1、产品选样及封样程序第一条 扩初设计阶段，工程管理部牵头，组织设计部、成本管理部编制工程材料设备管理控制汇总表 ，设计、成本、工程会签确认并报分管总经理批准。第二条 工程材料设备管理控制汇总表经批准后，设计部提供详细的设计要求及图纸，工程管理部负责甲供材料及设备选型，项目部负责甲限材料设备选型。材料设备选型工作包括提供样品及背景资料。第三条 设计部负责对选型的材料设备签字确认，并报分管总经理批准。第四条 工程管理部负责提供四家以上的供应商，加工样品。第五条 设计部负责对加工的样品进行确认，并报分管总经理确认。经评定，不符合设计要求的样品供应商取消其竞标资格。第六条 工程管理部负责，会同设计部、项
2、目经理部对中标单位提供的甲供材料样品按照材料设备封样清单会签确认。会签原件工程管理部留档，复印件交设计部、项目经理部签收备份。甲指乙供及乙供材料样品项目经理部负责，参照 材料设备封样清单会签确认，会签原件项目经理部留档，复印件交监理单位、施工单位签收备份。第七条 工程管理部负责对甲供材料中标单位提供的样品进行实物封样，项目经理部负责对项目使用的甲指乙供和乙供材料进行实物封样，产品封样标签包括：名称、规格、产地、使用部位、项目名称、供货日期等信息。 第八条 工程管理部负责将甲供材料封样实物连同材料设备封样清单及其附件移交相关项目经理部，同时工程管理部的材料样品间同样备存一份实物封样。项目经理部保
3、管的实物封样，保管时间应持续到住户入住后半年。第九条 在产品的选样及封样流程中，工程管理部负责健全甲供材料分供商的信息档案，项目经理部负责收集合格甲指乙供及乙供材料供应商的信息资料，工程管理部再将其统一到公司的合格供应商名录中。2采购清单分管总经理设计部不符合要求不能参加招标分管总经理设计部材料选样及封样流程图立项设计部工程管理部成本管理部材料选型设计部工程管理部设计定型号材料供应商按要求加工样品，送样 工程管理部送样样品确认符合要求的单位参加招标定标后，材料封样样品移交保存设计部工程管理部工程管理部项目部项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供、乙供）项目部（甲指乙供
4、、乙供）进货检验和试验程序第一条 在材料设备采购合同签署后一周内工程管理部主办工程师将确认的封样材料设备以及封样确认单移交项目经理部，并组织项目经理部、供货商进行合同交底，填写甲供材料设备合同交底单 。第二条 项目经理部严格按照材料样品仓库管理程序对所有甲供及甲指乙供材料进行封样保管。第三条 监理单位负责组织项目经理部、施工单位、供应商对进货产品共同检验和试验。监理单位和施工单位按照施工监理合同和施工总承包合同规定对进货产品负最终质量验收责任。第四条 监理单位应分阶段或发货前对订货产品进厂入库验证。第五条 工程管理部主办工程师参与每项产品第一次进场检验和验收。第六条 项目经理部材料工程师负责督
5、促监理单位对照进货产品检验规程抽样检查或全部检验每批进货产品。一般件抽样检查（如：地砖） ，主要件全部检查（如：门窗、进户门） 。一般件抽样检查不合格，应重新抽样检查或全部检验，检验不合格退货，检查合格填送样单、送检试验、试验判别，试验判别不合格退货，试验判别合格，准许入库或投入使用。主要件全部检验不合格退货，全部检验合格，无需试验，准许入库或投入使用。第七条 进货产品经验收合格后，项目经理部、监理单位、施工总承包单位验收人员必须在“货物验收清单”上会签确认，要求注明会签意见及验收日期。施工总包单位负责清点实收货物数量，因此须加盖本部门印章予以确认。 “货物验收清单”由项目经理部、施工总承包单
