1、- -1中法合资葡萄酒-奥塞斯（烟台）葡萄酒庄园有限公司年产 500 吨葡萄酒项目可行性研究报告比法合资葡萄酒-奥塞斯（烟台）葡萄酒庄园有限公司2007 年 5 月- -2目 录第一章 总论3第二章 项目背景与发展概况8第三章 市场需求与建设规模8第四章 建设条件与厂址 9第五章 工程技术方案 10第六章 环境保护 14第七章 节约能源 15第八章 企业组织与劳动定员 15第九章 项目实施进度建议 16第十章 投资估算与资金筹措17第十一章 经济分析17- -3第一章 总论1.1 项目名称及承办单位：1.1.1 项目名称:年产 500 吨葡萄干酒项目1.1.2 项目承办单位名称: 葡萄酒-奥塞
2、斯（烟台）葡萄酒庄园有限公司法人代表:吴枫1.1.3 项目主管部门蓬莱市经济贸易局。1.1.4 项目建设地点山东蓬莱市刘家沟镇朱家庄村1.1.5 可行性研究编制单位：葡萄酒-奥塞斯（烟台）葡萄酒庄园有限公司1.2 研究工作的依据与范围1.2.1 研究工作的依据QBJS592轻工业建设项目可行性研究报告内容深度规定1.2.2 研究工作的范围可行性研究工作围绕葡萄酒-奥塞斯（烟台）葡萄酒庄园有限公司年产 5000 吨干红葡萄酒的原料供应、市场需求与建设规模、工程技术方案、企业组织与劳动定员、项目实施进度计划、投资估算与资金筹措以及项目的投资效益和经济效益等问题进行研究分析。1.3 推荐方案1.3.
3、1 市场需求分析、产品销售方式1.3.1.1 国内外葡萄酒行业的现状葡萄酒是世界通畅型饮料酒。19962000 年全世界葡萄酒年平均消耗量为 2210 万吨左右，2001 年葡萄酒产量达到 2676 万吨。改革开放以来，中国葡萄酒行业有了较快发展。法国、意大利等欧洲国家所产的葡萄酒及北美洲、南美洲、澳洲、非洲等国的葡萄酒近几年来也纷纷进入我国，平均销售价格高于国产葡萄酒,中、高档 750ml干红葡萄酒每瓶市场销售价格商超一般在 80100 多元。加入 WTO 后，葡萄酒的关税在逐年下降。今年我国葡萄酒的进口关税税率分别由 2002 年的 44.6%降至- -434.4%，至 2005 年，将进
4、一步降至 14%。这样国外葡萄酒的进口成本将大大降低，加上进口葡萄酒本身的竞争力，国产葡萄酒将不可避免地受到冲击。这对于我们来说既是挑战也是机遇。所以调整产品结构、提高产品质量、拓展营销网络，是目前市场竞争的焦点。谁能在这轮调整中把握先机，谁就能够在未来的竞争中掌握主导地位。目前，国产葡萄酒生产设备先进,产品质量优良、包装精美、价格便宜，葡萄酒的生产、消费量逐年都以较大幅度增长。据中国酿酒协会资料，2001 年中国葡萄酒的产量为 30 万吨，较 2000 年增长了 19。中国年进口葡萄酒约 5 万吨。中国年人均葡萄酒消费量为 0.27 升,大大低于法国的 57 升人均葡萄酒消费量,未来有较大的
5、发展空间。我国 2002 年葡萄酒只占各种饮料酒总量的 1。中国葡萄酒的主产区主要分布在山东、河北、天津、北京、吉林、新疆、河南、云南等省市。张裕、王朝、长城等知名品牌在市场上占据了较大份额。2002 年张裕、王朝、长城这几个主要葡萄酒生产企业产量增长都在 15以上。但中国却很少有真正意义上高品质的葡萄酒庄园，真正高品质的葡萄酒。综上所述，在蓬莱新建的比法合作葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园有限公司公司符合国家产业政策，完全采用了法国的技术和设备，限制产量，保证高品质的法国口味，其未来产品市场前景广阔，具有较大的发展空间。1.3.1.2 产品销售比法合资葡萄酒-奥塞斯葡萄酒庄园有限公司利用其自身以及国
