1、风险与机遇管理程序 文件编号 FY020004 版次 1.0 1/8xxxxxxxxxxxxx 有限公司风险与机遇管理程序编 制： 审 核： 批 准： 持有部门： 2016xx xx 发布 2016xx xx 实施 201 修改地址：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 邮 编：xxxxxxxx电话：xxxxxxxxxxxx 传 真：xxxxxxxx网址：xxxxxxxxxxxxxxxxxx 电子信箱：xxxxxxxxxxxxxx风险与机遇管理程序 文件编号 FY020004 版次 1.0 2/81.0 目的建 立 全 面 的 风 险 和 机 遇 管 理 措 施
2、 ， 增 强 抗 风 险 能 力 ， 并 为 在 管 理 体 系 中 纳入 和 应 用 这 些 措 施 及 评 价 这 些 措 施 的 有 效 性 提 供 操 作 指 导 。2.0 范 围 适 用 于 本 公 司 管 理 体 系 所 覆 盖 范 围 内 的 活 动 中 应 对 风 险 和 机 遇 的 方 法 及 要求 的 控 制 。 3.0 相 关 文 件3.1 环 境 管 理 程 序 3.2 危 险 源 辨 识 、 风 险 评 价 和 风 险 控 制 的 管 理 程 序 3.3 安 全 生 产 管 理 制 度 3.4 事 故 管 理 程 序 3.5持续改进管理程序4.0 职 责4.1 总 经
3、 理 ： 负 责 组 织 各 部 门 实 施 风 险 和 机 遇 的 评 审 ， 按 制 定 的 评 审 周 期 保持 对 风 险 和 机 遇 管 理 的 评 审 。4.2 管 理 部 负 责 组 织 内 外 部 环 境 因 素 识 别 与 评 价 ， 策 划 应 对 风 险 与 机 遇 方 案 ，并 监 督 实 施 。4.3 品 保 部 ： 负 责 建 立 风 险 和 机 遇 应 对 控 制 程 序 ， 并 进 行 维 护 ， 跟 进 风 险 和 机遇 评 估 中 所 采 取 措 施 的 完 成 情 况 并 跟 进 落 实 措 施 的 有 效 性 ， 并 编 写 风 险 和 机遇 评 估 分
4、 析 报 告 。4.4 各 部 门 ： 负 责 本 部 门 的 风 险 和 机 遇 评 估 ， 并 制 定 相 应 的 措 施 以 规 避 或 者降 低 风 险 并 落 实 执 行 。5.0 定 义5.1 风 险 ： 在 一 定 环 境 下 和 一 定 限 期 内 客 观 存 在 的 、 影 响 企 业 目 标 实 现 的 各种 不 确 定 性 事 件 。5.2 机 遇 ： 对 企 业 有 正 面 影 响 的 条 件 和 事 件 ,包 括 某 些 突 发 事 件 等 。5.3 风 险 评 估 ： 量 化 测 评 某 一 事 件 或 事 物 带 来 的 影 响 或 损 失 的 可 能 程 度 。
5、5.4 内 部 风 险 ： 企 业 内 部 形 成 的 风 险 ,例 如 战 略 决 策 风 险 、 环 境 风 险 、 财 务 风险 、 管 理 风 险 、 经 营 风 险 等 。5.5 外 部 风 险 ： 由 外 部 影 响 因 素 导 致 的 风 险 ， 例 如 政 策 风 险 、 市 场 需 求 风 险和 业 务 风 险 等 。风险与机遇管理程序 文件编号 FY020004 版次 1.0 3/85.6 环 境 影 响 ： 由 组 织 的 环 境 因 素 导 致 的 环 境 变 化 ， 无 论 是 不 利 的 或 有 利 的 、整 体 的 或 部 分 的 变 化 。6.0 工 作 程 序
