1、 1 / 14有限公司文件编号 版次 生效日期？订单交期管理编制/日期 审核/日期 批准/日期 受控状态： 受控文件 非受控文件2 / 141.0 目的为满足客户交期，确保订单流畅运行，让生产经营活动有条不紊的进行，特制定本制度。2.0 适用范围公司销售部、生产部、采购部、质检部、工程部、技术部均属之。3.0 名词解释交期：满足客户或下一道工序的需求时间。4.0 职责4.1 销售部：负责订单的接受及客户的沟通协调工作。4.2 采购部：依生管员提供的物料需求进行采购，确保物料满足生产需要。4.3 工程部：确保生产设备正常运行。4.4 生产部：严格执行生控中心计划，按质按量按期完成。4.5 质保部
2、：订单品质要求之审查及管理。文件名称 订单交期管 理制度 文件编号 版次 1.0编制时间 页码 受控号？有限公司制定 审核 批准3 / 144.6 技术部：技术资料的制订、提供与审查、技术性问题的解决。4.7 生控中心：合理安排生产计划及产前生产资料的追踪落实工作，协调各方资源，确保交期顺利达成。5.0 内容5.1 订单评审5.1.1 销售部于每周二下发 周订单汇总于生控中心。需下达紧急订单的，以 周紧急订单交生控中心处理。5.1.2 生控中心依订单评审流程，让生产资料的对应部门评审交期， （模具、技术图纸、工装夹具等）确认好后以电子档的形式发送至出品部门的生管员。5.1.3 生管员作好物料分
3、析，依分析结果下达物料交期评审表电子档于相关部门，各部门 24H 内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会生管员，双方沟通需达成一致。5.1.4 出品部门生管员确定最后交期，不能达成客户交期的，生管员需提出如满足客户交期需具备哪些条件。 （物料交期提前或影响其它订单的交期） ，由各部生管员与相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需生产日程提前而影响其它订单的，须提出插单申请。5.1.5 需插单生产的，生管员与销售部跟单员先行沟通好，插单会影响哪些订单，影响多少天交期。并由销售部跟单员填写插单申请 ，报销售部经理审核，呈总经理批准后生效。 （生4 / 14管员
4、须提供订单排程明细表）5.1.6 受插单影响的订单以影响后交期为准，各部按此日期进行追踪落实。5.1.7 交期确认好后，各部生管员把对应的订单评审表打印出来，下发销售部、生产各部、技术部、质检部、采购部。5.2 交期回复的相关规定5.2.1 生产不可抗拒因素发生时，需 2H 内反馈。5.2.2 各车间生产进度异常须提前 3 天反馈。5.2.3 总成出货交期异常需提前 3 天反馈。5.2.4 前面三条由车间主任以通信通的形式群发至生控中心。5.2.5 订单评审生控中心需 3 天内回复交期于销售部。5.2.6 采购物料交期异常需提前 3 天反馈。5.2.7 交期的回复必须为具体时间，否则视为未回复
5、。5.3 生产不可抗拒因素5.3.1 停水停电5.3.2 机台设备坏5.3.3 断料5.3.4 技术资料变更等5.3.5 品质异常5.3.6 模具异常5.3.7 其它一些不可抗拒的因素5.4 其它相关规定5.4.1 下生产计划时生产资料一定要确认好。日计划必须做到生5 / 14产资料齐备才下指令，不可无料下计划。5.4.2 生产部门必须按生产计划严格执行。不得擅自更改生产计划。5.4.3 生产各部门生产日报表，进销物品的系统数据，须每天上午 9：00 前完成录入工作，每延误 1H 罚款 5 元。5.4.4 来料检验 IQC 检验须 2H 内完成， （原材料需作测试的，按测试的时间为依据）每延误
6、 1H，罚款 5 元。5.4.5 生控中心对系统数据的准确性进行抽查，每发现一处异常，罚款 5 元。5.4.6 制程过程中发现品质异常，质检部门需 2H 内作出判断。5.4.7 设备异常时，工程部需 4H 内回复具体修复时间于生管员，如维修设备需购买配件，采购部需回复具体时间于生管员，由生管员负责跟踪。5.4.5 因插单生产的产品，入库 7 天以后不出货的，相关业务员罚款 50 元每次，部门经理连带罚款 30 元/次。5.5 奖惩规定5.5.1 交期回复每延误 1H 罚款 5 元，最多每次罚款 50 元。5.5.2 异常的反馈每延误 1H 罚款 5 元，最多每次罚款 50 元。5.5.3 计划
7、指令错误，每次行政小过一次处分，直接主管连带警告一次处分。5.5.4 不按生产计划执行的，车间主任每次罚款 50 元，部门经理连带罚款 30 元。5.5.5 罚单的开具依流程：直接由所属部门的生管员以罚款单6 / 14的形式开具，由生控中心经理审核，直接开罚单于被处罚部门的经理，由经理签署责任人，如无法找出责任人，由被处罚部门的经理承担。5.6 申诉流程5.6.1 公司成立申诉仲裁委员会，对违反交期管理制度受处罚有异议的，可直接以内部联络单的形式呈报给仲裁委员会组长。5.6.2 申诉仲裁委员会，由行政部经理任组长，各部经理为组员。5.6.3 仲裁委员会组织架构组长：行政部经理组员：生产一部经理
8、 生产二部经理 生产三部经理 生产四部经理技术部经理 质检部经理 工程部经理 销售部经理 财务部经理 采购部经理5.6.4 仲裁组长受理案件时，首先进行筛选判断，对于事实清楚，证据确凿的，不予受理并知会当事人，对有异议的，进行立案。5.6.5 每月的第一天（节假日顺延）由仲裁组长召集 2 名组员对上月受理案进行合议仲裁，组员的选择遵循回避与案有关的部门（人员）原则。5.6.6 对故意扭曲、捏造事实的，一经查核，记行政小过一次处分。7 / 1460 相关表单6.1插单申请 6.2 内部联络单 6.3 周订单汇总6.4 周紧急订单6.5周订单评审表6.6物料交期评审表6.7罚款单70 附件；无8
9、/ 14泉永机械有限公司插单申请客户名称 采购单号 品名订单数量 需求交期 回复交期申请理由签名；销售部签名：影响订单原交期生控中心现交期9 / 14总经理 签名：销售订单评审流程流程图 部门（人） 内容 相关表单销售部1：由销售部下达周订单汇总于生控中心2;每周二下达，如有急单，以紧急订单的形式下达订单汇总表生控中心1：由生控部经理下达生产资料评审于相关部门（以电子档的形式） 。2：生产资料评审好后，由生控经理下达二、三部的生管员，依流程进行评审。生管员1：接单后，各相关生管员进行物料分析。2：经核对无误后，在 ERP 系统下达采购单和自制单。并把需采购的物料以电子档的形式发送至相关部门进行评审。订单下达生产资料评审物料分析交期回复交期确定交期评审YESN010 / 14泉永机械有限公司2013 年 周订单汇总序号 客户 订单号码 产品名称 品号 规格 单位 订单数量 备注123456789评审小组1：物料交期评审好后，相关部门回复出品部门的生管员。2：生管员依生产排程确定交期。3；如批量大或新产品，对产能不是很明确的情况下，各部门生管员可召集生产部门经理、车间主任参加，共同探讨。生控中心1：评审经生控部经理审核后生效2：不能满足交期的，销售部提出具体需求时间，由生控中心按流程重评。
