1、XXX 公司质 量 手 册（ 依 据 GB/T19001 2008idt ISO9001： 2008 标 准 ）文件编号： SHWJ/SC-2015 发行版本： A/0 编 制： 质量管理体系工作小组 审 核 人： XXX 批 准 人： XXX 受控状态： 受 控 分 发 号： 发布日期： 2015 年 3 月 25 日 实施日期： 2015 年 3 月 25 日1目录目录 .10.1、质量手册发布令 .30.2、管理者代表任命书 .30.3、质量方针、质量目标、质量承诺 .40.4、公司简介 .50.5、公司组织机构图 .60.6、公司质量管理体系结构图 .60.7、公司质量管理体系职能分配
2、表 .70.8、质量手册修改页 .81.0 范围 .91.1 总则 .91.2 应用 .92.0 规范性引用文件 .93.0 手册管理 .94.0 质量管理体系 .104.1 总要求 .104.2 文件要求 .105.0 管理职责 .165.1、管理承诺 .165.2、以顾客为关注的焦点 .165.3、质量方针 .165.4、策划 .165.5、职责、权限与沟通 .175.6 管理评审控制程序 .196.0 资源管理 .226.1 资源提供 .226.2 人力资源 .226.3、基础设备和工作环境控制程序 .257.1 产品实现的策划 .2727.2 与产品要求有关的过程程序 .287.2.3
3、 与顾客沟通程序 .307.3 软件开发 .317.4 采购控制程序 .347.5-1 软件开发控制程序 .377.5-2 系统集成控制程序 .397.5-3 技术服务控制程序 .417.5-4 销售服务控制程序 .447.5.3 标识和可追溯性控制程序 .467.5.4 顾客财产控制程序 .477.5.5 产品防护 .487.6 监视和测量设备的控制 .488、测量、分析和改进 .508.1、总则 .508.2、监视和测量 .508.2.1 顾客满意率控制程序 .508.2.2 内部审核控制程序 .528.2.3 过程的监视和测量程序 .558.2.4-1 产品的监视程序 .568.2.4-
4、2 销售服务过程的监视和测量程序 .578.3 不合格品控制程序 .588.4 数据分析控制程序 .598.5 改进控制程序 .629.0 程序文件目录 .659.1 作业文件目录 .669.2 工作流程 .671. 软件开发 .672.计算机软、硬件及辅助设备销售 .673.信息系统集成 .6730.1、质量手册发布令质量手册是依据 GB/T19001-2008(idt ISO9001:2008)标准建立，是我公司质量管理体系法规性文件。它规定管理体系的组织结构、职责权限和对各过程的识别控制及要求，现予以发布并实施。以质量求生存，以市场为导向，以信誉求发展，以管理创效益，质量是企业发展永恒的
5、主题。全体员工应充分认识到本质量管理体系是为保证软件质量、求得企业生存和发展而建立的。对质量手册中各项规定必须遵照执行，为提高软件质量，加强质量管理，赢得顾客的信誉，不断提高企业的业绩努力工作。总经理：XXX2015 年 3 月 25 日0.2、管理者代表任命书为了贯彻执行 GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008质量管理体系要求 ，加强对质量管理体系运作的领导，特任命 XXX 同志为我公司管理者代表。管理者代表的职责是：1.确保质量管理体系需的过程得到建立、实施和保持。2.向总经理报告质量管理体业绩和任何改进的需求。3.确保在整个组织内提高顾客要求和意识。4.就质量管理
6、体系有关事宜对外联络。总经理：XXX2015 年 3 月 25 日40.3、质量方针、质量目标、质量承诺质量方针：以质量求生存，以市场为导向；以信誉求发展，以管理创效益；严格企业管理，持续改进创新。质量目标：1、 项目工程验收首次合格率 98%2、 顾客满意率 96%质量承诺：确保产品质量，提供满意服务。为实现质量方针，达到质量目标，兑现质量承诺，公司总经理应为质量管理的执行与验证活动，配置充分且适宜的资源。资源包括人力资源和物力资源。主要是人力资源，应配备与职责相适应的各层次管理人员和执行人员。如：内部审核员、总工、工程师、司机等。资源还包括硬件和软件。如：为实现质量目标提供相关的规范等，创
7、造和提供必要的工作条件。总经理：XXX2015 年 3 月 25 日50.4、公司简介XXX 公司是一家专门从事计算机系统集成、IT 运维服务及互联网综合服务的高新技术企业。集研发、设计、供货、施工、调试和售后服务为一体，具有雄厚的资本后盾和强劲的技术实力。公司积淀了雄厚的技术力量和丰富的实践经验，培养了一批经验丰富、理念超前的管理人才，技术卓越、勤学上进的技术人才和踏实肯干、认真负责的施工管理人才。公司未来仍将持续跟踪、借鉴国内外先进的人才培养、管理理念，继续贯彻以人为本的管理方针，打造一支团结、稳定、高效、专业的团队。XXX 的业务涵盖软件开发、系统集成、IT 运维服务外包和产品代理等领域