6、6.1 风 险 和 机 遇 应 对 措 施 流 程按 照 PDCA 的 方 法 进 行 ： 风 险 与 机 遇 的 策 划 风 险 与 机 遇 的 识 别 风 险与 机 遇 的 评 估 风 险 与 机 遇 的 确 认 风 险 处 理 剩 余 风 险 确 认 。6.2.风 险 与 机 遇 识 别 时 机 主 要 包 括 ：质 量 管 理 体 系 策 划 、 企 业 宗 旨 变 化 、 战 略 变 化 、 内 外 部 环 境 变 化 、 组 织及 其 背 景 、 相 关 方 的 需 求 和 期 望 变 化 。6.3 风 险 和 机 遇 识 别 的 内 容为 全 面 识 别 和 应 对 各 部 门
7、在 生 产 和 管 理 活 动 中 存 在 的 风 险 和 机 遇 ， 各 部门 应 对 过 程 中 可 能 存 在 风 险 与 机 会 逐 一 的 筛 选 识 别 和 得 出 应 对 的 方 法 。 风 险识 别 过 程 中 应 识 别 包 括 但 不 限 于 以 下 方 面 的 风 险 ：a) 对 产 品 适 用 的 法 律 法 规 、 客 户 要 求 的 变 更 造 成 的 风 险 ；b) 业 务 开 发 、 市 场 调 查 及 产 品 售 后 的 风 险 和 机 遇 管 理 ；c) 产 品 设 计 开 发 阶 段 的 设 计 失 效 风 险d) 生 产 作 业 过 程 中 的 安 全
8、风 险 和 过 程 失 效 的 风 险e) 供 应 商 评 审 和 采 购 控 制 过 程 的 风 险 和 机 遇 管 理f) 过 程 检 验 和 监 视 测 量 设 备 的 管 理 过 程 的 风 险 和 机 遇 管 理 ；g) 设 备 和 工 装 夹 具 的 维 护 和 保 养 管 理 过 程 的 风 险 和 机 遇 管 理 ；h) 不 合 格 品 的 处 置 及 纠 正 预 防 措 施 的 执 行 和 验 证 过 程 的 风 险 和 机 遇 管 理 ；i) 行 政 与 财 务 管 理 过 程 的 风 险 和 机 遇 ；j) 持 续 改 进 过 程 的 风 险 和 机 遇 管 理 ；6.4
9、 背 景 环 境 分 析 、 评 价分 析 公 司 内 外 部 环 境 及 环 境 影 响 ， 采 取 相 应 措 施 保 持 公 司 持 续 经 营 与 发 展 。6.4.1 运 用 SWOT 分 析 法 ， 确 定 公 司 自 身 的 竞 争 优 势 、 竞 争 劣 势 、 机 会 和 威 胁 ，从 而 将 公 司 的 战 略 与 公 司 内 部 资 源 、 外 部 环 境 有 机 地 结 合 起 来 ， 优 势 ， 是 组 织 机 构 的 内 部 因 素 ， 具 体 包 括 ： 有 利 的 竞 争 态 势 ； 充 足 的 财政 来 源 ； 良 好 的 企 业 形 象 ； 技 术 力 量
10、； 规 模 经 济 ； 产 品 质 量 ； 市 场 份 额 ； 成本 优 势 ； 广 告 攻 势 等 。风险与机遇管理程序 文件编号 FY020004 版次 1.0 4/8劣 势 ， 也 是 组 织 机 构 的 内 部 因 素 ， 具 体 包 括 ： 设 备 老 化 ； 管 理 混 乱 ； 缺少 关 键 技 术 ； 研 究 开 发 落 后 ； 资 金 短 缺 ； 经 营 不 善 ； 产 品 积 压 ； 竞 争 力 差 等 。机 会 ， 是 组 织 机 构 的 外 部 因 素 ， 具 体 包 括 ： 新 产 品 ； 新 市 场 ； 新 需 求 ；外 国 市 场 壁 垒 解 除 ； 竞 争 对 手
11、 失 误 等 。 威 胁 ， 也 是 组 织 机 构 的 外 部 因 素 ， 具 体 包 括 ： 新 的 竞 争 对 手 ； 替 代 产 品增 多 ； 市 场 紧 缩 ； 行 业 政 策 变 化 ； 经 济 衰 退 ； 客 户 偏 好 改 变 ； 突 发 事 件 等 。 6.4.2 构 造 SWOT 矩 阵 将 调 查 得 出 的 各 种 因 素 根 据 轻 重 缓 急 或 影 响 程 度 等 排序 方 式 ， 构 造 SWOT 矩 阵 。在 此 过 程 中 ， 将 那 些 对 公 司 发 展 有 直 接 的 、 重 要 的 、 大 量 的 、 迫 切 的 、久 远 的 影 响 因 素 优 先
