1、广东省 XXXXXXX 高速公路项目管理文件广东 XXXXXXXXXX 有限公司XXXXXXX 公路试验检测中心二 O 一六年四月目 录第一章 管理制度 .11.1 试验检测中心的工程质量监管职责（包含但不限于以下工作） .11.2 管理制度 .1第二章 试验检测工作措施 .12.1 抽检工作措施 .12.2 中心试验室室内试验工作措施 .12.3 试验结果处理流程 .12.4 不合格品处理措施 .12.5 工程实体检测及现场巡查措施 .12.6 验证试验工作措施 .12.7 工艺试验措施 .12.8 标准试验验证措施 .12.9 委外试验监控措施 .12.10 比对试验和试验技术考核措施 .
2、12.11 申诉处理措施 .1第三章 岗位职责 .13.1 中心试验室主任 .13.2 技术负责人 .13.3 质量负责人 .13.4 试验检测专业工程师 .13.5 试验员 .13.6 档案及竣工资料负责人 .13.7 资料管理员 .13.8 仪器管理员 .13.9 样品管理员（收发样员） .1第四章 试验检测人员廉政、安全工作的有效机制 .14.1 廉政工作机制 .14.2 安全工作机制 .11一一一 管理制度1.1 试验检测中心的工程质量监管职责（包含但不限于以下工作）1. 施 工 准 备 期 内 ，按 合 同 要 求 建 立 试 验 检 测 中 心 并 配 备 试 验 设 备 ；熟 悉
3、 合 同 文 件 ；编制 试 验 检 测 计 划 及 细 则 ；参 加 设 计 交 底 会 ；审 核 承 包 人 工 地 试 验 室 ；参 加 监 理召开的监理交底会和工地会议。2. 负 责 监 督 施 工 准 备 阶 段 承 包 人 工 地 试 验 室 的 建 设 和 审 查 试 验 室 认 定 材 料 ，参 与发包人组织的承包人工地试验室临时资质的考核和认证。3. 负责审批承包人的试验检测工作计划， 检查计划 执行情况。4. 施工阶段， 按规定检测构件、 配件或设备； 按规定的频率进行质量抽检工作； 参 加 质 量事 故 处 理 ；参 加 中 间 交 工 验 收 ；参 加 发 包 人 、监
4、 理 组 织 的 工 地 会 议 ；参 加 上 级 行 业 质 监 主管 部 门 组 织 的 检 查 并 做 好 相 关 试 验 、检 测 工 作 ；参 加 监 理 工 程 师 组 织的质量调查；参与监理工程师组织的工程质量评定工作。5. 负 责 检 查 承 包 人 工 地 试 验 室 的 试 验 管 理 工 作 ，定 期 不 定 期 检 查 其 试 验 室 ，核 查 试验 室 仪 器 设 备 完 好 情 况 、标 定 情 况 以 及 人 员 变 更 情 况 ，并 有 权 要 求 承 包 人 增 加 试验人员、更换不称职的试验人员和配备足够的试验仪器、 设备 等， 发布检查通报。6. 执 行
5、发 包 人 或 监 理 工 程 师 日 常 巡 查 过 程 中 认 为 有 必 要 加 强 抽 检 而 发 出 的 试 验 、 检测工作指令。 工作指令以 试验检测 工作联系单 的形式传递 试验检测工作联 系单 发件人及接收人须签字， 相关信息力求详细， 具有可操作性 试验检测工作 联 系 单 一 式 三 份 ，监理 工 程 师 及 试 验 检 测 中 心 、发 包 人 各 一 份 。该 项 抽 检 工 作 视 为试验检测服务人合同范围内应完成的职责，不应因此而提出 费用索赔变更要求。7. 按照合同 公路水运工程试验检测管理办法（交通部令 2005 第 12 号）和公路工程施工监理规范 等有关
6、规定， 负责 工程检测服务合同范围内的验证试验、 工 艺 试 验 、标 准 试 验 、2抽 样 试 验 、验 收 试 验 等 工 作 并 出 具 结 论 报 告 ，并 对 其 真 实 性负责。8. 审查承包人对外委托的检测单位。9. 文件与资料管理，试验检测报告不少于 3 份，一份自己留档，一份提交承包 人 ，一份 提 交 监 理 单 位 。报 告 须 及 时 提 供 。对 日 常 试 验 检 测 结 果 进 行 汇 总 分 析 ，定 期向发包人书面报告。10. 及时完善试验检测资料，移交并配合总监办进行评定、整理、 归档。11. 应 及 时 准 确 地 为 发 包 人 和 监 理 工 程 师
