1、1安全风险辨识分级管控台账（一）B 级风险序号 场所/环节/部位 风险辨识可能导致的事故类型 风险分级/风险标识 主要防范措施 责任部门/责任人1 电子车间变配电室雨水及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，未严格按照配电室规章制度操作，导致人接触高压带电体触电火灾250KVA 树脂浇注干式电力变压器B 级/橙色1. 各部位无渗漏现象，变压器引线接头、电缆、母线无过热痕迹，套管、绝缘子无破损、裂纹、积污现象。2. 室内无积尘，保持良好通风。3. 定期维护、检修，设备维护检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护。4. 采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进人的阻挡设施。5. 配电
2、室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。6. 长度大于 7m 的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。电子车间王志辉2 钳工车间试验油品存放区雷电或静电所产生的火花，电气火花，违章吸烟等外来火种，违章动火火灾其它爆炸试验用油，少于两桶用量B 级/橙色1. 试验用油由专人负责提取，其他人不得提取。2. 存储区域由专人负责清理，不使用的油品要加盖密封，不能有渗漏现象。3. 库内必须保持良好的通风、干燥、阴凉。4. 小油库区域内严禁吸烟和使用明火，同配备消防装置以及防火、防泄漏的干沙或其它
3、不燃烧的吸附材料。5. 严禁在油库内及周边使用不防爆的电器和搭接临时电源。钳工车间王浩陆3 油漆房喷涂烘干作业通风不良导致中毒和窒息，风量不够导致易燃物品积聚而引起火灾和爆炸。火灾其他爆炸中毒和窒息B 级/橙色1. 喷涂烘干区内设备全部要求防爆，电器设备要求防触电，物品要求达到一定的防火等级。2. 喷涂作业区要求空气净化系统及排风系统时刻运转正常。3. 人员进入作业区要求去静电处理，严禁明火，板焊车间油漆班王俊美2序号 场所/环节/部位 风险辨识可能导致的事故类型 风险分级/风险标识 主要防范措施 责任部门/责任人静电产生的火花引燃可燃气体、可燃沉积物受高温物体或火花影响导致火灾和爆炸严禁吸烟
4、。4. 定期维护、检修，设备维护检修设置专人监护。5. 实行一人作业，一人监督，有紧急情况随时处理。4 机加工车间东墙外易燃气体存放区高度可燃气体，泄露导致爆炸、中毒。 其他爆炸中毒 B 级/橙色1. 未经管理人员允许，任何人不得进入存放区内，不得随意存放、取用。2. 存放区为本公司专用易燃气瓶储存区域，存放有食堂用液化石油气瓶，板焊车间用丙烷气瓶、乙炔气瓶，不得混放其他危险化学品及杂物。3. 使用场所配备足够、适用的消防器材。4. 工作前，应先开动通风设备或打开窗户，使工作间空气流通，并穿戴好防护用具。 5. 使用场所禁止烟火。不准进行电焊、切割等明火作业。工作过程中保持良好通风。6. 已开
5、启瓶盖的易燃易爆气瓶不用时必须及时盖好瓶盖，防止易燃易爆气体挥发生火灾和爆炸。7. 禁止在易燃易爆品使用车间内吃东西、饮水，禁止饮用水瓶与化学气瓶混放在一起。机加工车间王堃板焊车间詹春强（二）C 级风险序 号 场 所 /环 节 /部 位 风 险 辨 识可 能 导 致 的事 故 类 型 风 险 分 级 /风 险 标 识 主 要 防 范 措 施 责 任 部 门 /责 任 人1 板焊车间西墙外液氧存放区坑边和坑底未设置防止水流入的措施，或坑内超市、给水，导致溶液（熔渣）遇水爆炸其它爆炸 C 级/黄色贮存坑周边应设置栅栏及加盖保护。存放区内应无积水、积油。及时消除周边杂物。板焊车间詹春强3序 号 场
6、所 /环 节 /部 位 风 险 辨 识可 能 导 致 的事 故 类 型 风 险 分 级 /风 险 标 识 主 要 防 范 措 施 责 任 部 门 /责 任 人2 板焊车间压力容器安全附件失效导致容器内压力增加、空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而引起爆炸，或管道内积碳在高温高压条件下引起爆炸容器爆炸简单压力容器，容器介质为空气C 级/黄色1. 使用前要检查各管路泄漏情况及压力表情况。2. 操作人员严格按照操作规程作业，非操作人员禁止作业。3. 在不使用的情况下，要求泄压。板焊车间詹春强3 钳工车间压力容器安全附件失效导致容器内压力增加、空压机产生的高温气体引燃易燃易爆物资而引起爆炸，或管道内
7、积碳在高温高压条件下引起爆炸容器爆炸简单压力容器，容器介质为空气C 级/黄色使用前要检查各管路泄漏情况及压力表情况。在不使用的情况下，要求泄压。钳工车间戈正杰4 板焊车间机床作业（烘干机）烘干机未及时关闭，导致局部温度过高容易引发火灾。火灾灼伤 C 级/黄色每次作业前必须检查电器保护装置是否正常。要在规定区域内进行烘干作业，不得随意移动机器。如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。板焊车间詹春强5 板焊车间机床作业（坡口机）光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人冲模区。机械伤害 C 级/黄色 每次作业前必须检查光电保护装置是否正常。如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。 板焊车间
8、詹春强6 板焊车间机床作业（剪板机）光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人剪板区。机械伤害 C 级/黄色每次作业前必须检查光电保护装置和双手操纵装置是否正常。如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。板焊车间詹春强7 板焊车间机床作业（冲床）光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人冲模区。机械伤害 C 级/黄色每次作业前必须检查光电保护装置和双手操纵装置是否正常。如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。板焊车间詹春强4序 号 场 所 /环 节 /部 位 风 险 辨 识可 能 导 致 的事 故 类 型 风 险 分 级 /风 险 标 识 主 要 防 范 措 施 责 任 部 门 /责 任
