1、质量管理体系推进计划书编 制： 日 期： 审 核： 日 期： 批 准： 日 期： 附表三、文件受控方案一、 现状描述单从现有文件的版本号来看，所有的文件自从拿到证书以后几乎都没有升版过，现场很多流程和作业存在缺失和不规范，每半年一次的内审和管理评审的记录也没有。整个质量管理体系没有得到有效执行，谈不上持续改进！21 世纪是质量的年代，市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争，公司所面临的竞争愈来愈激烈。如何提高公司的品牌效应，增强市场竞争能力，持续改进势在必行！与国际接轨的 ISO9001：2008 标准将帮助公司建立质量管理体系，通过现代的质量管理方法来提高公司员工的素质，控
2、制公司的产品质量，降低质量成本，扩张公司产品品牌效应，让客户满意，达到公司与顾客双赢，公司与客户共同占领市场。新版 ISO9001:2015 版的换班工作，需在 2008 版换证后再运行 1 年以上才会过渡到新的版本。文件化管理是体系运行的基础，完整的文件结构包括一阶管理手册、二阶程序文件、三阶管理办法（制度） 、四阶记录表单，目前在质量控制部备案登记的有 1 份管理手册、16 份程序文件、记录表单若干，少量三阶的管理办法在各个职能部门，据调查程序文件的主体内容编制时间较早，虽经历了一些版本的变化，但主体内容没有太多变化，目前的执行状况跟文件也不相适应，同时结合内外审观察，目前跟体系相关的人员
3、大多不太了解目前文件的内容，部分文件修订后将全面实施培训。质量是品牌的基础，质量是素质的体现，质量是市场的保证。二、 推进目标2.1 凡事有标准2.2 凡事有章可循2.3 凡事有人负责2.4 凡事有监督2.5 凡事有案可查2.6 凡事有改进三、 必要的资源3.1 人力投入3.1.1 高层主管的支持3.1.2 管理者代表统一协调3.1.3 质控部经理统一管理3.1.4 体系员负责管理、实施3.1.5 各职能部门主管或骨干成员参与3.2 硬件投入3.2.1 电脑3.2.2 打印机3.2.3 文件夹3.2.4 纸张3.2.4 看板、标语牌3.3 软件支持3.3.1OA 办公系统四、 质量管理体系推进
4、计划4.1 成立 ISO 推进小组4.2 展开小组培训4.3 制定文件受控流程方案4.4 二阶程序文件补充和修订4.5 二阶程序文件评审4.6 二阶程序文件的发布与实施4.7 二阶程序文件执行效果的验证4.4 三阶程序文件补充与修订4.5 三阶程序文件评审4.6 三阶程序文件的发布与实施4.7 三阶程序文件执行效果的验证4.8 四阶记录表单补充、修订、统一编号、受控4.9 文件管理电子化五、 后期持续推进的重点5.1 质量、环境、职业健康安全目标指标的监控5.2 设计与开发、更改的控制5.2 供应商质量的管理5.3 原材料检验能力的覆盖5.4 不合格品的控制附表三、文件受控方案5.5 纠正措施
5、、预防措施5.6 内部审核5.7 管理评审的深入附表三、文件受控方案质量管理体系推进计划表（注：预计项目开始时间 ）序号 项目 时间 输出资料 备注计划1 成立 ISO 推进小组实际计划2 小组培训实际计划3 制定文件控制方案实际计划文件修订、增补实际计划文件评审实际计划文件发布与实施实际计划4二阶程序文件编写文件执行效果的验证实际计划文件修订、增补实际计划文件评审实际计划文件发布与实施实际计划5三阶程序文件编写文件执行效果的验证实际计划建立记录表单清单实际计划统一编号、受控实际计划6四阶记录表单统一编号受控 制定表单的消耗计划 实际计划7 文件管理电子化实际附表一、ISO 推进小组组织结构附表三、文件受控方案附表二、培训计划培训计划时间序号 培训项目 培训对象培训实施时间是否考核 考核方式 培训效果 备注1 ISO 小组2 ISO 小组3 ISO 小组
