1、第 1 页 共 16 页第三部分 家具自营部业务管理流程一、 跟单工作流程人员/部门内容 商管部自营部营业员自营部采购员 供应商 财务中心 配送公司 客户 部门经理 总经理1、 家具订货流程备注：2、代销床垫订货流程备注：开具定货单下采购定单定货回单支付货款出货 到货通知送货收验货审批审核收银台收款月终结算开具定货单下采购定单收银台收款定货回单出货 到货通知送货收验货月终结算月销售清单审核 审批第 2 页 共 16 页人员/部门内容 商管部自营部营业员自营部采购员 供应商 财务中心 配送公司 客户 部门经理 总经理3、物流原因引起补件的处理流程备注：由于物流原因导致的补件订单，由财务中心于每月
2、配送费用结算中给予扣除；4、供应商原因引起补件的处理流程备注：由于供应商原因导致的补件订单，由财务中心于每月销售对账费用结算中给予扣除；开具补件单下补 件单补件回单支付货款出货 到货通知送货收验货审核 审批取证开具补件单下补件单补件回单出货 到货通知送货收验货审核 审批支付货款取证第 3 页 共 16 页人员/部门内容 商管部自营部营业员自营部采购员 供应商 财务中心 配送公司 客户 部门经理 总经理5、退货流程备注：所有退货商品经供应商确认完成退货的，由财务中心于每月对账结算中给予冲款；6、甩包展位处理流程备注：商场甩包展位商品由商管部扣留，指定人员协助自营部营业员做好商品盘点汇总，自营部采
3、购员做好登记备案，并交至财务中心备案登记固定资产，根据商品实销情况每月动态盘点；开具退货单下退货单确认退货通知退货 安排退货审核 审批取证提货冲款盘点汇总物品清单接收商品陈列登记备案备案登记固定资产第 4 页 共 16 页人员/部门内容 商管部自营部营业员自营部采购员 供应商 财务中心 配送公司 客户 部门经理 总经理7、自营新进品牌采购铺货流程备注： 到货盘点陈列制订新进品牌采购计划出货通知付款审核 审批支付货款备案登记固定资产登记 备案第 5 页 共 16 页二、 目的为保证家具自营业务健康持续发展，提升家具自营业务的管理水平和营业效率，盘活商场空置展位的租金效益，为公司整体经营贡献利润点
4、，特制订本管理流程。三、 适用范围适用于商场家具产品自营业务的管理和营业指导。四、 职责1、 商管部 1.1 负责配合家具自营部做好资产盘点和展位陈列工作；1.2 负责监督家具自营部营业员的日常工作规范；1.3 负责协助家具自营部售后服务工作，做好客户投诉取证、协商、处理等工作。2、 自营部 2.1 部门组织架构2.2 自营部经理2.2.1 依据公司经营计划和要求，拟订本部门的工作目标与计划，并及时予以追踪控制，以便有效执行；2.2.2 主持本部门日常工作，负责拟订和修改本部门管理制度，并组织实施；2.2.3 根据本部门工作计划，估算所需款项支出，编制本部门的年度预算，并逐月加以控制；2.2.