6、内的市场营销网络进行销售，有利于企业产品在全国的迅速推广和发展。1.3.2 产品方案与生产规模本项目以山东蓬莱市葡萄酒-奥塞斯庄园葡萄基地出产的优质酿酒葡萄为原料，加工酿制干型葡萄酒，项目年生产干型葡萄酒 500 吨。产品质量标准采用法国葡萄酒标准生产。1.3.3 生产方法本项目生产采用人工分选、葡萄除梗破碎机进行除梗破碎、控温发酵、压榨机压榨的生产方法，主要生产设备采用进口设备，工艺技术先进，机械化程度高。1.3.4 厂址概述本项目厂址位于蓬莱市刘家沟镇朱家庄村和墟里村。蓬莱是国家优质酿酒葡萄生产基地，是烟台地区优质葡萄生产基地。厂区周围土壤适宜种植葡萄，距烟台市 60 公- -5里,运输条
7、件十分便利。在该地征用土地 50 亩，建设一个年灌装 500 吨的葡萄酒厂，是建葡萄酒厂的较佳地点。1.3.5 主要原料、燃料及动力供应本项目生产所需的原材料主要为酿酒葡萄、辅料等。公司一期设计生产能力为 500吨葡萄酒,种植酿酒葡萄 600 亩，不足部分在当地收购。生产葡萄酒所需辅料，在烟台及附近有现成渠道供应，可以满足项目需求。本项目所需用水在厂区内打井解决。根据当地政府提供的资料，水质符合生产用水要求，可以满足项目用水需求。本项目所需用电，由蓬莱市政府将电源线路架设至工厂变压器，电力可满足本项目用 的要求。工厂位于烟台至蓬莱的旅游观光大道旁,交通便利。通讯线路由市政府负责接到公司厂区内。
8、1.3.6 环境保护本项目污染物主要是锅炉运行中产生的锅炉烟气及灰渣，生产车间清洁设备产生的废水、除梗和压榨产生的皮渣等。锅炉烟气经锅炉房配备的多管旋风除尘器处理达标后高空排放。设备清洗废水，无毒无害，直接排放。锅炉灰渣渣场堆放，平时采取洒水湿润防尘措施，减少扬尘，定期清运至当地城建或环卫部门指定的地点。皮渣可运到农田作肥料处理。1.3.7 全厂定员与劳动力来源根据本项目生产特点和设备操作、企业管理等实际情况，该项目全厂劳动定员约 20人（酿造期临时招聘临时生产工人 30 人） 。其中工人 15 人，占 75 ，管理、工程技术人员 5 人，占 25 。本项目所需管理和工程技术人员由法国 AUZ
9、IASZ 庄园派出，不够时面向社会招聘，实行聘用制。所需操作工人，技术骨干在法国抽调，其他人员在当地招聘。1.3.8 总投资本项目总投资为 1000 万元。其中:固定资产投资 740 万元(见附表 1、附表 2)，流动资金 260 万元。附表 1:厂房、酒窖等投资一览表名称 数量 规格 单价(万元) 总价(万元) 备注污水处理 8办公用品及汽车等 8- -6食堂、澡堂、卫生间等 2围墙、厂门 8厂房装修 6罐基础 4厂区道路、绿化 4化验室 4钢结构厂房 8000M2 0.045 72办公楼 1200M2 0.1 24酒窖 5500M 0.1 110橡木桶 1280 个 0.35 105设计、
10、勘探费用 12合计 367（2）设备投入 373 万元,见附表 2。附表 2：500 吨葡萄酒厂设备投资预算名称 数量 规格单价（万）总价（万） 备注发酵罐 8 40M3 5 40 斜底 4000 M3贮酒罐 2 240 M3 14 28 1440 M3贮酒罐 2 40M3 3.8 7.6 400 M3贮酒罐 2 20M3 2.5 5 120 M3贮酒罐 2 10M3 1.9 3.8 60 M3冷冻保温罐 2 120M3 14 28 480 M3冷冻保温罐 2 40M3 5.5 11 240 M3除梗破碎机 1 50T/H 60 40 进口连续压榨机 1 10T/H 13.6 13.6 进口皮
