1、项目物资设备管理制度为加强项目物资管理，根据前海光伏电站并网发电示范项目的实际情况，在保证正常施工的前提下做到节约材料、降低成本，减少不必要的浪费及损失，本办法特从物资计划、物资采购、验收、保管及现场管理、出库四个方面对物资管理进行规范，请项目部各部门及人员参照执行。一、 物资采购1、工程所需主要材料、大型设备或金额在 1 万元以上的材料采购必须要有书面合同，在签订合同之前项目部负责人必须进行询价，并提供三个以上供应商备选，所有合同在签订之前必须经过技术部门评审。如果上述材料采购没有遵循以上要求，材料验收人员不得验收，财务部门不得支付材料款项。2、零星材料的采购原则上采用固定地点方式，通过比较
2、后在几个固定的供应商那里处采购，在采购之前必须进行充分的市场调查并提供调查报告，内容应包含材料名称、型号、生产厂家、价格，特别是不同厂家同类产品质量及价格的对比分析，要做质优价廉，通过接触建立信誉后应采用按月或固定金额结算方式，财务部门应直接将材料款支付到定点供应商，尽量做到材料采购人员少接触钱款。3、材料采购之前必须有采购计划。各工区或材料需求部门提前 2 到 3 天将计划报到物资部门，物资部门汇总后报物资主管审核签字，然后报项目经理批准。材料采购人员拿到物资采购计划后进行市场采购，如发现市场与先前调查价格有出入的，应及时向项目经理汇报，待项目经理确认后才能予以采购。尽量减少没有事先进行市场
3、调查的材料采购情况发生，如确属急需或临时材料，也应在项目责任人确认的情况下进行。坚决禁止无组织、无计划、无市场调查的擅自采购行为。4、建设方提供材料。材料计划汇总后直接由建设方项目经理签字，再报我方项目经理审核批准，最后我方技术部门检验合格后由材料员验收入场，质量不合要求的坚决不予进场，数量不符的要做出书面收据，材料员与送货司机双方签字并要求建设方下次补上货物。二、验收1、项目材料验收人员应根据物资采购计划、物资采购合同内容对进入施工现场的材料及设备的数量、质量、标识及技术证明文件进行验证，并保存验证记录；对不不符合合同要求及无采购计划的物资设备拒绝验收；对于物资设备已到但对帐单未到的应予以预
4、验收。验收时应会同现场施工人员及保管（保卫人员）一同，验收后并要求他们在验收单上签字确认。2、现场收料员负责物资入库前的数量和外观、质量验收。物资数量内容应包含：核对帐单与实物数量是否相符（计重物资按标准计量方法复核无差异、计件物资按件清查有无差异、其他物资按规定计量方法进行数量复核） ，物资外观质量验收内容应包含：核对帐单与实物是否相符，包装是否完好，附件是否齐全，有无变质、锈蚀、破损、霉变等。3、针对有符合试验性要求物资的验证，应及时通知有关部门及人员现场抽样送检，并保留试验结果。4、物资设备验收合格后应及时填写入库单，入库单最少一式三联，材料部门、财务部门、现场保卫人员各一份。 三、保管
5、及现场管理1、现场施工人员应对材料验收人员及保管人员进行场地堆放交底，送货、装卸人员必需按要求将材料堆放在指定地点，现场材料应根据不同品种、规格、周转量大小、质量要求分类分区摆放整齐，送货、装卸人员未按要求卸货者，验收员应拒绝验收或要求材料供应商支付材料二次转运费；保管人员按材料性质分别采取防火、防潮、防晒、防雨、防盗等保护措施。2、每天施工完成后，施工员应该要求施工班组对现场遗落的材料、架管、扣件等材料进行清理，并分类整理堆放，施工用的运输通道必须是旧模板等多次使用过的材料，绝对不能用新材料铺做运输通道，特别是在进行土方回填或下一道施工工序之前必须进行清理，以防被掩埋，造成不必要的浪费等。3
6、、材料员应定期对材料进行检查，发现问题及时报告项目负责人，采取纠正措施；特别是对可能存在的偷盗、现场管理不善造成材料浪费等情况应及时予以纠正及采取防范措施。4、材料员应定期与财务部门进行现场盘点，根据盘点结果核算材料耗用，并与经营部门预算用量进行对比，及时发现存在的问题，加强成本管理及核算。四、出库考虑到本项目点多面广的特点，将项目按建设地点分为外代和四号仓两个核心区进行综合管理。本项目除部分组件外，其他材料均按采购计划将材料直接运至两个核心区的点定地方，所以除各工区之间调拔外，其他材料基本上不用办理出库手续，均在本工区内使用。所有组件在各工区之间的调拨必须有施工人员、项目管理人员的签字，保管人员才能放行。对于因偷盗造成的物料损失的，追究现场保管人员的责任，因浪费造成损失的，追究相关人员的责任，在劳务工资或工程费用中扣除损失金额，并在合同条款中予以注明。