7、 提 供 试 验 报 告 以 及 发 包 人 认 为 有 必 要 的 试验检测分析意见，为发包人和 监理工程师进行工程质量控制和评估提供依据。12. 按照相关规定要求审批承包人的试验成果报告。13. 交 工 验 收 及 缺 陷 责 任 期 ，协 同 监 理 工 程 师 编 制 试 验 工 作 报 告 ；参 加 发 包 人 组 织的交工验收并提供试验检测服务；参加竣工验收。14. 根据合同文件规定，承担发包人授予的其他权力和义务。1.2 管理制度1.2.1 人员管理制度（1）加强试验检测人员考勤管理，确保日常工作有效开展。（2）保持试验检测人员相对稳定，因特殊情况确需变更的，由母体检测机构报经发
8、包人同意，并向项目质监机构备 案。（3）公开试验检测人员的姓名、岗位、照片等信息， 试验检测人员进行作业时应统一着装并挂牌上岗。（4）加强验检测人员劳动保护工作，试验检测人员在进行有毒、有腐蚀性、有 强噪声等试验操作时，必须按要求佩戴相应的防护用具。（5）制定全员学习培训计划，定期或不定期地组织学习有关政策、质量体系文件、 标准3规范规程以及试验检测操作技能、职业素养等知识，不断提高试验检测人员综合能力和水平。（6）按照规定及时对试验检测人员进行年度信用评价。1.2.2 计量标准、标准物质制度（1）标准物质应与其它化学试剂分别存放，存放条件应符合化学试剂的存放要求。（2）标准物质的储存器具应反
9、复洗涤干净，然后用蒸馏水吹洗三次，置于防尘处干燥。（3）操作前，操作者应掸净头和衣服上的尘，洗 净双手。（4）启用时应注明日期，称取时从试剂瓶（或称量器皿）中取出后，不得返回瓶中。（5）标准物质需预处理时，应严格按该物质技术规定处理。（6）标准物质置于称量器中必须贴上标签，未用完的标准物质应置于干燥环境中存放，确保计量标准、标准物质不受潮、不受污染、不变质 。（7）标准物质应专人严格管理做好使用记录，不得移作其它用途。1.2.3 试验检测工作制度1.2.3.1 室内试验工作制度（1）检测人员实施检测前，应对检测任务单信息和样品状况的一致性进行确认。（2）检测人员检查设备状态、环境条件，并做好
10、设备使用和环境状况记录表填写。（3）根据检测标准或方法要求制备样品、核对样品和检测标准的符合性。（4）检测人员依据有关的标准、规范、作 业指导书实施检测，填写或打印 检测原始记录。（5）检测完成后再次检查设备状态并做好相应记录。（6）已检样品按规定放入留样区域，样品应能进行区分。1.2.3.2 现场检测工作制度4（1）检测人员按照业主批准的检测计划或根据业主要求对现场质量进行定期的检查、检测及不定期的质量巡查。必要时， 应编制检测方案。（2）检测人员必须严格按照有关规范、规程或业主下达的相关文件进行检测，确保检测方法的适用和正确性。（3）检测人员必须坚持原则、独立检测，不受任何 单位或个人的干
11、扰，确保 检测结果的客观公正性。（4）检测人员开始检测前，应核对、 记录检测对象相关信息，并核对设计文件，记录相关参数的技术标准。（5）检测人员检查设备状态、环境条件，并做好 设备使用和环境状况记录表填写。（6）检测人员进入检测现场应做好安全防护。（7）检测人员依据相关的标准、规范、 检测方案、作业指导书实施检测，如实记录检测结果，不得修改结果，确保结果的真 实可靠性。（8）检测人员在现场检测过程中应注意观察环境条件的变化情况，当条件发生变化并超出允许范围时，应立即停止工作，直至恢复到 规定的条件后方可继续进行检测。（9）检测结果及时进行汇总，确保信息反馈的及时性。1.2.3.3 检测原始记录
12、制度 （1）检测原始记录应有固定格式，并包含足够的信息。试验室检测记录应包括下列内容：A.原始记录名称；B. 原始记录编号及页码；C. 委托任务单编号；D.样品编号、名称、状态、 规格型号；5E. 检测的依据和方法；F. 使用的主要仪器设备名称和编号；G.检测环境；H.检测数据；I. 计算结果（必要时）；J. 检测中异常情况的描述和记录；K.检测日期；L. 检测、 审核人员的签名现场检测记录应包括下列内容：A.原始记录名称；B. 记录编号，每页总页码和页码标识；C. 委托任务单编号；D.从属的检测委托书信息（必要时）；E. 检测单位名称、抽样日期；F. 样品名称、生产单位、商标、 规格型号、等
13、级、生产或进场日期；G.抽样依据、方法、地点、样品数量、样本基数、批量；H.检测原因、检测依据、抽 样情况说明及未定事项（必要时）；I. 样品状态的确认；J. 使用的主要仪器设备名称和编号；K.检测数据、计算结果；L. 检测时间及检测人员、审核人员签字；M. 工程现场检测还应记录工程名称、工程地点、结构部位等信息。（2）检测原始记录应及时填写，自动采集数据的每天应打印原始记录汇总表，检测软件6中应设置原始记录汇总打印功能。原始记录做到数据准确、字迹清晰、信息完整，不得追记、涂改。（3）原始记录笔误需要更正时，应由原始记录人在原数据附近进行“ 划改”更正， “划改” 后原数据应清楚可辨，并在“
