1、 北京联合国际文化有限公司影视制作经营方案2一 项目介绍1. 项目立项过程介绍根据集团战略部署与新传媒公司业务开展需要，经过大量的市场调研工作后，新传媒公司决定进行自有影视前后期设备购置和视频演播室搭建工作。在设备到位和演播室搭建完成后，不但可以通过承接影视节目前后期制作业务获得一定现金流收益，尽快做到设备投入回收，还能使新传媒公司项目运作中在制作环节的成本和开支大大降低。影视前后期设备和视频演播室预计投入 80 万元，2009 年年度经营费用为 429700。设备选用上为目前业内采用的主流设备。而且考虑到业务发展后的二次投入，将做到相互兼容搭配使用，一定时间内不会被淘汰，以便于经营工作良性开
2、展。2. 项目执行时间3. 项目主要负责人4. 年度经营目标1. 年度内实现运营成本收支平衡2. 争取年度内实现设备回收成本投入的 50%3. 争取实现 2007 年年度利润 444000 元4. 建立和资源城市、企业的业务合作关系5. 创建专业制作团队和科学的服务流程、业务经营管理体系6. 积累新媒体 CP 内容资源7. 通过日常经营打通传统媒体渠道，为公司其他业务开展提供辅助平台5. 项目经费预期投入情况资金来源：北京-投资集团全资投入资金数量：人民币 2039700 元，其中：影视前后期及视频演播室：800000（见设备配置单）人员工资：120000 元运营费用：119700 元流动资金
3、：100000 元3二 市场概述和业务定位1、市场环境通过市场调研，影视制作业务属于一项较为传统但是对技术手段要求极高的业务。从事影视制作的主要有：电视台、专业影视制作公司、专业广告制作公司、具备一定知名度的个人工作室（工作小组） 、一些掌握设备资源的个人。主要进行各类宣传片、专题片、纪录片、MV 、广告片、电视栏目等的制作服务。全国约有影视制作公司 1200 多家，其中有一定设备和专业制作实力的公司只要集中在北京、上海、广州、杭州和成都等。北京为主要的影视制作集中地，约有制作公司 300 余家（不含个人影视工作室） 。中国有 31 个省（含 5 个自治区） ，660 个城市，4 个直辖市，副
4、省级城市 15 个，地级市 260 个，县级市 381 个；全国注册企业 350 万家。每个省、市及企业基本每 2 年都会一定的城市宣传片、专题片、广告片等制作业务的市场需求，这给专业性的影视制作公司创造了较大的市场空间。由于单一的城市宣传片、专题片、广告片等业务门槛低，业务分散，近年来各类制作公司、个人影视工作室都以降低制作价格展开恶性竞争，使次类业务市场环境缺乏规范性。这给我们进行影视制作业务形成挑战也带来策略性开展业务的机会。业务基本流程：客户接洽前期策划创意编写分镜头脚本客户确认正式拍摄后期剪辑专业配音数字特技合成看样片客户提出修改成片制成母盘交付客户2、业务方向定位根据市场调研结果，
5、结合公司实际资金投入、设备、人员和长期的从业经验等各方面综合考虑，在公司业务开展初期阶段，制作业务的主营方向主要锁定为：影视剧后期粗剪；城市、企业宣传片摄制；专题片、纪录片摄制；电视栏目承接；MV 摄制。另一方面，通过业内人脉资源，通过资金投入或设备投入的方式与其他影视公司或专业团体进行电影、电视剧的联合摄制。针对低端市场，进行庆典活动、会议、个人求职视频简历等零散业务的拍摄和制作业务。通过一定时期的经验和资源积累之后，根据业务开展情况和经营情况，考虑逐步添置高端设备，开展影视剧大片的前后期制作和高端影视后期人员培训业务。3、竞争对手及优劣势：4竞争对手 市场占有率 竞争优势 竞争劣势 竞争机
6、会及策略 其他中央电视台 10% 公信度高，品牌号召力强，有播出平台体制差，价格高，服务能力差。省级电视台 20% 公信度高，品牌号召力强，有播出平台体制差，价格高，服务能力差，缺乏业务灵活性地方电视台 20% 公信度高，品牌号召力强，熟悉地方政府和企业情况，有一定固定业务关系，有播出平台体制差，价格高，服务能力差。专业设备和人员素质不高，制作能力差影视制作公司20% 专业性强，设备齐全，专业人员齐备，价格、服务方式灵活设备老化，人员流动性大，业务没有持续性，业务信息匮乏广告公司 20% 综合服务能力强，能给予客户其他服务价值（如设计、发布等）业务不专一，影视专业设备、人员少，配置差个人工作室