12、 排 列 出 来 ， 而 将 那 些 间 接 的 、 次 要 的 、 少 许 的 、 不 急 的 、短 暂 的 影 响 因 素 排 列 在 后 面 。 6.4.3 制 定 行 动 计 划 ， 在 完 成 环 境 因 素 分 析 和 SWOT 矩 阵 的 构 造 后 ， 便 可 以 制定 出 相 应 的 行 动 计 划 。 制 定 计 划 的 基 本 思 路 是 ： 发 挥 优 势 因 素 ， 克 服 弱 点 因素 ， 利 用 机 会 因 素 ， 化 解 威 胁 因 素 ； 考 虑 过 去 ， 立 足 当 前 ， 着 眼 未 来 。运 用 系 统 分 析 的 综 合 分 析 方 法 ， 将 排
13、列 与 考 虑 的 各 种 环 境 因 素 相 互 匹 配起 来 加 以 组 合 ， 得 出 一 系 列 公 司 未 来 发 展 的 可 选 择 对 策 。6.5 为 全 面 识 别 和 应 对 各 部 门 在 生 产 和 管 理 活 动 中 存 在 的 风 险 和 机 遇 ， 各 部门 应 确 认 本 部 门 存 在 的 风 险 。6.5.1 按 照 环 境 管 理 程 序 的 要 求 对 环 境 因 素 进 行 识 别 和 评 价 ， 并 对 重 大环 境 因 素 拟 定 相 应 的 防 范 措 施 ,并 将 评 估 的 结 果 记 录 在 【 环 境 因 素 清 单 】 和【 重 大 环
14、 境 因 素 清 单 】 中 ；6.5.2 按 照 生 产 安 全 风 险 识 别 管 理 程 序 识 别 和 评 价 危 险 源 ， 填 写 【 危 险源 清 单 】 ；6.5.3 设 计 和 生 产 过 程 存 在 的 风 险 进 行 评 估 与 控 制 按 照 DFMEA 设 计 失 效 模 式分 析 和 PFMEA 过 程 失 效 模 式 分 析 ；6.5.4 为 了 确 保 资 金 安 全 ， 财 务 部 门 应 考 虑 规 避 财 务 风 险 ,包 括 ： 险 融 资 /筹资 过 程 中 的 风 险 、 资 金 偿 还 过 程 中 的 风 险 、 资 金 使 用 过 程 中 的 风
15、 险 、 资 金 回 收 过 程 中 的 风 险 、 收 益 分 配 过 程 中 的 风 险 。6.5.5 对 于 其 他 管 理 过 程 方 面 的 风 险 与 评 价 ,由 相 关 部 门 填 写 【 风 险 和 机 遇 评估 分 析 报 告 】 ， 转 管 理 代 表 统 一 综 合 评 估 及 处 理 。6.6 风 险 等 级 评 价 ： 风险与机遇管理程序 文件编号 FY020004 版次 1.0 5/8对 已 识 别 的 风 险 的 严 重 度 、 发 生 频 度 以 及 可 探 测 性 进 行 评 价 ， 有 文 件 规定 的 从 其 文 件 ， 其 余 评 价 的 要 求 应
16、依 据 本 程 序 所 规 定 的 评 价 准 则 进 行 评 价 确认 。6.6.1 风 险 的 严 重 程 度 评 价 准 则风 险 严 重 度 用 于 评 价 潜 在 风 险 可 能 造 成 的 损 害 程 度 ， 根 据 对 潜 在 风 险 的评 估 量 化 ,若 潜 在 风 险 发 生 后 ， 其 会 导 致 的 各 方 面 的 影 响 以 及 危 害 程 度 ， 对 风险 的 严 重 程 度 进 行 区 分 ， 风 险 严 重 度 分 为 以 下 五 类 ：a)非 常 严 重b)严 重c)较 严 重d)一 般e)轻 微下 表 为 依 据 定 义 的 风 险 影 响 和 影 响 程
17、度 的 多 少 进 行 量 化 ， 在 对 风 险 的 严重 程 度 进 行 评 价 时 ， 下 表 作 为 评 价 风 险 严 重 度 的 准 则 ：严重程度 描述 等级评分 非常严重 造成公司泄密；产品召回；自然灾害；人员伤亡 5严重 公司经济/财产损失或产品不符合要求 4较严重 影响产品质量或生产进度 3一般 影响日常工作与生活 2轻微 影响其它辅助性的工作 1严 重 度 判 定 过 程 中 ， 当 多 个 因 素 的 判 定 其 严 重 程 度 不 一 致 时 ， 应 遵 循 从严 原 则 进 行 判 定 ， 即 当 多 个 因 素 中 仅 其 中 一 个 或 部 分 因 素 其 严