5、4 对销售中的产品，应根据不同的客户群体，制定有效的促销方案，修正确保销售目标的达成；2.2.5 负责本部门员工的考核奖惩工作，力求处理公平合理。与公司配合有计划地培训部部门经理自营店 专卖店 采购部店长营业员 营业员店长 采购员第 6 页 共 16 页门人员，以提高其工作能力与素质；2.2.6 建立健全的销售档案，做好档案保存管理工作；2.2.7 做好销售业绩的日（周、月、季、半年、年）统计工作；2.2.8 根据市场需求的变化，及时向公司反馈市场信息；2.2.9 跟进采购员的采购跟单工作，确保采购工作的准确性和及时性；2.2.10 完成领导交办的各项工作。2.3 自营店专卖店店长2.3.1
6、展位经营的统筹管理：- 开店的准备、清洁的实施、POP 广告的制作张贴、展厅的整理、店面、店内的巡视、待客应对、产品的销售、订货的检查确认、销售活动的推行和促销；2.3.2 部属的掌握与管理：- 考勤表的制作、实施、依岗位不同分配人员，人事的招聘、考核、辞退的决定实施者；2.3.3 信息收集和传达事情的管理：- 产品质量、款式价格、销售动向等情况的收集，并加以分析，作为改善和提高之依据；2.3.4 业绩的掌握和目标管理：- 将店内的各项目标传达给部属，要掌握每周、每月的销售情况，并依据实际情况制定对策；2.3.5 专卖店设备的保全管理：-店内外环境的维护，资产、设备的维护及做好保全工作，治安和
7、火险的电话一定要每个店员知道；2.3.6 涉外、协调活动：- 代表着总公司的形象，对外的活动筹划、与外部机构和顾客之间的协调、顾客投诉的处理；2.3.7 日常的管理： 以业绩达成为最高任务，分配目标，落实到人，制订店内销售激励政策； 必须严厉公正执行各项政策、规章、制度,店员如果有违反规定外的事情，可做弹性处理； 不影响正常营业，合理排班；第 7 页 共 16 页 必须遵守自营部管理守则，以身作则，对店员的服务态度，销售技巧进行指导，对新员工进行培训，做好每日考勤工作； 按规定作休，本人请假要有代理人，做好人事管理记录，不得私自换班； 对销售工作进行分析，每日销售的实况中总结出优秀之处及不足之
8、处，并针对不足这处进行改善； 做好每班货品清单工作，如有差错，应立即与公司联系，以保证消费者的利益；2.3.8 留意所在商圈竞争品牌的情况；2.4 营业员2.4.1 做好展位的日常卫生、产品复位、设备安全检查、维护工作；2.4.2 服从上级领导的各项工作安排；2.4.3 高效、准确地完成上级领导下达的销售任务；2.4.4 做好订单的售前、售中工作，并跟踪售后服务（特别是送货后的回访） ；2.4.5 目标顾客的跟踪；2.4.6 积极进取，不断学习、掌握产品知识和销售技巧，提高自身素质。2.5 采购员2.5.1 负责了解家具商品采购信息，收集供应商商品产品价格，及时更新样品标价签；2.5.2 根据
9、各展位门店店长的要求制定合理采购计划；2.5.3 定期检查各展位商品库存情况；2.5.4 定期将采购单据与财务中心及时结算；2.5.5 认真做好日常订货单、补件、退货等下单工作；2.5.6 及时汇总各经营展位销售清单和采购清单统计，与财务中心衔接核销结算工作；2.5.7 完成上级领导交办的其他工作。3、 财务中心 3.1 按公司财务相关规定做好各类采购订单的款项支付工作，不得擅自违反规定付款,防止资金损失；3.2 认真审核各项收支凭证,发现问题及时请示汇报,做到各项收、付款合法和手续完备；3.3 配合自营部做好各展位商品盘点工作，定期更新固定资产台账，确保商品进出库安全；3.4 做好日常自营部
10、账务收支台账；3.5 完成上级领导交办的其他工作。4、 分管副总/总经理 第 8 页 共 16 页4.1 负责制订家具自营部的年度经营计划，监督日常的各项经营管理工作；4.2 负责签发家具自营部的各项业务收支的审核/审批工作；4.3 提出家具自营部机构设置、调整或撤销的意见，报董事局决策。五、 工作程序1、家具采购订货作业程序1.1 开具定货单 1.1.1 营业员与客户谈判达成交易后，根据客户选购产品开具定货单 ；1.1.2 引导客户至相应楼层收银服务台缴纳货款，同时盖好定货单公章；1.1.3定货单一式四联，客户缴清货款后由营业员将定货单客户联交与客户；1.1.4 营业员每天需填制好当日营业报
11、表；1.1.5 自营店店长于第二日晨会时将当天定货单集中交至采购部；专卖店营业员于当天将定货单集中交给店长；1.2 下采购定单 1.2.1 自营店由采购员根据汇总核对后的定货单制作厂方确认单 ，并将销售数据录入 K3 系统生成数据；专卖店由店长直接向供应商下发定货单 ，供应商给予核对确认。1.2.2 采购员将厂方确认单传真至供应商确认，并要求供应商出具定货回单 ；1.3 供应商定货回单 1.3.1 供应商收到我司厂方确认单经确认无误后，及时向我司出具定货回单 。1.4 支付货款（供应商出货） 1.4.1 采购员收到供应商定货回单后，制作请款单 （后附厂房确认单和定货回单 ）送上级主管领导审阅签