9、 人8 板焊车间机床作业（折弯机 1）光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人折弯区。机械伤害 C 级/黄色1. 每次作业前必须检查光电保护装置是否正常。2. 如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。 板焊车间詹春强9 板焊车间机床作业（折弯机 2）光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人折弯区。机械伤害 C 级/黄色 每次作业前必须检查光电保护装置是否正常。如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。 板焊车间詹春强10板焊车间机床作业（数控切割机）操作者违章作业，机器未停止就进行作业。 机械伤害灼伤 C 级/黄色1. 操作必须按章作业，操作过程中遇到问题要等停机后才能处理。2. 机
10、器有故障要报告检修部门检修，不得擅自维修。板焊车间詹春强11 板焊车间机床作业（剪板机）光电保护和双手操纵装置失灵，导致人体 进人剪板区。机械伤害 C 级/黄色每次作业前必须检查光电保护装置和双手操纵装置是否正常。如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。板焊车间詹春强12板焊车间机床作业（三辊卷板机） 操作者违章作业，导致人体进人卷板区。 机械伤害 C 级/黄色每次作业前必须空载运行良好后再使用，使用时要按照操作规程作业。如有问题立即停止作业联系维修人员检修后再用。板焊车间詹春强13 钳工车间 3t 起重机 1起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击 C 级
11、/黄色1. 从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。2. 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。3. 吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。4. 工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。5. 大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。钳工车间戈正杰5序 号 场 所 /环 节 /部 位 风 险 辨 识可 能 导 致 的事 故 类 型 风 险 分 级 /风 险 标 识 主 要
12、防 范 措 施 责 任 部 门 /责 任 人14 钳工车间 3t 起重机 2起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击 C 级/黄色1. 从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。2. 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。3. 吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。4. 工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。5. 大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示
13、标识和警戒带。钳工车间戈正杰15 钳工车间 3t 起重机 3起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击 C 级/黄色1. 从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。2. 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。3. 吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。4. 工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。5. 大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。钳
14、工车间戈正杰16 钳工车间 3t 起重机 4起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击 C 级/黄色1. 从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。2. 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。3. 吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。4. 工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。5. 大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人钳工车间戈正杰6序 号 场 所 /环 节 /部 位 风
15、 险 辨 识可 能 导 致 的事 故 类 型 风 险 分 级 /风 险 标 识 主 要 防 范 措 施 责 任 部 门 /责 任 人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。17 钳工车间 3t 起重机 5起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击 C 级/黄色1. 从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。2. 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。3. 吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。4. 工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱
16、开主离合器。5. 大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。钳18 板焊车间 3t 起重机 1起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击 C 级/黄色1. 从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。2. 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。3. 吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。4. 工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。5. 大件或外形
17、复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。板焊车间19 板焊车间 3t 起重机 2起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击 C 级/黄色1. 从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。2. 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。3. 吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。板焊车间詹春强7序 号 场 所 /环 节 /部 位 风 险 辨 识可 能 导 致 的事 故 类 型 风 险 分 级 /风
18、险 标 识 主 要 防 范 措 施 责 任 部 门 /责 任 人4. 工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。5. 大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。20 板焊车间 3t 起重机 3起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击 C 级/黄色1. 从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。2. 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。3. 吊运载荷
19、时，不得从人员和安全通道上方通过。4. 工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。5. 大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。板焊车间詹春强21 板焊车间 3t 起重机 4起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击 C 级/黄色1. 从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。2. 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。3. 吊运载荷时，不得从人员和
20、安全通道上方通过。4. 工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。5. 大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。板焊车间詹春强22 板焊车间 3t 起重机 5起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击 C 级/黄色1. 从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员的陪同下才能操作。2. 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。板焊车间詹春强8序 号 场 所 /环 节 /部
21、 位 风 险 辨 识可 能 导 致 的事 故 类 型 风 险 分 级 /风 险 标 识 主 要 防 范 措 施 责 任 部 门 /责 任 人3. 吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。4. 工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。5. 大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。23 机加工车间 3t 起重机 1起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击 C 级/黄色1. 从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须
22、要在指导人员的陪同下才能操作。2. 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。3. 吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。4. 工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。5. 大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。机加工车间谢建忠24 机加工车间 3t 起重机 2起吊载荷质量不确定，系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。机械伤害物体打击 C 级/黄色1. 从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资质证书。实习人员必须要在指导人员
