1、人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核某公司基于 BSC 的部门绩效指标分解一、BSC（平衡计分卡）原理和整体战略地图财务在财务方面我们向展示什么财务角度 销售增长 保证利润 提高资产运营效 率 降低成本顾客角度 顾客满意 品牌建设内部流程角度 新产品研 发 提高质量 基础管理 企业文化建设 渠道建设学习与成长角度 员工培训 人才队伍建 设 绩效管理 员工满意 二、战略指标解释战略主题 战略主题解释 具体目标保证利润 完成公司产品利润目标 降低成本 通过采购成本、管理费用、销售费用的持平和改造，实现公司整体成本的降低 顾客我们在客户眼里的表现如何内部流程为了股东和顾客满意，我们要把那些关键业
2、务流程作的更好学习与成长为达到业绩指标我们学习掌握什么远景/战略人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核提高资产运营 效率 加大资金管理力度，实现资本的保值和增值 销售增长 1、产品销售带来的销售增长；2、回款；3、呆坏账的控制；4、大客户的维持 顾客满意 包括客户及经销商满意度。1、建立客户档案管理体系；2、提高客服质量；3、及时响应客户需求，处理客户投诉；4、客户回访 品牌建设 完成品牌建设规划 新产品开发 完成新产品开发计划 提高质量 持续推进和实施质量体系，强化质量管理 基础管理 建立健全企业制度、流程体系，建立健全人力资源管理体系 渠道建设 完成渠道建设规划，并根据市场调研结果，不断
3、开拓渠道 企业文化建设 规划并逐步建立具有公司特色的企业文化 员工培训 1、完善培训课程体系，加强培训计分管理；2、加强员工技能培养 人才队伍建设 1、建立晋升体系及任职资格体系；2、加强核心员工管理；3、销售队伍的招聘和优化 绩效管理 建立并固化考核模式，完善考核体系，规范考核流程 员工满意 1、开展员工满意度调查；2、对管理弱项提出改进措施，并保证落实和实施 三、各部门战略指标分配部门角度主题行政部 人力资 源部 财务部 IT 部 证券投 资部 质量 管理部 内审部 生产 保障部 研发中心 产品中 心 国内销 售中心降低成本 1 提高资产运营效率 1 1财务销售增长 1顾客满意 1顾客品牌
4、建设 1 1 新产品开发 1 1 内部 流程 提高质量1 1 1 人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核基础管理 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1渠道建设 1企业文化建设 1 1 员工培训 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1人才队伍建设 1 1 1绩效管理 1 学习与成长员工满意 1 目标小计 4 5 4 2 2 3 2 3 5 5 7四、战略指标的具体化分解战略主题 关键绩效指标 关键成功因素关键绩效指标关键成功因素 关键绩效指标来自渠道线的销售收入来自大客户的销售收入来自客户的销售收入来自行业线的销售收入来自核心产品的销售收入来自产品的销售收入 来自新产品的销售收入来自
5、老客户的销售收入增加销售收入 销售额提高市场份额 来自新客户的销售收入库存周转率应付账款周转率应收账款周转率总资产周转率提高资产运营 效率 加速资产利用率固定资产周转率控制和降低人员成本 人员成本增长率控制与降低销售费用 销售费用率控制与降低物流成本 物流成本率项目研发费用率保证利润利润率 人均利润率降低成本 费用率控制与降低研发成本 研发费用增长率与毛利率增长之比人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核控制与降低维修服务成本维修服务费用率预算制定、调整按时开展和完成率加强预算管理实际费用与预算的差异应收账款逾期率应收账款回款期逾期 3 年以上应收账款比率加强应收账款管理坏账率售后服务质量满意
6、度产品质量满意度产品到货的及时性售后服务回访的及时性提高用户满意度对客户需求响应的及时性对产品质量的投诉次数提高客户满意度 客户满意度降低投诉 对服务质量的投诉次数市场活动参加的比率市场活动效果评估行业信息收集的及时性行业信息收集的完整性提高市场活动有效性市场调研的质量国家、省、市各类投资申报效果知识产权申报的及时性增加客户价值 建立良好的企业和品牌形象 品牌认知度著名品牌、专利申报品牌申报成功率新产品开发数量新产品开发周期专利数量新产品研发研发目标达成率需求分析的准确性计划偏差率新产品研发 提高技术创新的效率产品上市周期渠道建设 经销商管理体系的执行效果产品重大缺陷数产品生命周期提高研发质量
7、研发质量的投诉开箱不良率提高产品生产质量 产品生产质量的投诉质量体系的完善性提高内部运营效率提高质量 加强质量管理监管力度 质量检查的效果人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核质量检查的及时性分析报告的有效性制度的完善性制度的推广及时性制度、流程的完善性、执行力度 制度、流程执行的符合度职能部门服务满意度提高职能管理水平 档案管理的及时性、准确性人员规划开展的及时性实际人数与定编人数的差异薪酬体系的完善性招聘平均天数招聘成功率各项工作的及时性提高人力资源工作的有效性各项工作的准确性财务工作开展的及时性提高财务工作开展的有效性 财务工作开展的有效性软硬件系统事故次数软硬件系统事故处理的及时性信
