1、质量体系推进实施和管理方案JL-5.4.1-01-2017编制人员 审核人员 批准人员 编制时间 2016-12-25 审核日期 2016-12-27 批准日期 2016-12-30颁布日期：2016-12-31 实施日期：2017-01-01为进一步推进公司自身发展建设和管理创新，全面提升公司的产品质量，优化公司管理流程，实现管理高效化、运行规范化和标准化，根据总经理提出的“全面推行 ISO9001-2008 质量管理体系,ISO14001-2004 环境管理体系，GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证工作，实现流程再造、管理创新和安全生产”要求，结合企业日常工作和行政效能建设
2、，决定在公司内部全面导入“三和一”管理体系。为保证这项工作顺利开展，制定本方案。 一、指导思想 坚持以做最受尊敬的企业为宗旨，以不断进取，跨越发展为统领，按照“担大任 行大道 成大器 ”的核心价值观和 “精益 专注 创新 奋斗”的企业精神，进一步提企业的顾客满意度和其他方的满意度。二、工作目标 利用三个月左右的时间，在公司各部门全面导入 ISO9001-2008 质量管理体系,14001-2004 环境管理体系，GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系。进一步优化管理组织、规范工作流程、优化工作环境、减少职业病以及工伤事故的发生。三、总体原则 公司导入体系管理工作要本着“整体筹划、全
3、面实施，科学规范、标准管理，求真务实、注重效能”的原则和“预防为主、过程控制”的要求，建立起符合ISO9001:2008、ISO14001-2004、GB/T28001-2011 标准的管理体系，确保生产过程有效识别、管理和控制。 （一）整体筹划、全面实施。公司导入质量管理体系是一项系统性工作，要根据公司的统一部署，结合现有的管理体系，依照体系标准的要求，前瞻性考虑并全局筹划，科学、合理地确立方针和目标，形成一整套适宜有效的工作流程和与此有关的体系文件，做到指标科学明晰、标准规范统一、操作简便易行。 （二）科学规范、标准管理。公司导入质量管理体系是一项科学的规范性工作，应将国家法律、法规和有关
4、文件融于质量管理体系之中，整合部门工作职责，将管理要求转化为工作流程，形成完整的工作标准和制度、科学的工作流程和高效的工作方式，做到全员参与、全面规范、持续改进，实现管理和服务工作的标准化。 （三）求真务实、注重效能。公司导入质量管理体系是一项实践性工作，导入工作要立足于提高管理和服务的质量和效率，按照 PDCA(策划实施检查处置)模式要求，“写所策划的，做所写的，记所做的，查所记的，改所错的”，不断强化部门绩效考核，使体系运行和实际工作紧密结合。 四、工作范围 按照市公司的统一安排，确定人事行政部、供销部、生产部、技术部、财务部、设备部等 6 个部门和生产车间导入体系管理。五、具体步骤 根据
5、质量管理体系要求，公司导入体系管理按照以下 6 个阶段18 个步骤具体实施。 （一）组织准备阶段（2012 年 10 月 15 日2012 年 10 月 18 日） 1成立组织机构。根据体系管理要求，公司总经理为最高管理者，负责对体系的领导和监督；由最高管理者任命 1 名管理者代表，成立体系推进工作小组，明确其具体职责和权限。 2开展宣贯动员。在公司召开导入体系管理工作动员会后，各部门要召开启动会议，向相关人员介绍质量管理的基本知识及系列标准的背景情况、基本概念和一般常识。 3制定工作计划。公司统一遴选确定认证单位和咨询单位。各部门根据要求，制定详尽的推进工作计划，在咨询单位指导下开展导入的各
6、项工作。 （二）学习培训阶段（10 月 20 日10 月 30 日） 4组织分层次培训。由咨询单位组织开展全员培训、管理者培训、文件编写培训，学习主要侧重于对体系认知和了解、标准的运用，健全和完善现有管理体系的现实意义；介绍依据标准运行管理体系的方法以及体系运行中的重点和难点；讲解流程化管理的特点、文件的设计和编写的方法等。 5开展全方位宣传，全面提升公司人员的质量意识，树立公司行政服务的质量形象。 （三）体系策划阶段（11 月 1 日11 月 30 日） 6进行管理体系诊断和现有管理流程识别与分析。根据标准要求，基于“凡是重复性的工作都需要制定流程”，将工作重点放在工作流程的梳理、健全和完善
7、上。同时确定导入管体系管理需要重点解决的问题，识别、确定本公司所需的国家和行业的法律、法规、标准，使质量体系建立更具针对性，更符合实际情况。 7明确组织机构和职责。配合咨询老师考察、了解所属部门的职责、权限和各项工作的接口，确定部门、车间内部体系的组织机构，明确在质量管理体系中的职责。（四）体系文件编定阶段（12 月 1 日12 月 31 日） 8确定文件体系框架。拟定需编写的程序文件(制度)、必要的支撑文件及作业指导书的目录，指定编制单位，按照提高工作效率、实行简约化管理的原则，在文件数量尽可能少的基础上构建质量管理体系的文件框架，确保文件化体系的规范、便于执行和有序。 9制定方针和目标。以