23、的陪同下才能操作。2. 吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位置，经试吊后方能正式作业。3. 吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。4. 工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。5. 大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织专家论证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置安全警示标识和警戒带。机加工车间谢建忠25 钳工车间吊索具 1未按规定使用专用吊具，吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落机械伤害物体打击 C 级/黄色1. 车间主任要负责清理变形、破断的吊具。2. 在使用过程时，操作人员有权利拒绝使用有问题的吊具、有义务
24、告知车间主任及其他使用人员吊具的使用状态。钳工车间戈正杰9序 号 场 所 /环 节 /部 位 风 险 辨 识可 能 导 致 的事 故 类 型 风 险 分 级 /风 险 标 识 主 要 防 范 措 施 责 任 部 门 /责 任 人26 钳工车间吊索具 2未按规定使用专用吊具，吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落机械伤害物体打击 C 级/黄色车间主任要负责清理变形、破断的吊具。在使用过程时，操作人员有权利拒绝使用有问题的吊具、有义务告知车间主任及其他使用人员吊具的使用状态。钳工车间戈正杰27 机加工车间吊索具 1未按规定使用专用吊具，吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落机械伤害
25、物体打击 C 级/黄色车间主任要负责清理变形、破断的吊具。在使用过程时，操作人员有权利拒绝使用有问题的吊具、有义务告知车间主任及其他使用人员吊具的使用状态。机加工车间谢建忠28 板焊车间吊索具 1未按规定使用专用吊具，吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落机械伤害物体打击 C 级/黄色车间主任要负责清理变形、破断的吊具。在使用过程时，操作人员有权利拒绝使用有问题的吊具、有义务告知车间主任及其他使用人员吊具的使用状态。板焊车间詹春强29 板焊车间吊索具 2未按规定使用专用吊具，吊索具选配不当，或变形、破断，导致吊物高处坠落机械伤害物体打击 C 级/黄色车间主任要负责清理变形、破断的吊具。
26、在使用过程时，操作人员有权利拒绝使用有问题的吊具、有义务告知车间主任及其他使用人员吊具的使用状态。板焊车间詹春强30 叉车装卸作业 1安全带、后视镜、声光报警装置、灭火器等缺失或违章操作车辆伤害物体打击 C 级/黄色1. 完善规章制度和操作规程；2. 加强日常检查，发现问题立即整改；3. 强化岗位培训。钳工车间戈正杰31 叉车装卸作业 2安全带、后视镜、声光报警装置、灭火器等缺失或违章操作车辆伤害物体打击 C 级/黄色完善规章制度和操作规程；加强日常检查，发现问题立即整改；强化岗位培训。板焊车间詹春强32 钳工车间解体组装作业未按规定使用各种解体组装工具，未按规定进行解体组装作业机械伤害 C
27、级/黄色1. 完善规章制度和操作规程；2. 加强日常检查，发现问题立即整改；3. 强化岗位培训，严禁先上岗后培训，严禁在无保护的情况下进行解体组装作业。钳工车间戈正杰10序 号 场 所 /环 节 /部 位 风 险 辨 识可 能 导 致 的事 故 类 型 风 险 分 级 /风 险 标 识 主 要 防 范 措 施 责 任 部 门 /责 任 人33 机加工车间卧式车床作业 1违规操作、维修机床，擅自拆除联锁装置、防护装置机械伤害物体打击 C 级/黄色1. 完善规章制度和操作规程；2. 车间管理人员要加强日常检查，发现问题立即整改；3. 强化岗位培训，提高员工危险意识。机加工车间谢建忠34 机加工车间
28、卧式车床作业 2违规操作、维修机床，擅自拆除联锁装置、防护装置机械伤害物体打击 C 级/黄色完善规章制度和操作规程；车间管理人员要加强日常检查，发现问题立即整改；强化岗位培训，提高员工危险意识。机加工车间谢建忠35 机加工车间卧式车床作业 3违规操作、维修机床，擅自拆除联锁装置、防护装置机械伤害物体打击 C 级/黄色完善规章制度和操作规程；车间管理人员要加强日常检查，发现问题立即整改；强化岗位培训，提高员工危险意识。机加工车间谢建忠36 机加工车间钻床铣床作业防护罩缺损，自动进刀手柄（轮）无弹出防护装置，导致设备部件和加工件飞出伤人。机械伤害 C 级/黄色有可能造成缠绕、吸人或卷人、刺割等危险
29、的运动部件和 传动装置应设置防护罩，防护罩的安全距离应符合机械安全防止上下肢触及危险区的安全距离（GB 23821-2009)的相关规定，并确保有效。转动部位的连接销、刀排的突出高度应符合标准。设备维护检修时应使用能量锁定装置。机加工车间谢建忠37 机加工车间万能外圆磨床作业违规操作、维修机床，擅自拆除联锁装置、防护装置机械伤害物体打击 C 级/黄色1. 完善规章制度和操作规程；2. 车间管理人员要加强日常检查，发现问题立即整改；3. 强化岗位培训，提高员工危险意识。机加工车间谢建忠38机加工车间卧轴矩台平面磨床作业违规操作、维修机床，擅自拆除联锁装置、防护装置机械伤害物体打击 C 级/黄色完善规章制度和操作规程；车间管理人员要加强日常检查，发现问题立即整改；强化岗位培训，提高员工危险意识。机加工车间谢建忠39 机加工车间牛头刨作业 1违规操作、维修机床，擅自拆除联锁装置、防护装置机械伤害物体打击 C 级/黄色完善规章制度和操作规程；车间管理人员要加强日常检查，发现问题立即整改；强化岗位培训，提高员工危险意识。机加工车间谢建忠