18、重 度 级 别 更 高时 ， 依 据 严 重 级 别 高 的 因 素 作 为 风 险 严 重 度 进 行 判 定 。 根 据 上 表 内 容 确 定 风险 的 严 重 度 后 ， 将 严 重 等 级 数 字 填 入 风 险 和 机 遇 评 估 分 析 表 中 。6.6.2 风 险 的 发 生 频 率 评 价 准 则风 险 的 发 生 频 率 是 指 潜 在 风 险 出 现 的 频 率 ， 为 便 于 识 别 和 定 义 ， 将 风 险频 度 定 义 为 5 级 ， 如 下 所 示 ：a)极 少 发 生 ；b)很 少 发 生 ；c)偶 尔 发 生 ;风险与机遇管理程序 文件编号 FY020004
19、 版次 1.0 6/8d)有 时 发 生 ；e)经 常 发 生 ；通 过 对 上 述 的 不 确 定 因 素 进 行 评 价 风 险 发 生 的 频 度 ， 风 险 的 发 生 频 率 的评 价 以 其 可 能 发 生 的 频 率 进 行 量 化 确 认 作 为 风 险 的 发 生 频 率 的 评 价 准 则 ：发生频度 等级评分极少发生 1很少发生 2有时发生 3经常发生 4发 生 频 度 判 定 过 程 中 ， 当 一 个 或 多 个 因 素 在 判 定 过 程 中 其 发 生 频 度 不 一致 时 ， 应 遵 循 从 严 原 则 进 行 判 定 ， 即 当 多 个 因 素 中 仅 其 中
20、 一 个 或 部 分 因 素 其发 生 较 为 频 繁 时 ， 依 据 发 生 频 率 较 高 的 因 素 作 为 风 险 发 生 度 进 行 判 定 。 根 据上 表 内 容 确 定 风 险 的 严 重 度 后 ， 将 严 重 等 级 数 字 填 入 风 险 和 机 遇 评 估 分 析表 中 。6.6.3 风 险 可 探 测 性 评 价 准 则风 险 的 可 探 测 性 是 指 风 险 发 生 前 ， 根 据 现 有 控 制 措 施 ， 能 控 制 或 减 少 风险 出 现 的 概 率 。 为 便 于 识 别 和 定 义 ， 将 风 险 可 探 测 性 定 义 为 4 级 ， 如 下 所 示
21、 ：可探测性描述 等级评 分a.没有控制措施，不能探测 4b.控制措施不能控制风险 3c.控制措施能控制到风险可能性小且不能防止危害影响到后续流程 2d.控制措施能相应减少风险的可能性 16.6.4 分 析 现 有 的 控 制 措 施a) 针 对 识 别 出 的 风 险 严 重 度 、 发 生 频 率 和 可 探 测 性 ， 检 查 是 否 有 对 应 的 控 制措 施 （ 如 ： 制 度 、 规 范 、 操 作 指 引 等 ） ；b) 分 析 控 制 措 施 是 否 可 以 降 低 风 险 的 严 重 度 、 发 生 频 率 的 可 能 性 和 风 险 带 来的 影 响 ；风险与机遇管理程序
22、 文件编号 FY020004 版次 1.0 7/8c) 风 险 和 机 遇 评 估 分 析 表 会 自 动 算 出 风 险 的 值 ；d) 风 险 系 数 =风 险 严 重 度 评 分 *风 险 频 度 评 分 *风 险 可 探 测 性 评 分 e) 风 险 等 级 分 为 ： 低 、 中 、 高 三 个 级 别 。 风 险 值 12， 风 险 等 级 为 低 ； 12风 险 值 24， 风 险 等 级 为 中 ； 风 险 值 24， 风 险 等 级 为 高 。f) 中 、 高 级 别 风 险 必 须 采 取 措 施 减 少 或 规 避 风 险 处 理 ， 低 级 别 风 险 可 以 不 处理