8、 ISO9001 质量管理体系八项原则为基础，充分考虑各部门的阶段性工作目标，制定质量方针、质量目标、安全环境目标。10编制三级程序文件。按照文件起草、讨论修改、报批实施 3 个阶段进行文件编制。其中，第一层次文件（质量手册）由管理者代表负责编制；第二层次文件（程序文件）和第三层次文件（各种作业文件）由各责任部门分头编写，交公司推进工作小组初审。三层次文件都须经管理者代表审定，公司领导小组集体审议通过。（五）体系试运行阶段（1 月 1 日4 月 15 日） 11宣布体系试运行。人事行政部以最高管理者名义发布质量体系文件，宣布质量体系试运行，以保证体系文件执行的权威性。12开展体系运行培训。培训
9、分为 2 个层次。针对公司全体人员，开展质量方针、目标和管理手册等内容的培训；针对岗位操作人员工作人员，开展作业指导书培训。13记录体系运行情况。各单位按照三层次文件要求保持体系运行并作好记录。通过记录发现管理体系运行中存在的一些不适宜的、需要完善的问题，为持续改进提供数据信息支持。 14监督体系运行。各部门内审员负责对体系日常运行、执行体系程序文件和质量管理目标完成等情况的监督，定期向公司体系推进小组报告体系运行情况，负责协调各部门的信息交流，及时开展检查，和提出改进建议。 15进行内部审核。开展管理体系的“内部运行与执行审计”，通过内审验证管理体系运行的符合性和运行结果的有效性。由管理者代
10、表组织各部门内审员协助，进行 1-2 次内部质量审核，审核结果形成文件后向公司最高管理者报告。对不符合要求情况及时予以纠正。 16开展管理评审。各部门组织召开由最高管理者、管理者代表、体系推进工作小组成员、参加的管理评审会议，对质量管理体系的运行现状和适宜性、运行的充分性、结果的有效性进行评审，并通过评审对质量管理体系的改进提出要求。 （六）体系审核认证阶段（4 月 20 日4 月 30 日） 17申请审核认证。体系试运行正常后，申请认证公司进行审核认证。在此期间，针对内审发现的不合格项进行逐项整改，做好整改迎审工作。 18实施现场审核。认证公司按照合同约定的审核时间，编制具体的审核计划并通知
11、各部门，实施现场审核。各部门据此组织召开好认证首次和末次会议，全程配合做好现场认证工作。现场审核后，针对审核组所开出不合格项的纠正（预防措施）组织实施，确保不合格项得到改善或消除，整理相关材料并报送认证机构。 六、工作要求 （一）管理者重视，确保体系导入工作落到实处。管理者要高度重视，思想认识要统一，要带头消除各种认识误区，切实树立责任意识。主要管理者要亲自抓，各部门要成立专门机构，抽调得力人员做具体工作，真正把体系导入工作作为实现管理高效化、运行规范化和服务标准化的一项重要内容抓紧、抓好。 （二）统筹安排，保证体系导入工作顺利开展。体系导入工作要按照本方案进行。导入工作要做到统筹兼顾，合理安
12、排，注意与业务工作相结合，要用现代化的管理方法来分析处理管理和服务的质量问题，不断创新工作方式方法，保证体系导入工作稳妥、高质量地顺利进行。 （三）协调配合，做好体系导入工作各项保障。各部门要按照公司统一要求，调动所属部门和人员的积极性，上下联动，群策群力，共同推进和落实质量管理体系导入工作。要认真组织好各阶段工作的衔接，尤其是要组织好相关人员的学习培训，为体系导入工作提供充足的人力资源；要处理好日常工作与体系导入的关系，科学合理搭配好时间。要为导入工作创造必要的条件，在人、财、物上提供有力的支持和保障。 （四）持续改进，做好体系导入工作动态管理。导入体系管理是一项长期工作，持续改进是体系导入
13、工作的重要原则。各单位要在学习中运行和改进，在运行和改进中提高和创新。要定目标、列计划做好动态管理，要在原有的基础上，按照标准要求，分别组织好所属系统导入工作，切实达到体系工作的完整性，确保公司各部门工作规范高效。 （五）监督检查，保证体系导入工作取得实效。本着规范化、标准化的原则做好导入体系管理工作情况的督促和检查。年终，公司将督查结果作为年度部门工作考核的重要内容。各部门要建立相应的配套考核办法，建立责任制，实行过错责任追究，从而确保这一体系长期、有效地运行。 七、组织领导 为加强对各部门导入 ISO9001-2008 质量管理体系,ISO14001-2004 环境管理体系，GB/T28001-2011 职业健康安全管理体系，工作的组织领导，成立襄阳龙蟒钛业公司导入体系推进工作小组，负责导入质量管理体系的组织协调和工作部署。其组成其组成人员如下： 组 长： 邓柏松副组长：卢慧军 成 员：蒋厚芳、李斌、李勇、张杰、张先伟、胡海军、张壁、王奎、曾建平、王祖东公司导入体系管理工作领导小组主要负责组织公司体系导入工作的开展和检查指导。同时，要结合工作实际，研究制定导入体系管理的具体措施，确保体系导入工作顺利推进。