6、位、供应商各存一联。第八条 项目经理部主办工程师负责每项进货产品按供应商供货质量、进度考核表进行考评，并按规定每月 25 日向工程管理部上报考评记录。4材料设备分类明细表SHVK-EMD-CL-001一、甲供材料设备序号 名称 主办部门 序号 名称 主办部门1 铝合金门窗 1 住户配电箱2 外墙涂料 2 供配电箱3 进户门 3 消防设备4 单元门 4 安全地毯5 空调百页 5 雕塑6 阳台栏杆 6 变频供水系统7 屋顶栏杆 7 电视终端8 热水器 8 水表箱9 庭院灯具 9 电视分线箱10 花岗石、砂岩石10 轻钢构件11 庭院小品 11 垃圾处理设备12 儿童设备13 电梯14 智能化系统1
7、5 玻璃幕墙16 空调设备17 工程桩18 信报箱19 垃圾箱20 喷泉设备21 楼梯地砖22 门厅地砖23 室外座椅24 开关插座面板25 太阳能设备工程管理部 项目经理部26 装饰材料5二、甲指乙供材料设备序号 名称 主办部门 序号 名称 主办部门1 屋面瓦 8 铺地材料2 保温材料 9 卡布隆板、耐力板3 给排水管材 10 帆布4 防水涂料 11 广告框5 防水卷材 12 PF 复合井盖6 成品烟道 13 道路砖7 楼道感应灯项目经理部 项目经理部注：设计部针对不同类型项目，可对本表中的内容做相应的调整。项目材料设备设计标准确认表SHVK-EMD-CL-002选型确认设计标准序号 名称
8、品牌材质 型号规格 功能要求 技术参数 颜色样板要求常规产品沿用产品特殊产品1 工程桩2 铝合金门窗3 外墙涂料4 阳台栏杆5 空调百叶6 屋面瓦7 进户门8 单元门 9 楼梯地砖10 门厅地砖11 信报箱12 楼梯感应灯13 钢(木)质防火门14 水表箱15 管道直饮水16 住户配电箱17 电梯718 消防设备19 智能化系统20 太阳能设备21 垃圾处理设备22 花岗岩23 砂岩石24 广场砖25 大理石26 铺地砖27 玻璃马赛克28 庭院灯29 草坪灯30 地埋灯31 路灯32 PF 复合井盖33 庭院小品34 儿童设备35 保温材料36 防水涂料37 防水卷材8材料设备设计确认计划表
9、SHVK-EMD-CL-003材料设备 设计确定时间和内容 备注方案设计 扩初设计 施工图序号 名称内容 时间 内容 时间 内容 时间（色别）1 工程桩 2 铝合金门窗 3 外墙涂料 4 阳台栏杆5 空调百叶6 屋面瓦7 进户门8 单元门 9 楼梯地砖10 门厅地砖11 信报箱12 楼梯感应灯13 钢(木)质防火门14 水表箱15 管道直饮水16 住户配电箱17 电梯品牌规格型号设计功能材质技术参数颜色方案图扩初图施工图918 消防设备19 智能化系统20 太阳能设备21 垃圾处理设备22 花岗岩23 砂岩石24 广场砖25 大理石26 铺地砖27 玻璃马赛克28 庭院灯29 草坪灯30 地埋
10、灯31 路灯32 PF 复合井盖33 庭院小品34 儿童设备35 保温材料36 防水涂料37 防水卷材10材料设备管理控制汇总表 SHVK-EMD-CL-004项目 春申万科城一期工程 填表人 时间 文件编号 序号 材料设备名称 方案确定时间 适用范围 签约时间 进场时间 目标成本 数量 实际成本 成本分析 工作状态 采购部门1 工程桩 工程管理部2 铝合金门窗 3 外墙涂料 4 阳台栏杆 5 空调百叶 6 屋面瓦 工程管理部7 进户门 8 单元门 9 楼梯地砖 10 门厅地砖 工程管理部11 信报箱 12 楼梯感应灯 13 钢 (木)质防火门 项目经理部14 水表箱 项目经理部15 管道直饮水 工程管理部