23、 。6.7 风 险 应 对各 实 施 部 门 应 对 所 识 别 的 风 险 进 行 评 估 ， 根 据 评 估 的 结 果 对 风 险 采 取 措施 ， 从 而 达 到 降 低 或 消 除 风 险 的 目 的 ， 风 险 应 对 的 方 法 包 括 ：a)风 险 接 受 ；b)风 险 降 低 ；c)风 险 规 避 。对 风 险 所 采 取 的 措 施 应 考 虑 尽 可 能 的 消 除 风 险 ， 在 无 法 消 除 或 暂 无 有 效的 方 法 或 者 采 取 消 除 风 险 的 方 法 的 成 本 高 出 风 险 存 在 时 造 成 损 失 时 ， 再 选 择采 取 降 低 风 险 或
24、者 风 险 接 受 的 风 险 应 对 方 法 。6.7.1 风 险 接 受是 指 企 业 本 身 承 担 风 险 造 成 的 损 失 。 风 险 接 受 一 般 适 用 于 那 些 造 成 损 失较 小 、 重 复 性 较 高 的 风 险 ， 当 出 现 以 下 情 况 时 可 采 取 接 受 风 险 的 方 法 ：a) 采 取 风 险 规 避 措 施 所 带 来 的 成 本 远 超 出 潜 在 风 险 所 造 成 的 损 失 时 ；b) 造 成 的 损 失 较 小 且 重 复 性 较 高 的 风 险 ；c) 既 无 有 效 的 风 险 降 低 的 措 施 ， 又 无 有 效 的 规 避 风
25、 险 的 方 法 时 ；d) 按 本 文 件 要 求 的 风 险 评 估 准 则 中 计 算 得 出 风 险 系 数 低 于 12 的 低 风 险 。6.7.2 风 险 降 低风 险 降 低 即 采 取 措 施 降 低 潜 在 风 险 所 带 来 的 损 坏 或 损 失 ， 风 险 评 估 实 施单 位 应 制 定 的 详 细 的 风 险 降 低 措 施 降 低 风 险 ， 当 出 现 以 下 情 况 时 ， 可 采 取 风险 降 低 方 法 ：a) 采 取 风 险 规 避 措 施 所 带 来 的 成 本 远 超 出 潜 在 风 险 所 造 成 的 损 失 时 ；b) 无 法 消 除 风 险
26、或 暂 无 有 效 的 规 避 措 施 规 避 风 险 时 ；c) 按 本 文 件 要 求 的 风 险 评 估 准 则 中 计 算 得 出 风 险 系 数 为 12 至 24 之 间 的 一 般性 风 险 。6.7.3 风 险 规 避风险与机遇管理程序 文件编号 FY020004 版次 1.0 8/8风 险 规 避 是 指 通 过 有 计 划 的 变 更 来 消 除 风 险 或 风 险 发 生 的 条 件 ， 保 护 目标 免 受 风 险 的 影 响 。 风 险 规 避 并 不 意 味 着 完 全 消 除 风 险 ， 我 们 所 要 规 避 的 是风 险 可 能 给 我 们 造 成 的 损 失
27、 。 一 是 要 降 低 损 失 发 生 的 机 率 ， 这 主 要 是 采 取 事先 控 制 措 施 ； 二 是 要 降 低 损 失 程 度 ， 这 主 要 包 括 事 先 按 照 体 系 文 件 规 定 进 行控 制 、 事 后 按 照 采 取 相 对 适 宜 的 补 救 措 施 两 个 方 面 。6.7.4 风 险 管 理 的 监 督 与 改 进a) 风 险 识 别 和 评 估 活 动 是 用 于 识 别 风 险 并 综 合 考 虑 对 风 险 应 采 取 的 有 效 措 施 ，当 风 险 系 数 过 高 时 应 采 取 风 险 进 行 规 避 或 者 降 低 风 险 ， 以 减 少 风
28、 险 所 带 来 的危 害 或 损 失 。 风 险 评 估 实 施 部 门 应 制 定 详 细 有 效 的 措 施 并 予 以 执 行 ， 在 制 定措 施 时 ， 应 考 虑 以 下 方 面 的 内 容 ： 制 定 的 措 施 应 是 在 现 有 条 件 下 可 执 行 和 可 落 实 的 ； 制 定 的 措 施 应 落 实 到 个 人 ， 每 个 人 应 完 成 的 内 容 应 得 到 明 确 ； 管 理 者 代 表 对 措 施 的 执 行 进 度 和 效 果 进 行 跟 进 ， 并 确 认 残 余 风 险 。b) 由 办 公 室 依 据 安 全 生 产 管 理 制 度 定 期 1-2 周