8、，其中IT 运维服务是公司的核心业务也是公司的可信竞争力所在；建设标准化，自动化，低耦合高内聚，模块化，可远程管理，即插即用，最终产品化，可移动监控和管理的前端软硬件一体机和监控中心。这种独具特色软硬一体，即插即用的一体机解决方案，非常有利于我公司及客户降低维护成本。系统集成业务构成了 IT 运维业务的有力支持；系统集成、产品代理则成为公司业务的重要补充。我们在国内主要城市北京、上海、长春等地相继成立分支机构，形成了覆盖全国的销售和技术服务网络，为各种行业提供先进可靠的信息产品和全面的综合解决方案。公司自成立以来，与 IBM、HP、DELL、H3C、HUAWEI、CISCO、中兴、艾默生、锐捷
9、、联想等多家国内外知名企业建立并保持着长期良好的合作伙伴关系，将国际先进的技术及理念在国内各行业推广。 。在软件业务方面，公司将大数据、云计算等新技术与软件产品相结合，把创新科技与前瞻性管理思想融合到产品中，为客户提供整套的智慧解决方案。在系统集成业务方面，公司以国家战略为导向，紧随行业发展趋势，以智能、互联、协同为核心理念，以建设智慧城市为目标，将物联网、云计算、移动互联和大数据等信息技术广泛应用于智慧城市运营。在 IT 运维服务方面，综合运维管理解决方案，不仅能够对企业 IT 基础设施进行全面监控管理，同时更能协助企业建立完整的、以业务价值为核心的 IT 综合管理平台。XXX 公司愿以自身
10、在技术、人才等方面的优势，以“技术立足、服务为本、研发创新”的经营理念，与社会各界广泛合作。公司通过科技的不断创新，灵活开放的合作共赢，致力于成为全球优秀的 IT 解决方案和服务供应商。企业必将走向时代的顶端，创造更加辉煌的未来！公司地址： 电话：传真：60.5、公司组织机构图0.6、公司质量管理体系结构图总经理行政部营销部研发部服务部质量部财务部董事长总经理董事长管理者代表行政部营销部研发部服务部质量部财务部70.7、公司质量管理体系职能分配表职能部门体系要求管理层管代行政部营销部研发部服务部质量部4.1 总要求 4.2 文件要求 5.1 管理承诺 5.2 以顾客为关注焦点 5.3 质量方针
11、 5.4 策划 5.5 职责权限与沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 6.1 资源提供 6.2 人力资源 6.3 基础设施 6.4 工作环境 7.1 产品实现的策划 7.2 与顾客有关的过程 7.3 设计和开发 7.4 采购 7.5 生产和服务提供 7.6 监视和测量设备的控制 8.1 总则 8.2 监视和测量 8.2.1 顾客满意 8.2.2 内部审核 8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.3 不合格品的控制 8.4 数据分析 8.5 改进 注：表示主管部门 ：表示相关部门80.8、质量手册修改页章节号 修改
12、条款 修改日期 修改人 审核 批准91.0 范围1.1 总则本手册依据 GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008 版标准规定了质量管理体系要求，用于证实本公司具有稳定地提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的软件开发、计算机信息系统集成的能力、技术服务能力和计算机软、硬件及辅助设备销售的能力，以及通过体系的有效运用，包括体系持续改进过程的有效应用，及保证符合顾客要求和适用的法律、法规要求，达到不断增强顾客满意。 1.2 应用 1.2.1 本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和计算机软、硬件及辅助设备销售的质量持续改进的过程控制。认
13、证范围为：软件开发、计算机信息系统集成及技术服务1.2.2 删减说明本公司软件开发、计算机信息系统集成、技术服务和计算机软、硬件及辅助设备销售，没有特殊过程，故对 ISO9001：2008 标准 7.5.2 条款进行删减；2.0 规范性引用文件GB/T19000-2005idt ISO 9000:2005 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008idt ISO 9001:2008 质量管理体系要求国家其他有关法律法规及文件 3.0 手册管理本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由行政部统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还综合部，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到综合部；综合部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件控制程序的有关规定。
