1、第一章 通用部分危险源管理表1第一章 通用部分危险源管理表专业：通用部分风险评价任务 工序 危险源 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 可能性 损失 风险值 风险等级管理对象1.资料放置位置取拿不方便 人 砸伤人员 其它事故 G6 F1 6 办公人员1.资料查找2.资料查找不全 人 资料丢失，资料不齐全 其它事故 G6 E2 12 办公人员1.设备准备不齐全 人 资料处理不及时 其它事故 G6 F1 6 办公人员2.设备损坏 机 资料处理不及时，机器损坏 其它事故 G6 E2 12 电器设备3.电器设备线路连接不规范 人 触点伤人 其它事故 G6 D3 18 办公人员4.电器设备摆放位置不稳
2、固 人 砸伤人员 其它事故 G6 D3 18 办公人员2.设备准备5.设备辐射 机 导致人员疾病 其它事故 G6 F1 6 电器设备1.机器设备开启不规范 人 机器损坏，伤人 其它事故 G6 E2 12 办公人员3.材料录入 2.录入数据时桌面摆放其它物品 人 烫伤、刮伤人员其它事故 G6 F1 6 办公人员1.材料摆放不整齐 人 砸伤人员 其它事故 G6 F1 6 办公人员办公室办公4.材料整理2.材料集中堆放 人 砸伤人员 其它事故 G6 E2 12 办公人员风险管理手册2专业：通用部分风险评价任务 工序 危险源 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 可能性 损失 风险值 风险等级管理对象
3、1.清洁桌椅 1.桌椅摆放位置不当 人 拌倒伤人 其它事故 H5 F1 5 办公人员1.高层建筑在房外擦玻璃 人 人员坠落伤亡 其它事故 H5 A6 30 办公人员2.擦拭门窗2.门窗及玻璃损坏 环 人员伤亡 其它事故 H5 F1 5 办公 室1.用湿麻布擦拭电器设备 人 触电伤人 机电事故 G6 D3 18 办公人员3.清洁电器设备 2.清洁电器设备时未断开电源 人 触点伤人 机电事故 G6 C4 24 办公人员1.地面积水未处理 人 人员滑倒摔伤 其它事故 G6 F1 6 办公人员4.清扫地面 2.地面有灰尘、烟头、痰迹，墙壁上有蜘蛛网 环 传染疾病其它事故 G6 F1 6 办公室1.垃圾
4、焚烧 人 诱发火灾 火灾事故 G6 E2 12 办公人员清洁卫生5.垃圾处理2.重要材料处理不妥善 人 资料丢失 其它事故 H5 E2 10 办公人员1.会场装饰材料由易燃材料制成 人 发生火灾事故火灾事故 I4 A6 24 消防人员2.缺少防灭火设备 人 发生火灾事故 水灾事故 H5 A6 30 消防人员3.会场缺少安全出口 人 人员撤离不及时，人员伤亡 水灾事故 I4 A6 24 消防人员召开会议 1.会场安排4.会场面积狭小 人 拥挤踩踏伤人 其它事故 I4 D3 12 办公人员第一章 通用部分危险源管理表3专业：通用部分风险评价任务 工序 危险源 风险类型 风险及其后果描述 事故类型
5、可能性 损失 风险值 风险等级管理对象1.人员安排不到位 人 拥挤踩踏伤人 其它事故 G6 F1 6 办公人员2.人员组织2.人员组织过多，造成拥挤 人 拥挤踩踏伤人 其它事故 G6 D3 18 办公人员3.组织会议 会议期间争吵、扭打 人 扭打伤人 其它事故 H5 E2 10 办公人员1.人员疏散撤离无秩序 人 拥挤踩踏伤人 其它事故 H5 C4 20 办公人员2.疏散人员不走安全出口 人 人员伤亡 其它事故 H5 D3 15 办公人员召开会议4.人员疏散3.人员疏散不及时 人 拥挤踩踏伤人，发生火灾事故 火灾事故 H5 D3 15 消防人员1.任务听取不明确 人 工作任务完成不及时 其它事
6、故 H5 D3 15 井下人员1.班前会2.开会迟到 人 工作人员不到位 其它事故 H5 D3 15 井下人员1.穿化纤衣物下井 人 引发火灾事故 火灾事故 L1 C4 4 井下人员2.未按规定佩戴劳动保护用品 人 人员伤亡 其它事故 L1 E2 2 井下人员井下现场工作2.更衣3.穿拖鞋或高跟鞋下井 人 人员伤亡 其它事故 L1 F1 1 井下人员风险管理手册4专业：通用部分风险评价任务 工序 危险源 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 可能性 损失 风险值 风险等级管理对象4.安全帽未系帽带 人 人员伤亡 其它事故 G6 D3 18 井下人员2.更衣5.长发未收入安全帽内 人 人员伤亡
