1、1超市采购一般业务管理总流程否 是是是否否是需不需是否新供应商采购部与供应商洽谈新商品引进旧供应商新商品引进流程新供应商商品引进流程订货管理作业流程收货工作流程商场进行商品销售、管理 信息部：新商品试销是否已经到期采购部分析经营是否有问题采购部与卖场共同分析是否有滞销或质量问题退货管理流程采购部处理解决结算流程新商品转正流程供应商分析淘汰流程是否新供应商2超市新供应商商品引进流程已有经营 不同意无采购员洽谈新供应商及新商品将供应商详细资料列表，上报采购经理审批。并注明更换供应商原因：如供货价较低、是生产厂家等商品是否已有经营采购部录入组录入：1、新供应商资料2、新商品资料3、设定商品状态采购员
2、下新品订单，并通知卖场填写新商品录入资料表和供应商录入表将供应商详细情况资料列表申报采购经理/审批3超市旧供应商新商品引进流程不同意同意供应商带新商品样品及资料与采购部采购员洽谈采购员下新品订单，并通知各卖场新品资料单转交卖场负责经理采购部录入组录入新商品资料并确认采购文员填写新品录入资料表采购部主管/经理签名同意并由采购总监签字确认4超市联营及代销供应商引进流程不同意同意不同意同意采购部与供应商协商代销或扣点条件采购主管与供应商草签联营或代销合同采购员与供应商合同签署备案（一式三份）采购部录入小组供应商和商品资料，进入订货程序整理费用收取清单总经理签名是否同意采购部留底 财务部留底供应商留底
3、采购文员填写新品录入资料表和供应商资料表供应商在合同上签名、盖公章交采购经理和采购经理审核5超市购销（自采）流程不同意同意采购部与卖场协商商品订货数量采购经理在现金使用申请单上签名财务经理签名确认采购员下订单财务部出纳员与采购员提货并且付款上报总经理并征求意见6超市新商品转正流程第一次保留 第二次淘汰未退货通知已退货信息部每周一次检查，试销已到期新商品信息部出需淘汰到期新商品明细表采购部、卖场考评给出书面意见采购部将商品基础资料属性改为：不可订、不可进通知采购部及信息中心商品转正退货流程通知信息部淘汰及退货期限类别、品名、规格、进价、售价、毛利率、单品平均日销、类别平均日销、名次、进货总量、销
4、售总量、现库存采购经理审阅签字信息部检查到期是否已退货财务部结清余款及费用7超市供应商分析淘汰流程通知采购及总经理信息部每周进行一次检查，已入场三个月供应商，以及供应商销售排行榜信息部列供应商经营情况一览表编号、供应商名称、进场日期、品种数、平均日销、结款方式、库存金额采购部签署是否保留意见并交采购经理确认签名通知：采购部、财务部、营运部、信息部该供应商转正采购部将该供应商资料订为不可订或不可进退货流程采购部书面填报各厂家特别费用清单财务部汇总并收取厂家各项费用总经理签名是否保留财务部结清供应商余款通知信息部：淘汰供应商名单及最后期限信息部检查是否按时完成8超市赠品送货流程采购部 卖场收货部卖
5、 场执行商品进货流程1、录入商品验收单2、手工填制赠品收货单一式两联，收、付货双方代表签字后自留一联，另一联返供货商。3、执行商品入卖场流程4、赠品入赠品库1、根据用途，从赠品库中提出赠品，组织发放。2、未发放完的赠品，视具体情况上报有关领导批准 后，可移交行政库、供货商或转为自营商品出售。行政库 供货商 该类商品经营柜组 卖场经理9超市场内、场外促销活动流程1、供应商自行举办的活动：2、公司举办的活动：供应商采购部财务部企划部企划部财务部采购部向采购部提出申请，并上报活动方案收取费用，开具收据。1、审核方案，与供应商洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制定费用标准。3、采购总监审核、签批。4、开具交费单据。审核收据，安排活动1、拟订活动方案，通知参加活动的供应商，并与之洽谈活动所需人员、场地、物品等事项。2、视情况制定费用标准。3、采购经理审核、签批。4、开具交收单据。收取费用，开具收据。1、审核收据。2、企划部通知相关部门配合工作。卖场 安排活动场地