29、 一 次 到 各 现 场 检 查 ， 填 写【 生 产 安 全 、 职 业 健 康 安 全 、 环 境 检 查 表 】 对 发 现 不 符 合 要 求 及 时 整 改 ， 并对 相 应 责 任 人 进 行 考 核 。 必要时，开具【纠正/预防措施记录表】依据改进管理程序办理。c)对已经发生和正在发生的事故， 由 办 公 室 负 责 按 照 事 故 管 理 程 序 进行事故调查，做好事故报告和处理工作。防止事故扩大和减少事故损失。d) 对于有人员受伤害的，要填写【伤害事故调查报告表】并依规定保存。6.8 风 险 和 机 遇 的 评 审管 理 者 代 表 应 组 织 各 部 门 按 制 定 的 周
30、 期 对 风 险 和 机 遇 进 行 评 审 ， 以 验 证其 有 效 性 。 风 险 和 机 遇 的 评 审 应 包 含 以 下 方 面 的 内 容 ：a) 风 险 和 机 遇 的 识 别 是 否 有 效 且 完 善 ；b) 风 险 应 对 措 施 的 完 成 情 况 和 进 度 ；c) 对 产 品 和 服 务 的 符 合 性 和 顾 客 满 意 度 的 潜 在 影 响 ；d) 剩 余 风 险 分 析 与 改 进 措 施6.8.1 风 险 和 机 遇 评 审 的 策 划风 险 和 机 遇 评 审 应 每 年 度 至 少 实 施 一 次 评 审 ， 以 验 证 其 有 效 性 。 当 出 现以
31、 下 情 况 是 ， 应 当 适 当 增 加 风 险 和 风 险 评 审 的 次 数 ：风险与机遇管理程序 文件编号 FY020004 版次 1.0 9/8a) 与 质 量 管 理 体 系 有 关 的 法 律 、 法 规 、 标 准 及 其 它 要 求 有 变 化 时 ；b) 组 织 机 构 、 产 品 范 围 、 资 源 配 置 发 生 重 大 调 整 时 ；c) 发 生 重 大 品 质 事 故 或 相 关 方 投 诉 连 续 发 生 时 ；d) 第 三 方 认 证 审 核 前 或 其 它 认 为 有 管 理 评 审 需 要 时 ；e) 其 它 情 况 需 要 时 。6.8.2 风 险 和
32、机 遇 评 审 的 实 施a) 实 施 前 的 准 备在 风 险 和 机 遇 评 审 会 议 之 前 ,各 部 门 应 整 理 本 部 门 对 风 险 和 机 遇 分 析 的 资料 ,包 括 风 险 识 别 风 险 评 估 和 风 险 应 对 的 内 容 以 及 风 险 应 对 所 采 取 措 施 的 结 果等 记 录 进 行 汇 总 分 析 。b) 风 险 和 机 遇 评 审 的 实 施管 理 者 代 表 按 策 划 的 要 求 组 织 个 部 门 实 施 对 风 险 和 机 遇 的 评 审 ， 并 保 留评 审 的 记 录 以 及 评 审 所 确 定 的 决 议 ， 包 括 后 续 的 改
33、 善 机 会 。 风 险 和 机 遇 的 评审 应 形 成 包 含 但 不 限 于 以 下 方 面 的 内 容 ： 风 险 评 估 报 告 ； 持 续 改 进 的 机 会 ；6.9 对 于 管 理 评 审 的 风 险 项 目 ， 由 责 任 部 门 拟 订 【 风 险 管 理 计 划 】 并 落 实 相 应措 施 。7.0 记 录7.1【风险和机遇评估分析表】7.2【生产安全、职业健康安全、环境检查表】7.3【伤害事故调查报告表】 7.4【 纠正/预防措施记录表】7.5【环 境 因 素 清 单 】7.6【 重 大 环 境 因 素 清 单 】7.7【 危 险 源 清 单 】7.8【 不 可 接 受 危 险 源 清 单 】7.9【 风 险 管 理 计 划 】
