风险和机遇应对措施 评价国内外法律法规、行业法律法规、地方法规变化、 指定专人负责收集国内外、行业、地方法规 有效理解组织及其环境国内外经济环境变化 指定专人负责收集国内外经济环境变化情况 有效国内原材料变化 指定专人收集国内原材料市场变化情况 有效理解相关方的需求和期望竞争对手抢夺市场 提高客服人员业务能力 有效过程方法组织环境过程整治环境 关注国内外政策，及时作出应对措施 有效质量管理体系的领导作用总则以顾客为关注焦点领导作用过程顾客新要求最高领导者未能及时了解情况 客服人员及时收集客户要求，及时汇报 有效应对风险和
2、机遇过程措施 应对风险和机遇过程 风险应对措施不合理 及时对风险应对措施进行评价 有效基础设施 机械设备故障 机械使用部门每天进行日常点检 有效过程运行环境 机械设备漏油、空调漏水 定期对机械设备、办公设备进行保养 有效监视和测量设备 量仪失效、未及时校验 定期点检、及时送校 有效知识资源管理过程知识收集利用不规范 强化宣传 有效能力 招聘的员工做事粗心大意 加强招聘人员的培训 有效意识 管理制度培训未达到预期目标 找出原因重新培训 有效沟通能力意识和沟通/信息交流过程招聘的员工不符合岗位职责要求 对员工进行培训等、必要时重新招聘 有效形成文件的信息 形成文件的信息过程 体系文件防潮、防燥措施
3、没有做好 加强文件保管措施 有效运行策划和控制 运行策划和控制控制现有工艺流程生产新产品时存在运行过程出问题环节重新策划有效工艺流程问题产品和服务的要求产品和服务的要求控制客户要求未能及时收集 客服人员及时收集客户要求、及时汇报 有效产品和服务的设计开发 产品和服务要求过程 客户要求未能及时收集 客服人员及时收集客户要求、及时汇报 有效外部提供的过程、产品和服务的控制外部提供的过程、产品和服务的控制产品发货后、客户反映发现个别质量不达标退货、必要时约谈、甚至更换供应商 有效外部提供的过程、产品和服务的控制外部提供的过程、产品和服务的控制供应商生产能力或生产产品品质下降退货、必要时约谈、甚至更换
4、供应商 有效生产和服务提供的控制客户突然破产或无音讯提前了解市场动态、出货前购买信保 有效标识和可追溯性货物从工厂运出途中、无法确保不被转移合同中加强控制风险条款 有效顾客或外部供方的财产 防潮、防燥措施没有做好 注意温湿度监控状情况、及时应对 有效产品防护交付后的活动发错产品（型号错、质量不合格） 加强仓库人员培训、减少出错 有效产品和服务的放行不合格输出的控制生产和服务提供的控制员工操作过程中不按规范流程执行 加强仓库人员培训、减少出错 有效监视、测量分析和评价总则 测量仪器没按时校检、失效 测量仪器及时外校或内校 有效顾客满意 各种检验测试工作不达标 加强检验人员培训、减少出错 有效分析与评价 未及时进行分析评价 加强培训、专人负责、定期检查 有效内部审核 未及时进行内审、内审走过场 坚强培训、管代跟进、合理安排时间 有效管理评审 未及时进行、管审走过场 加强培训、总经理亲自主持、积极讨论、时间充分 有效不合格和纠正措施持续改进过程未及时进行、分析不彻底、措施不加强培训、专人负责、作好确认有效编制：崔春丽 审批：王庆娥 2016-11-18力持续改进 未充分利用相关数据 加强培训、积极实施 有效