11、渣泵 1 30T/H 14 14 进口离心泵 10 20T/H 0.4 4 国产离心泵 2 30-50 T/H 10 10 进口果浆管 300 米 直径 120 0.01 3 国产输酒管 500 米 直径 50 0.007 3.5 进口- -7速冻机 1 80000kcal/h 70 40 进口硅藻土过滤机 1 10 M2 26 20 进口板框过滤机 1 7 7 国产膜过滤器 1 1.6 1.6 进口电动叉车 1 9 9 国产手动叉车 1 0.18 0.18 国产平台走道 200 米 0.08 16锅炉及附属管路暖气片 1 2T/H 40 40灌装线 1000B/H 80空压机及附属管线 6化
12、验用设备 10地磅 1 台 6.5 6.5运输罐及汽车 20不可预见费 5合计 373（3）流动资金 260 万元。1.3.9 项目实施进度建议本项目从可行性研究批准之日起到竣工投产止，建设进度计划为 3 年。1.3.10 主要技术经济指标本项目主要技术经济指标见附表 3。附表 3:主要技术经济指标表序号 指标 单位 数量 备注1 生产规模 吨/年 5002 产品方案2.1 解百纳干红 吨/年 2002.2 赤霞珠干红 吨/年 2002.3 普通干红 吨/年 1003 总投资 万元 5003.1 固定资产 万元 740- -83.2 流动资金 万元 2604 投资指标4.1 单位产品占用固定资
13、产投资 元/吨 14004.2 百元销售收入占用流动资金 元/百元 23.195 劳动定员 人 30 酿造期临时用工 20 人6 全年工作天数 天 250 酿造生产期 30 天7主要原材料、物料、燃料耗用量7.1 葡萄 吨/年 36007.2 辅料 吨/年 1800750ml 瓶和塞每个0.541kg7.3 煤 吨/年 10007.4 水 M3/年 200007.5 电 Kwh/年 1100008 全厂运输量 吨/年 11000其中:运入量 吨/年 9000运出量 吨/年 30009 年总成本(500 计) 万元 19009.1 解伯纳干红单位成本 元/吨 60009.2 赤霞珠干红单位成本
14、元/吨 33009.3 普通干红单位成本 元/吨 300010 年销售收入(500 吨计) 万元/年 680 不含税11 年利税 万元/年 210 平均利税12 年利润 万元/年 150 平均利润(不含建设期)13 全员劳动生产率 万元/人 84.2214 投资回收期 年 5.16 含建设期 2 年1.4 研究结论我们组织有关专业技术及有关经营管理人员，对本项目技术、市场、投资、各项配套改造和实施条件及其社会效益和经济效益等内容进行了认真的分析研究，认为项目以企业种植的优质酿酒葡萄和引导果农栽培优质葡萄为原料，加工酿造干红葡萄酒，充分发挥当地优质酿酒葡萄资源优势，采用先进工艺技术及设备，进行农
15、业产- -9业化开发，增加产品附加值，提高资源利用率，形成当地葡萄酒生产“龙头”企业，稳定和增加农民收入，带富当地农户，繁荣和促进地方经济发展，是农业产业化建设的好项目，项目建设非常必要。生产工艺设备达到国内同行先进水平；本项目产品的销售自身的销售网络和国内其他销售渠道进行销售，产品市场前景广阔。原材料、动力供应有保障，各项配套设施良好；项目生产过程不产生大的污染物，全部达标排放，不会给当地造成环境污染；项目各项技术经济指标良好，抗风险和借款偿还能力强，具有显著的经济效益和社会效益。第二章 项目背景与发展概况2.1 项目的提出2.1.1 与本项目有关的规划要求该项目符合国家有关产业政策。国家轻