7、其它事故 H5 F1 5 井下人员1.随身作业工具佩戴不正确 人 人员伤亡 其它事故 G6 D3 18 井下人员2.领取矿灯和自救器时未检查是否齐全完好或有问题未及时更换人 人员伤亡 其它事故 L1 D3 3 井下人员3.刀、斧等锋利工具未套上护套 人 人员伤亡其它事故 G6 D3 18 井下人员4.携带易燃、易爆物品下井 人 发生火灾事故 火灾事故 L1 B5 5 井下人员5.携带炸药、雷管人员携带不规范 人 炸药、雷管爆炸伤人其它事故 I4 C4 16 井下人员井下现场工作3.携带物品6.高空作业人员未携带合格的保险带和安全帽 人 人员伤亡其它事故 J3 D3 9 井下现场工作人员第一章
8、通用部分危险源管理表5专业：通用部分风险评价任务 工序 危险源 风险类型 风险及其后果描述 事故类型可能性 损失 风险值 风险等级管理对象1.不按管理制度行走 人 人员伤亡 其它事故 G6 D3 18 井下人员2.横跨大巷、交叉口、弯道时不注意车辆 人 人员伤亡其它事故 L1 D3 3 井下人员3.巷道行车同时行人 人 人员伤亡 其它事故 L1 C4 4 井下人员4.进出工作面在胶带或刮板输送机上行走、扒乘 人 人员伤亡其它事故 J3 D3 9 井下人员5.横跨胶带或刮板输送机不走人行过桥直接跨过 人 人员伤亡其它事故 G6 D3 18 井下人员6.骑着钢丝行走 人 人员伤亡 其它事故 L1
9、D3 3 井下人员7.过风门时两门同时开启 人 风流短路，瓦斯积聚 其它事故 L1 C4 4 井下人员8.运输机器车辆开动时强行通过 人 人员伤亡其它事故 L1 C4 4 井下人员井下现场工作 6.运输大巷行走9.通过风门不随手关闭 人 风流短路，人员伤亡 其它事故 L1 D3 3 井下人员风险管理手册6专业：通用部分风险评价任务 工序 危险源 风险类型 风险及其后果描述 事故类型可能性 损失 风险值 风险等级管理对象1.携带物品碰触电机车架空线 人 人员伤亡 其它事故 J3 D3 9 井下人员2.携带爆破器材人员不按规定携带物品 人 人员伤亡其它事故 G6 D3 18 井下人员7.携带物品行
10、走3.多人扛抬设备不协调作业 人 人员伤亡 其它事故 G6 D3 18 井下人员1.在支护不全或顶、帮有问题的地方行走、站立或休息 人 人员伤亡其它事故 G6 C4 24 井下人员2.在工作面相互打闹嬉戏 人 人员伤亡 其它事故 G6 D3 18 井下人员3.井下睡觉 人 人员伤亡 其它事故 G6 D3 18 井下人员8.采掘工作面行走4.进入采空区独头、盲巷 人 人员伤亡 其它事故 J3 B5 15 井下人员1.不熟悉避灾路线 人 人员伤亡 其它事故 J3 B5 18 井下人员井下现场工作9.其它巷道行走 2.不熟悉矿井规定的各种信号、巷道标志 人 人员伤亡其它事故 H5 B5 25 井下人
11、员第一章 通用部分危险源管理表7专业：通用部分风险评价任务 工序 危险源 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 可能性 损失 风险值 风险等级管理对象3.行走时乱动沿途设备仪器 人 机器损坏，人员伤亡 其它事故 G6 C4 24 井下人员4.危险警戒区擅自进入 人 人员伤亡 其它事故 K2 D3 6 井下人员5.设置放炮警戒区域时不听从警戒人员指挥强行进入 人 人员伤亡其它事故 K2 D3 6 井下人员6.乘车或行走时随意乱发各种紧急信号 人 工作程序紊乱，人员伤亡其它事故 J3 C4 12 井下人员井下现场工作 9.其它巷道行走7.酒后下井 人 人员伤亡 其它事故 L1 D3 3 井下人员1
12、.驾驶员酒后驾车 人 发生交通事故 其它事故 J3 D3 9 汽车驾驶员2.驾驶员疲劳驾驶 人 发生交通事故 交通事故 L1 D3 3 汽车驾驶员3.驾驶员带病驾驶 人 发生交通事故 交通事故 L1 D3 3 汽车驾驶员4.未按交通规则行驶 人 发生交通事故 交通事故 K2 D3 6 汽车驾驶员5.车辆故障未及时维修 人 发生交通事故 交通事故 K2 D3 6 汽车驾驶员汽车管理 1.车辆驾驶维护6.车辆行驶中出现故障 机 发生交通事故 交通事故 K2 D3 6 车辆风险管理手册8专业：通用部分风险评价任务 工序 危险源 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 可能性 损失 风险值 风险等级管理