8、息安全管理的及时性提高信息技术服务的有效性信息系统建设完成率定期盘点的及时性、准确性固定资产管理 资产与账务的符合度档案存档的及时性加强各类档案管理 档案的完善性客户档案的完备率提高客户关系管理水平 服务的规范性项目按时达成率项目质量合格率提高项目管理水平项目预算达成率内审报告的质量内审计划按时开展的比率内审工作的质量内审报告的及时性采购的及时性采购质量检验合格率采购成本降低的比率库存控制的合理性供应商档案完善性库存盘点符合率基础管理 提高供应链管理水平采购订单执行率人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核运输过程产品损坏率刊物发行的及时性企业文化建设 积极建设企业文化 各类公司活动组织的效果
9、管理人员的管理技能提升 培训课程体系建立 课程体系建立的完成时间内部讲师的培养 培训积分 培训积分完成率员工培训 培训的组织 培训满意度晋升制度的制定晋升课程体系的建立员工晋升体系的建立晋升体系的执行人才储备达成率核心员工访谈开展的及时性核心员工访谈报告的及时性人才队伍建设 核心员工管理核心员工离职率绩效体系的建立完善 考核体系的建立绩效管理 绩效考核的推行 考核完成比率满意度调查开展的及时性提高员工技能和满意度员工满意 员工满意度 调查 满意度调查报告的及时性红色表示重要或核心指标五、各部门指标库部门 类别编号 考核指标 定义/公式/说明单位 数据来源1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/
10、计划费用)100 财务部2 人工成本增长率(本年工资福利支出- 上年工资福利支出 )/上年工资福利支出100 财务部3 招聘费用预算达成率 (实际发生费用/计划费用)100 财务部财务类4 培训费用预算达成率 (实际发生费用/计划费用)100 财务部客户类 5 员工满意度 对员工进行满意度调查的算术平均值 人力资源部人力资源部内部流程 6 培训计划完成率 (实际培训课时/计划培训课时)100 人力资源部人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核7 员工培训满意率 根据满意度调查表计算 人力资源部8 招聘计划完成率 (实际招聘人数/计划招聘人数)100 人力资源部9 空缺职位招聘周期 所有岗位招聘
11、天数/招聘岗位数 天 人力资源部10 试用期员工被动离职率 (试用期内被动离职人数/试用期员工数)100 人力资源部11 人员编制控制率 (实际人数/计划编制人数)100 人力资源部12 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部13 核心员工离职率 (核心员工离职人数/员工人数)100 人力资源部14 劳动合同签定率 (已签定劳动合同人数/员工人数)100 人力资源部15 人事工作办理的差错次数 按照误差次数计算 次 人力资源部16 工资发放差错次数 按照误差次数计算 次 人力资源部17 员工绩效考核的比例 (实际考核人数/应考核人数)100 人力资源部18 绩效申诉处理的及时性
12、按照延期次数计算 次 人力资源部19各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 次 人力资源部20 重点工作开展的情况 按照计划进行 人力资源部21 制度体系等的建立、完善 按照计划进行 人力资源部学习与发展 22 培训积分完成率 (实际完成积分/计划完成积分)100 人力资源部1 总资产周转率 (销售收入/总资产)100 财务部2 应收账款周转率 (销售收入/平均应收账款)100 财务部3 应付账款周转率 (销售收入/平均应付账款)100 财务部4 库存周转率 (销售收入/平均库存 )100 财务部5 固定资产周转率 (销售收入净额/固定资产平均净值)100 财务部6 利润总额
13、完成率 (实际完成利润总额/计划利润总额)100% 财务部7 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部财务类8 采购成本占总成本比率 (采购费用/总成本 )100 财务部9 会计核算差错次数 按照误差次数计算 次 财务部10 会计报表差错次数 按照误差次数计算 次 财务部财务部运营类11 成本核算差错率 按照误差次数计算 次 财务部人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核12 会计凭证差错次数 按照误差次数计算 次 财务部13 成本分析的及时性 按照延迟次数计算 次 财务部14 现金帐差错次数 按照误差次数计算 次 财务部15 固定资产财务报表准确性 按照误差次数计算 次
14、财务部16税务核算及申报完成及时性 按照延迟次数计算 次 财务部17 财务及税务报表准确性 按照误差次数计算 次 财务部18销售收入和销售成本明细帐准确性 按照误差次数计算 次 财务部19销售收入和销售税金的准确性 按照误差次数计算 次 财务部20 费用报表准确性 按照误差次数计算 次 财务部21 费用明细台帐准确性 按照误差次数计算 次 财务部22 会计凭证编制准确性 按照误差次数计算 次 财务部23 人员编制控制率 (实际人数/计划编制人数)100 人力资源部24各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 次 人力资源部25 重点工作开展的情况 按照计划进行 人力资源部客户类
15、 26 员工满意度 对员工进行满意度调查的算术平均值 人力资源部27 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部学习发展类 28 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时小时 人力资源部1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部财务类 2 项目预算准确率 (实际费用/计划费用)100 财务部3 固定资产管理的准确性 按照误差次数计算 次 财务部4后勤管理工作重大差错次数 按照误差次数计算 次 财务部5各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 次 财务部运营类6 重点工作开展的情况 按照计划进行 财务部客户类 7 员工满意度 对员工
