1、文件编号 000000-M-002版 次 Alogo生效日期 2011 年 01 月 20 日文件名称仓库收料作业管理程序页 码 第 1 页 共 4 页1.0. 目的:明确仓库收料作业流程，确定职责和义务，防止信息传递失误或脱节影响订单生产或导致公司损失，特制定本作业办法。2.0. 适用范围:本规定适用于深圳市*有限公司仓库收料作业。3.0. 定义:无4.0. 职责:4.1. 品质部：依据采购入库单及IQC 进料检验规范对相关物料进行检验，出具检验报告；4.2. PMC：提前通知仓库当日急料需求情况，方便仓库有顺序的安排物料送检工作；4.3. 仓库：负责对来料送检及安排物料入库、进账，同时处理
2、好信息的传递工作。5.0. 内容：5.1. 操作流程5.1.1. PMC 依据订单交期情况对原物料区分是否是紧急物料，紧急物料表示仓库在收货、送检及信息传递方面要优先处理。5.1.2. 供应商或快递送货到仓后，仓库收料员第一时间按照以下规定接收货物：a. 首先核对“送货单”上描述的物料品名、规格、型号和实物是否一致；b. 如送货单与实物相符，则认真清点货物数量，确认无误后，收货员在送货单上签字，收货完成。c. 对于快递送货，必须当面打开包装箱，找到送货单，按照上面要求确认物品及数量无误后，在送货单上签名确认，如果物品不对，马上征询 PMC 物控是否接收，如果数量不符，则在对应单据上注明实文件编
3、号 000000-M-002版 次 Alogo生效日期 2011 年 01 月 20 日文件名称仓库收料作业管理程序页 码 第 2 页 共 4 页收数量。d. 对于没有送货单的物品，通知采购协助处理。一方面要求采购补临时送货单方便物料送检，一方面跟进采购要求供应商补正式的送货单。5.1.3. 来料点收后，货物暂放 IQC 待检区，收料员要在 20 分钟内打印“采购入库单” ，完成后把“送货单”交给相应采购员，采购员在“采购入库单”背面签字确认，以示“送货单”交接完成。 5.1.4. “采购入库单”交给 IQC 人员进行物料检验，原则上物料点收后 30 分钟内“采购入库单”要交给品质进行检验。5
4、.1.5. 依据物控事先的通知，如果是紧急物料，收料员要在“采购入库单”上备注“紧急”字样，以提示 IQC 优先检验。5.1.6. IQC 检验完成，针对良品，会在“采购入库单”上面加盖“QC PASS”章，收料员转移物品至仓库，交给仓管员办理入库。 5.1.7. 物料入库，即要确保物料卡、电脑账及时更新，同时，要按照物料摆放原则做出正确摆放。5.1.8. 物料来货信息的传递：a. 收料员收到供应商送货后，对于物控跟进比较紧急的物料，要第一时间口头或电话通知物控员，并优先安排送检。b. 对于一般正常来料，收料员按上述要求在 30 分钟内打印“采购入库单”送检物料,物控在 ERP 中依据查询“采
5、购入库单”情况判断物料是否已交货。5.2. 激励措施文件编号 000000-M-002版 次 Alogo生效日期 2011 年 01 月 20 日文件名称仓库收料作业管理程序页 码 第 3 页 共 4 页5.2.1. 如有未按规定流程执行收货，致延迟物料送检或漏检的，或因为信息传递不及时、不准确导致影响订单生产的，视情节轻重追究相关人员的责任。6.0. 附则：6.1. 相关表单6.1.1. 送货单6.1.2. 采购入库单6.1.3. IQC 来料检验报告文件编号 000000-M-002版 次 Alogo生效日期 2011 年 01 月 20 日文件名称仓库收料作业管理程序页 码 第 4 页 共 4 页编制：王祖法 审核： 李明江 批准：
