1、材 料 采 购 管 理1目 录材料采购控制流程 .2合格供应商评审及选择操作流程 .4采购材料分类及验收控制程序 .8材料进、出库流程 .16项目材料仓库管理规范 .24化学危险品管理规范 .282材料采购控制流程1.0 目的：对施工项目的材料采购进行控制，以确保满足施工生产要求。2.0 适用范围：适用公司在建工程各类材料的采购。3.0 工作流程：流程 责任部门/岗位 流程说明 相关记录项目部/施工员项目部经理生产主管部门材料主管部门项目部/经理、材料员项目部/材料员项目部/材料员施工员根据施工计划进度安排及预算编制材料需用计划项目经理复核材料需用计划并签字后报送生产主管部门生产部门负责人审核
2、材料需用计划并签字后转送材料主管部门材料部门协调其它项目部是否有可调用资源，有则由双方项目部开调拨单调进，无则按计划采购材料员联系选择合适供应商，报项目经理批准；A、B 类材料采购应从合格供应商名册中选择。项目经理根据材料员所报供应商中选定合适供应商执行采购材料分类及验收控制程序见材料进、出库流程表材料需用计划合格供应商名册编制材料需用计划复 核审 核开 始材料验收采 购审 批从其它项目部调用材料入库结 束3填报单位： 本计划 第 页共 页填报单位编号： 报送日期： 年 月 日CS-01工程类别： 兴建单位名称： 工程地点：材料进场日期： 项 目 计 划 需 用 量材料名称 规 格 单位 合计
3、 质量要求说明 钢材、水泥、木材，请分开列表，不得混合同一表内。4合格供应商评审及选择操作流程1.0 目的持续、有效地保持所采购的材料符合施工生产要求。2.0 适用范围适用于公司范围内在建工程的 A、B 类材料采购供应商的评审和选择。3.0 工作流程流 程 责任部门/岗位 流 程 说 明 相关记录项目部/材料员项目部/材料员项目部/经理项目部/材料员材设处/管理员项目部/材料员项目部/经理材设处/管理员项目部/材料员材设处/管理员搜集有关供应商资料填写合格供应商审查表评价标准见合格供应商审查表A、B 类材料供应商由项目部经理审核批准项目部建立经批准后的 A、B 类材料合格供应商名册 ；并将 A
4、类材料合格供应商名册与合格供应商审查表及供应商资料复印件一起上报给材设处存档。公司材设处及时在公司内部网公布 A类材料合格供应商名册1、 填写合格供应商评价表由项目部经理审核批准2、不合格供应商除名。3、建立经重新评价并批准后 A、B类合格供应商名册项目部将 A类物资合格供应商名册与合格供应商评价表上报给材设处存档并发布。供应商营业执照复印件、生产许可证、质量检测报告合格供应商审查表 、 附供应商资料A 类、B 类合格供应商名册合格供应商评价表 、 合格供应商名册合格供应商评价表 、 合格供应商名册开 始搜集供应商资料对供应商评审审 批建立合格供应商名册重新评价确认更新合格供应商名册终止除名5
5、合格供应商审查表填报单位： CS-02供应商可供物资联系人联系电话联系地址判定结果序号 评价内容 评价标准 符合 不符合1 相关资质 是否有企业营业执照、产品生产许可证。2 产品质量 是否有产品合格证、产品检验报告。3 供货能力 是否能按质、按量、按时供货。4 服务质量 是否满足需方要求并提供良好服务。5 产品对环境及 安全的影响 是否符合国家环保标准及满足需方职业健康安全要求。6 产品价格 是否合适。考 察 意 见采购员签名： 日期：审 批项目经理签名： 日期：注： 评价时可在 “判定结果”栏中打为符合，打为不符合。考察意见 6 项全部符合才能评为合格供应商。 在“相关资质”栏中，供应商若是
6、经销商的要提供“企业营业执照” ；若是劳保用品经销商的还要提供“劳动保护用品定点销售认可证” 。6合格供应商名册CS-03序号 供应商名称 可供物资 联系人 联系电话 地址 不合格记录7合格供应商评价表CS-04供应商可供物资联系人 联系电话供应商地址判定结果序号 评价内容 评价标准符合 不符合1 产品质量 所供产品是否符合质量要求。2 供货能力 是否能按质、按量、按时供货。3 服务质量 是否满足需方要求并提供良好服务。4 产品对环境的影响 是否符合国家环境标准。5 产品价格 是否合适。考 察 意 见经办人签名： 日期：审 批项目经理签名： 日期：注：评价时可在“判定结果”栏中打为符合，打为不
7、符合。考察意见 5 项全部符合才能评为合格供应商。8采购材料分类及验收控制程序1.0 目的确保工程采购的材料符合生产和工程设计、规范的要求。2.0 适用范围适用公司在建工程各类采购材料的验收和检验。3.0 工作流程流 程 责任部门/ 岗位 流 程 说 明 相关记录项目部/材料员项目部/材料员项目部/材料员项目部/材料员采购材料的分类详见采购材料分类及验收明细表。1、按施工平面图的布置准备存料场地及设施；2、 堆料场地平整、夯实或建栅、建库，露天存放应准备苫垫、围挡物品。3、依据进料凭证，核对应收材料。1、验收方式和内容执行采购材料分类及验收明细表。2、专用、特殊加工制品的验收，依据加工合同、图纸等资料；3、验收不合格的办理退货。4、验收合格的 A 类材料填写 外观检验记录表填写验收记录，并签字。执行材料进、出库流程施工平面布置图材 料 需 用 计划 、 送 货 清 单 、质 保 资 料 等采购材料分类及验收明细表 、检验试验记录材料员手册开 始验收准备材料验收退货办理验收手续材料入库结束N