16、工业“2010 年发展规划”中明确提出“酿酒业产品向优质、低度、多品种、低消费发展，支持高档黄酒、葡萄酒、果露酒及国家名优酒发展，稳步发展啤酒” 。新上葡萄酒项目完全符合国家产业政策和规划要求。2.1.2 项目建设的必要性2.1.2.1 有利于公司长远发展，葡萄酒市场目前来势较好。本项目由法国 AUZIAS 葡萄酒庄园有限公司先后多次派人到河北、山东、山西、甘肃、宁夏、云南省等主要葡萄产地进行调研，特别是对河北昌黎、卢龙、河北沙城及山东烟台等地进行了认真的分析、对比。对河北卢龙县的葡萄资源及葡萄酒产业政策进行了详细考察。一致认为在蓬莱市设立比法合资葡萄酒-奥塞斯）葡萄酒庄园有限公司，建设 50
17、0 吨葡萄酒厂是合适的，具有明显的比较优势。2.1.2.2 山东蓬莱市是国内最佳酒葡萄产区之一，投资环境比较优越。烟台产区是国家命名的葡萄酒原产地。蓬莱市境地年平均降雨量 618.6mm,年日照时数 2825.1 小时,年平均气温 12.5C,年有效积温 4488C,全年无霜期 216 天,特别是冬天气温较高，葡萄不用埋土。土壤、气候等自然条件十分适宜于酿酒葡萄的栽培和种植，酿酒葡萄资源丰富。张裕、烟台长城、王朝都在蓬莱建有葡萄原酒基地。蓬莱是历史悠久的旅游文化名城和沿海开放城市，每年接待中外游客 200 万人次，交通发达，拥有蓬莱新港和栾家口港两个国家级一类对外开放口岸，年吞吐能力近 200
18、0 万吨。对公司产品宣传、游客参观也有利。蓬莱市政府为加快农业产业化进程，大力支持发展葡萄酒相关产业，以此带动、促进蓬莱市经济的持续发展,在此建厂有利于公司长远发展。- -102.1.2.3 项目实施有利于当地农业产业化开发建设，社会效益显著。本项目充分利用蓬莱市酿酒葡萄资源优势，利用当地种植的优质酿酒葡萄为主要原料进行深加工，增加产品附加值，提高资源利用率，形成当地葡萄加工业的“龙头”企业，稳定和增加农民收入，带富当地农户，繁荣和促进地方经济发展，是农业产业化建设的好项目。本项目每年可利用当地优质酿酒葡萄 6000 吨，可使农民增加收入 1200 万元。新建酒厂将激发当地农民种植葡萄的积极性
19、，带动和促进当地葡萄种植业的发展，改善和优化农产品种植结构，促进当地经济发展。 2.2 建设项目在国民经济所处的地位本项目为当地优质酿酒葡萄农产品的深加工项目，属当地资源利用、技术密集型加工项目。项目充分发挥和利用当地优质酿酒葡萄资源优势，采用先进工艺及设备，进行农业产业化开发，增加农民收入，带动和促进当地社会和经济发展，社会效益显著。第三章市场需求预测与建设规模3.1 市场需求预测3.1.1 国内现有生产能力的调查本项目产品为干红、干白葡萄酒，国内现有葡萄酒厂 460 多家，国内主要葡萄酒品牌为张裕、长城、王朝、新天、威龙、云南红、香格里拉.藏秘、通化等。3.1.2 产品在国内的需求状况随着
20、国民经济的发展和人民生活水平的提高，人们的饮酒习惯和消费观念在不断发生变化，饮用低酒度、低糖度、优质的营养型、保健型果露酒已成为时尚。干红葡萄酒酒度低、糖度低，含有人体需要的多种氨基酸，并具有软化心血管、降血脂、防癌等保健功效，颇受消费者青睐，国内市场需求日盛。目前我国葡萄酒消费量在30 万吨左右，并每年以 10%以上的速度递增，随着人们饮酒习惯的改变，国内葡萄干酒的消费量将继续保持较快增长。今后十年将是中国葡萄酒增长最快的时期。3.1.3 销售方式本项目产品的销售依托于葡萄酒-奥塞斯庄园有限公司和其他销售网络进行销售。3.2 销售预测3.2.1 产品在市场上竞争的有利条件蓬莱市十分适宜于酿酒葡萄的栽培和种植，葡萄成熟期雨量较少，气候干燥，光照充足、昼夜温差大，葡萄病害少，葡萄浆果发育良好，果香味浓、糖分高、糖酸比