13、对象1.资料收集 资料收集不齐全 人 资料不准确 其它事故 J3 E2 6 档案员1.摆放不整齐 人 砸伤、撞伤人员 其它事故 K2 F1 2 档案员2.整理2.未安置到规定地点 人 砸伤、撞伤人员 其它事故 K2 E2 4 档案员1.资料丢失 人 资料丢失 其它事故 K2 E2 4 档案员档案管理3.归档2.保管人员不到位 人 资料丢失 其它事故 K2 E2 4 档案员1.信访人员登记 1.来访人员未登记 人 人员疏漏，危险人员进入其它事故 L1 E2 2 接待员1.接待不文明礼貌 人 争吵，打架伤人 其它事故 J3 E2 6 接待员2.接待处理不妥当 人 争吵，打架伤人 其它事故 L1 E
14、2 2 接待员信访接待 2.信访人员接待3.人员安置位置不安全 人 伤人 其它事故 L1 E2 2 接待员1.值班人员不到位 人 事故处理不及时 其它事故 J3 C4 12 调度员1.夜班调度工作 2.不按制度顺序安排工作 人 事故处理不及时 其它事故 J3 C4 12 调度员1.值班人员不到位 人 事故处理不及时 其它事故 J3 C4 12 调度员日常调度工作2.早班调度工作 2.不按制度顺序安排工作 人 事故处理不及时 其它事故 J3 C4 12 调度员第一章 通用部分危险源管理表9专业：通用部分风险评价任务 工序 危险源 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 可能性 损失 风险值 风险等
15、级管理对象1.值班人员不到位 人 事故处理不及时 其它事故 J3 C4 12 调度员日常调度工作 3.中班调度工作2.不按制度顺序安排工作 人 事故处理不及时 其它事故 J3 C4 12 调度员1.生产事故处理 事故处理不及时 人 发生事故其它事故 L1 B5 5 调度员事故处理2.人身事故处理 事故处理不及时 人 人员伤亡其它事故 L1 B5 5 调度员1.工作面设计布置不合理 人 设计错误，无效进尺 其它事故 K2 C4 8 设计员2.现场地质情况突变未及时变更设计 人 设计错误，无效进尺其它事故 J3 B5 15 设计员1.矿井设计3.不了解现场工作情况 人 设计错误，无效进尺 其它事故
16、 J3 C4 12 设计员1.计划制定不妥当 人 人员超负荷工作 其它事故 J3 C4 12 计划员矿井生产管理2.编制矿井计划 2.监督检查不到位 人 材料损失 其它事故 K2 D3 6 计划员1.现场勘查未佩戴安全设备 人 人员伤亡 其它事故 L1 D3 3 工程管理人员1.现场考察2.建筑物不稳固仍进入现场 人 人员伤亡 其它事故 G6 C4 24 工程管理人员1.设计规格未考虑现场情况 人 施工困难，人员伤亡 其它事故 K2 D3 6 工程管理人员工程设计管理2.基建设计2.设计要求超过实际施工能力 人 施工困难，人员伤亡 其它事故 K2 D3 6 工程管理人员风险管理手册10专业：通
17、用部分风险评价任务 工序 危险源 风险类型 风险及其后果描述 事故类型 可能性 损失 风险值 风险等级管理对象1.材料准备不齐全 人 施工不及时 其它事故 L1 E2 2 工程管理人员3.基建材料准备 2.材料质量不符合要求仍然使用 人 工程质量不合格其它事故 L1 D3 3 工程管理人员1.工序安排不合理 人 工程不能按时完成 其它事故 K2 E2 4 工程管理人员2.工作现场未拉设安全警戒线 人 人员伤亡 其它事故 K2 D3 6 工程管理人员3.人员配备或安排不合理 人 工程不能按时完成 其它事故 L1 D3 3 工程管理人员4.施工设备未设立存放地点及管理人员 人 物资丢失，人员伤亡其
18、它事故 L1 D3 3 工程管理人员4.基建现场安排5.管理人员不到位或不执行其本职职责 人 物资丢失，人员伤亡其它事故 K2 D3 6 工程管理人员1.施工设备未撤离现场 人 物资丢失，人员伤亡 其它事故 L1 E2 2 工程管理人员2.施工残留物品未处理 人 物资丢失，人员伤亡 其它事故 K2 E2 4 工程管理人员工程设计管理5.基建结尾验收3.建筑验收不仔细 人 工程质量不合格 其它事故 K2 E2 4 工程管理人员1.现场记录资料丢失 人 资料错误，图纸失真 其它事故 L1 D3 3 绘图工1.资料收集整理 2.资料错误未审核 人 资料错误，图纸失真 其它事故 L1 D3 3 绘图工填图、绘图2.图形绘制 1.图形绘制不规范 人 资料错误，图纸失真 其它事故 L1 F1 1 绘图工