16、进行满意度调查的算术平均值 人力资源部8 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部总务部学习发展类 9 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时小时 人力资源部人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部财务类 2 项目申报完成率 (实际申报到的金额/计划申报金额)100 财务部3各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 次 项目外联部4 重点工作开展的情况 按照计划进行 项目外联部运营类5 各类资质申报的及时性 按照计划进行 项目外联部客户类 6 员工满意度 对员工进行满意度调查的算术平均
17、值 人力资源部7 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部项目外联部学习发展类 8 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时 人力资源部财务类 1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部运营类 2各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 次 客户接待部3 重点工作开展的情况 按照计划进行 客户接待部客户类 4 员工满意度 对员工进行满意度调查的算术平均值 人力资源部5 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部客户接待部学习发展类 6 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时 人力资源部1 销售计划完成
18、率 (实际销售额/计划销售额)100 财务部2 渠道线的销售收入 (渠道线销售收入/销售收入)100 财务部3 大客户的销售收入 (大客户销售收入/销售收入)100 财务部4 行业线的销售收入 (行业线销售收入/销售收入)100 财务部5 核心产品的销售收入 (核心产品销售收入/销售收入)100 财务部6 新产品的销售收入 (新产品销售收入/销售收入)100 财务部7 老客户的销售收入 (老客户销售收入/销售收入)100 财务部8 新客户的销售收入 (新客户销售收入/销售收入)100 财务部9 回款率 (已回收账款总额/应收账款总额)100 财务部11 应收账款周转率 (销售收入/平均应收账款
19、)100 财务部12 应收账款逾期率 (逾期应收账款总额/应收账款总额)100 财务部13逾期 3 年以上应收账款比率 (3 年以上账款总额/应收账款总额)100 财务部销售中心财务类14 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部人事工具光盘-绩效考核 人事工具绩效考核15 坏账率 (坏账总额/应收账款总额)100 财务部16 人均销售额 (实际销售总额/区域人数)100 财务部17 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部18 销售费用率 (实际销售费用/销售费用预算)100 财务部19 毛利率 (销售收入- 营业成本)/ 销售收入100 财务部客户类
20、 20 客户满意度 满意度调查 21 人员编制控制率 (实际人数/计划编制人数)100 人力资源部22各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 次 销售中心23 重点工作开展的情况 按照计划进行 销售中心运营类24 制度体系等的建立、完善 按照计划进行 销售中心25 核心员工离职率 (核心员工离职人数/员工人数)100 人力资源部学习发展类 26 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时 人力资源部财务类 1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部客户类 2 客户对质量的满意度 满意度调查 3 质检工作及时完成率 (实际质检次数/应完成质检
21、次数)100 质量管理部4 产品质量合格率 (合格的产品数量/产品总数量)100 质量管理部5 开箱不良率 (不良产品数量/开箱检查产品总数)100 生产保障部6 制度体系等的建立、完善 按照计划进行 质量管理部7 重点工作开展的情况 按照计划进行 质量管理部8各项工作开展的及时性、准确性 按照延期及误差的人、次计算 次 质量管理部运营类9 重大质量事故次数 按照实际发生次数计算 次 质量管理部10 员工离职率 (离职人数/员工人数)100 人力资源部质量管理部学习发展类 11 部门人均培训学时完成率 实际人均培训学时计划培训人均学时 人力资源部财务类 1 部门费用预算完成率 (实际部门费用/计划费用)100 财务部2 软硬件系统事故次数 按照实际发生次数计算 次 IT 部3软硬件系统事故处理的及时性 按照延误次数计算 次 IT 部IT部 运营类4 项目费用预算的准确性 (实际费用/预算费用)/ 项目个数 个 IT 部