14、划改”处加盖原始记录人印章或 签名。自动采集的原始数据不得更改，如发现原始数据异常 时 ，检测人员应报技术负责人查明原因，需要更正 时必须有更正依据，并说明异常的原因。1.2.3.4 试验样品的检查、复核制度（1）受检试验品应根据检测的目的和要求，按照相应的国家标准、专业标准或试验品质量分等级规定进行检测。（2）指定试验品检测时各试验项目必须至少有两人同时共同进行试验。（3）试验时所用的检测设备应有检定或校准合格证，并且其精度等级符合有关标准的规定。（4）检测人员应按操作规程进行检测，检测中如发现试验结果异常应立即分析情况，查明原因并重新试验。（5）检测人员应按规定操作，在检测过程中实事求是、
15、准确认真地填写记录。 记录内容力求详尽，字迹清楚，不得涂改，如确需更改时，应按规定更正。（6）记录由检测人员和记录人在现场检查，确认无误后，应在记录上签字。（7）检测人员发现检测结果有疑点时，应会同技术负责人查明疑点，必要时，共同 进行复测。1.2.4 仪器设备管理制度（1）设备由设备管理员负责管理。管理工作包括建档、验收、保管、 维护、修理、检定、和定期报废等项工作。7（2）主要设备建立技术档案，存放使用说明书、操作规程、 计量检定证书、维护记录和维护计划等。定期进行检查，保持 设备的完好和清洁。（3）设备、仪表、量具等应有检定或校准状态标识，具有“合格证”或“ 准用证”者方可使用。每年由设
16、备管理员对所有的设备清查一次， 对不合格的设备应贴上“ 禁用证”标志，需淘汰的设备应申请办理报废手续。（4）设备操作人员必须循章操作，未经培训、考核合格及授权有人员不得使用操作设备。贵重设备操作，需由本中心 试验室操作员进行。（5）使用频次不高的仪器设备，应定期通电运行，以保持其处于良好状态；设备内置的电池电源，使用后应及时取出，以免霉 变损坏仪器设备。（6）设备的维护与保养包括设备的清洁、润滑、零件更换、 查验等各项工作。对设备的维护与保养应形成详细的书面记录，以便更好地识别设备的使用状态。（7）需请专业人员对故障设备进行维修，维修如果须进行必要的检定、校准，确保其量值的准确性。任何人不得擅
17、自拆卸设备，不得随意移动电缆及设备位置。如有人 为损坏，将追究当事人责任。（8）存放设备的房间应保证环境符合规定的要求，定期清扫。1.2.5 设备安全操作制度（1）任何设备使用必须严格遵守操作规程。在操作前，应检查仪器设备的标识，并 进行开机运行状态检查，发现异常，不得 进行检测工作，并作记录和处理。非操作人员不得随意乱动、调 整。（2）电器设备应保持完好无损，保证安全可靠，任何人不得私自增设和移动电器线路，增加负载。（3）危险性的设备应有安全防护装置，并于每次试验前进行检查。8（4）具有危险性的试验在进行前，参加试验的人员应充分理解试验方法和操作规程，进行时应由项目负责人统一指挥，一旦发现危
18、险，立即停止测试。（5）设备在使用过程中发现不正常现象或异常响声，应立即停机检查，排除故障后， 检查正常方可继续使用，不允 许仪器设备带“病”操作使用。（6）设备存放室应具备有消防器材，由专人管理，定期检查。（7）进行野外检测时，由专职试验检测人员现场安全操作，防止可能产生的意外事故。（8）节假日前应对仪器设备存放室进行全面的安全检查排除事故隐患。经确认安全后，方可封门。1.2.6 试验检测工作事故处理制度（1）试验过程中发生下列情况按事故处理：a.有关方面提供的技 术资 料丢失或失密， 检验报告 丢失，原始记录丢失或失密；b.由于人员、试验仪器、设备、试验条件中不符合试验 工作要求，试验方法错误，数据差错等造成的试验结论错误；c.试验过程中非正常原因发生仪器、设备损坏；（2）事故发生后，发现人或当事人应立即停止检测，采取有效措施，防止事 态扩大，保护现场，通知有关人员处理事故。（3）事故发生三日内，由有关检测室填写事故报告单，报技术负责人处理。（4）事故发生五日内，技术负责人主持召开事故分析会，对事故的直接责任者作出处理，对事故作出善后处理并采取相应的措施，以防止此类事故的发生。1.2.7 文件资料管理制度（1）对所有受控文件和非受控文件进行统一标识、登记，存档备案。