7、 58% 业务灵活，成本低，以小业务为主不成规模，设备差，没有专业团队，缺乏公信度企业本身 5% 熟悉企业本身情况，成本低缺乏专业团队和设备，制作能力差设备新、专业，人员经验丰富，有集团关系资源和资金支持，能给予新公司，没有品牌基础和服务案例，团队服务能力弱1：利用关系资源进行目标客户开发，避免盲目的业务开发，可以有效节约业务开发成本。2：发挥先进专业设备优势5客户带来附加价值和其他服务和主要创作人员丰富的制作经验，以专业的制作和服务能力形成竞争力。3：发挥自有设备优势，形成差异化价格竞争能力。三 制作业务经营计划1. 阶段性工作安排1. 准备阶段时间进度：工作重点：1.场地装修及后期机房设置
8、2.设备采购3.设备安装调试4.专业人员招聘到位5.外部资源合作建立6.制作业务宣传及业务资源拓展任务负责人预期目标：预计完成演播室和影视制作机房的基础建设工作，同期专业人员到岗。场地装修、设备采购方式工作将专题讨论。2. 业务开展（2009 年 5 月2010 年 2 月 30）a. 城市宣传片业务开发b. 电视剧后期业务承接联络c. 企业专题片、广告片业务开展d. MV 音乐片制作业务开展e. 记录片、行业专题、个人专集制作业务f. 其他业务开展预期目标：完成设备投入回收的 50%摊平年度内业务经营成本年度内完成不少于 200000 的业务利润。建立行业资源关系和业务合作拓展城市选宣传片、
9、企业宣传片业务创建完善制作、业务团队建立完善业务经营体制。创建公司品牌知名度。为心语心愿创建相关业务支持平台。62. 业务经营策略1. 目标客户的业务拓展。充分利用公司在地方城市的关系资源展开业务拓展，对关系资源进行有效的资源分析和整合，节约时间空间业务沟通成本。2. 利用国通商联的企业客户平台目标性的进行业务拓展，并利用国通平台网络优势给予客户带来其他业务价值。3. 配置较为高端的技术设备和高水平的专业人才提升为客户专业服务能力，并利用集团公司其他平台资源为客户带来其他价值，形成不同于其他制作公司单一的制作服务业务的核心竞争力。4. 利用集团公司其他资源降低制作成本，形成有价格差异化的价格竞
10、争策略和竞争能力。5. 发挥自身行业资源关系和业务能力积极开展业务拓展工作。6利用公司建立的网站平台和整合的心语心愿线上线下业务平台配合影视制作业务的开展并给客户创造其他服务价值。3. 收费标准定制注：此部分报价为基础价，根据客户需求价格会有所调整制作业务报价 价格（元）HDCAM 高清摄像机 80000/部起 5-10 分钟DVW 标清摄像机或同级 40000-60000/部起 5-10 分钟城市宣传片拍摄HDV 高清摄像机 40000/部起 5-10 分钟普通型 8000/部 起 15 秒-1 分钟创意型 50000/部起 15 秒-1 分钟广告 片 拍摄明星型 80000/部起 不含明星
11、费用 15 秒-1 分钟HDCAM 高清摄像机 80000/部起 5-10 分钟DVW 标清摄像机或同级 40000-60000/部起 5-10 分钟企业宣传片拍摄HDV 高清摄像机 40000/部起 5-10 分钟普通型 8000/部 起 3 分钟-5 分钟创意型 30000/部起 3 分钟-5 分钟MV 拍摄明星型 80000/部起 不含明星费用 3 分钟-5 分钟7纯后期制作业务报价项目 设备周期 价格（元）人员 补充高清在线剪辑APPLE G5 2.5TMEADA BLACKMAGIC 4:2:2 双通道 180/小时1500/天/10 小时 2 EDL 编码压缩编辑 3000/天/1
12、0 小时 2纯高清实时在线编辑高清字幕设计 50-500/条 2 片头片尾字效高清母带费用 1 高清高清 DVD 母盘制作 500 2DVD 设计，母盘加密要符合国家标准剪辑师 电影 面议 电视剧 2500/集 高清 制 作 类素材采集 SONY JH-3 高清放机 1需要根据实际数量确定方案制定 3需要和导演配合完成标清剪辑APPLE G5 2.5TMEADA BLACKMAGIC 1000/天/12 小时 3 电影片头制作 AMD 64*2 工作站 1000-5000/秒 2 35 秒以下电视片头制作 500-1500/秒 2 宣传片制作 6000 元起 具体要求可面议磁转胶 3000/小
13、时 海报设计 3 三套设计风格电影电 视 类光盘封套 三维特效制作 MAYA+程序控制 1000-5000/秒 视复杂程度而定三维动画 800-1500 元/秒节目制作由客户提供所需资料（如文字资料及图片资料等），本公司负责后期制作并向客户提供一张多媒体光盘三维特技效果 800-1500/镜 特 效 类二维动画设计 300-1500/秒 片头设计 800-1200/秒 三维高标清片花设计 200-800/秒 高标清片插设计 200/秒 频 道 包 装 二级页面设计 150/页 8类 形象页设计 400/秒 4. 人员需求计划根据我公司制作业务的整体设备、经营等因素，我们需要以下人员到岗才能保证