12、批，然后交至财务中心安排汇款；专卖店收到供应商确认后，制作请款单 （后附厂房确认单和定货回单 ）送采购部审核，经上级主管领导审阅签批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；1.4.2 财务中心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；1.4.3 财务中心汇款结束后，通知采购员跟进供应商出货；专卖店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。1.5 送货 1.5.1 商品到货后，由配送公司验货合格后安排送货；第 9 页 共 16 页1.5.2 配送结束后，由配送公司每日将送货单交至自营部采购员或专卖店店长处，确认交易完成。2、代销床垫订货作业程序2.1 开具订货单 2.1.1 营业员与客户谈判达成交
13、易后，根据客户选购产品开具定货单 ；2.1.2 引导客户至相应楼层收银服务台缴纳货款，同时盖好定货单公章；2.1.3定货单一式四联，客户缴清货款后由营业员将定货单客户联交与客户；2.1.4 营业员每天需填制好当日营业报表；2.1.5 自营店店长于第二日晨会时将当天定货单集中交至采购部；专卖店营业员于当天将定货单集中交给店长； 2.2 下采购订单 2.2.1 自营店由采购员根据汇总核对后的定货单制作厂方确认单 ，并将销售数据录入 K3 系统生成数据；专卖店由店长直接向供应商下发定货单 ，供应商给予核对确认。2.2.2 采购员将厂方确认单传真至供应商确认，并要求供应商出具定货回单 ；2.3 供应商
14、定货回单 2.3.1 供应商收到我司厂方确认单经确认无误后，及时向我司出具定货回单 。2.4 支付货款（供应商出货） 2.4.1 采购员收到供应商定货回单后，制作请款单 （后附厂房确认单和定货回单 ）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；专卖店收到供应商确认后，制作请款单 （后附厂房确认单和定货回单 ）送采购部审核，经上级主管领导审阅签批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；2.4.2 财务中心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；2.4.3 财务中心汇款结束后，通知采购人员跟进供应商出货；专卖店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。2.5 送货 2.5.1 商品到货后，由
15、配送公司验货合格后安排送货；2.5.2 配送结束后，由配送公司每日将送货单交至自营部采购员或专卖店店长处，确第 10 页 共 16 页认交易完成。3、售后服务补件作业程序3.1 物流原因引起的补件3.1.1 开具补件单 3.1.1.1 由售后服务部门专卖店店长负责取证，确认配送公司责任后，营业员根据开具补件单 ；3.1.1.2 营业员每天需填制好当日营业补件报表；3.1.1.3 自营店店长当日将补件单交至采购部；专卖店店长当日将补件单发给供应商。3.1.2 下补件订单 3.1.2.1 自营店由采购员根据核对后的补件单制作厂方确认单 ，并将销售数据录入K3 系统生成数据；专卖店由店长直接向供应商
16、下发补件单 ，供应商给予核对确认。3.1.2.2 采购员将厂方确认单传真至供应商确认，并要求供应商出具补件回单 ；3.1.3 供应商补件回单 3.1.3.1 供应商收到我司厂方确认单经确认无误后，及时向我司出具补件回单 。3.1.4 支付货款（供应商出货） 3.1.4.1 采购员收到供应商补件回单后，制作请款单 （后附厂房确认单和补件回单 ）送上级主管领导审阅签批，然后交至财务中心安排汇款；专卖店收到供应商确认后，制作请款单 （后附厂房确认单和补件回单 ）送采购部审核，经上级主管领导审阅签批后向财务中心请款，然后由店长安排向供应商汇款；3.1.4.2 财务中心审核相关单据确认无误后，安排支付货款；3.1.4.3 财务中心汇款结束后，通知采购人员跟进供应商出货；专卖店支付供应商货款后，直接通知供应商出货。3.1.5 送货 3.1.5.1 商品到货后，由配送公司验货合格后安排送货，营业员通知客户具体送货时间；3.1.5.2 配送结束后，由配送公司每日将送货单交至自营部采购员或专卖店店长，确认补件完成。