14、业务正常开展。业务性质 岗位 数量 薪资（月）/元备注编导（兼摄像） 1 人 5000影视后期制作（高级） 1 人 5000影视后期制作（普通） 1 人 3000技术经理 1 人 4000制作业务制作业务外联 1 人 3000四 成本与收益1. 工资成本 单位：元人员工资6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合计 其他编导兼摄像5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000 根据实际业务量按制定的业务奖励标准进行业务奖励影视后期制作（高级）5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 30000 同上影视后期制作
15、3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 18000 同上业务经理3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 18000 同上9（兼公关外联）技术经 理4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 24000 同上总计 120000说明：以上薪酬为基本工资，保险及其他福利按集团公司统一标准执行。人员配置为公司初步开展影视制作业务的配置，将根据业务发展情况随时增加和调整人员需求，业务人员的提成和奖励制度将另行制作相关制度。2. 设备投入成本：见设备投入清单3. 经营成本 单位：元办公成本 6 7 8 9 10 11 1
16、2 合计 其他网 络 300 300 300 300 300 300 300 2100打印及耗才200 200 200 200 200 200 200 1400通讯 500 500 500 500 500 500 500 3500交通 600 600 600 600 600 600 600 4200工作误餐 500 500 500 500 500 500 500 3500公关应酬 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 35000差旅 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 35000其他 5000 5000 5000 5000 50
17、00 5000 5000 35000总计 119700每月各项经营成本为常规性成本费用，实际费用将根据业10务不同情况有所调整和变化整体成本：设备 800000+人员工资 120000+运营费用 119700+预留流动资金100000=11397004. 收益：（一年期限） 单位：元内容 6 7 8 9 10 11 12 营业额 利润城市宣传片装修 1000001 部1000001 部1000001 部1000001 部1000001 部1000001 部600000 20%120000企业宣传片500001 部500001 部500001 部500001 部500001 部500001 部3
18、00000 20%60000专题片500001 部500001 部500001 部500001 部500001 部500001 部300000 20%60000影视后期600001 部600001 部600001 部600001 部600001 部600001 部360000 20%72000MV 10000单曲10000单曲10000单曲10000单曲10000单曲10000单曲60000 20%12000广告片500001 部500001 部500001 部500001 部500001 部500001 部300000 20%60000其他 10000 10000 10000 10000 10000 10000 60000 20%12000总计 1980000 396000说明: 以上是根据本 2009 年年度内设备配置和人员配置初步的业务利润表，按月分解每月业务利润，实际业务利润将按照年度总体利润 4098000 元经营目标，税金为 5.5%。2009年的设备投入费用将按一年计划折旧完，2009 年下半年目标为折旧一半。人员工资和日常经营费用将均摊在制作成本费用里。
