1、程序文件质量记录清单序 号 所属文件代号 所属文件名称 记录编号 记录名称1 TX/JL09.WK-01 文件目录2 TX/JL09.WK-02 文件发放、回收记录3 TX/JL09.WK-03 文件借阅、复印记录4 TX/JL09.WK-04 文件更改申请单5 TX/JL09.WK-05 文件销毁申请单6 TX/JL09.WK-06 文件移交清单7 TX/JL09.WK-07 外来文件目录8 TX/JL09.WK-08 文件、记录检查表9Q/TX.G(QMS)4201-2014 文件控制程序TX/JL09.WK-09 文件销毁、保管记录10 TX/JL06.GP-01 管理评审计划11 TX
2、/JL06.GP-02 管理评审记录12 TX/JL06.GP-03 管理评审签到表 13 TX/JL06.GP-04 管理评审报告14Q/TX.G(QMS)5601-2014 管理评审控制程序TX/JL06.GP-05 管理评审改进措施 15 TX/JL07.RZ-01 年度人员招聘计划表16 TX/JL07.RZ-02 人员需求申请表17 TX/JL07.RZ-03 面试印象评价表18 TX/JL07.RZ-04 员工转正审批表19 TX/JL07.RZ-05 岗位变动申请表20 TX/JL07.RZ-06 员工调（分）配通知单21 TX/JL07.RZ-07 年度员工培训计划表22 TX
3、/JL07.RZ-08 培训签到表23 TX/JL07.RZ-09 解除员工劳动关系审批表24Q/TX.G（QMS）6201-2014 人力资源控制程序TX/JL07.RZ-10 培训记录表25 TX/JL04.SB-01 设备、设施台帐26 TX/JL04.SB-02 年度设备需求计划27 TX/JL04.SB-03 设备申购单28 TX/JL04.SB-04 设备验收单29Q/TX.G（QMS）6301-2014 基础设备与工作环境控制程序TX/JL04.SB-05 设备移交单序 号 所属文件代号 所属文件名称 记录编号 记录名称30 TX/JL04.SB-06 设备维修记录表31 TX/
4、JL04.SB-07 设备维修单32 TX/JL04.SB-08 设备报废审批表33 TX/JL04.SB-09 设备启用、封存申请表34 TX/JL04.SB-10 年度设备保养维修计划35 TX/JL04.SB-11 设备外协送修单36 TX/JL04.SB-12 作业环境检查记录表37 TX/JL01.GK-01 合同评审表 38Q/TX.G(QMS)7201-2014 与顾客有关的过程控制程序TX/JL01.GK-02 销售合同管理台帐 39 TX/JL02.CK-01 项目开发建议书40 TX/JL02.CK-02 可行性分析报告41 TX/JL02.CK-03 项目立项报告42 T
5、X/JL02.CK-04 项目任务书43 TX/JL02.CK-05 评审意见表44 TX/JL02.CK-06 项目输入评审报告45 TX/JL02.CK-07 项目输出评审报告46 TX/JL02.CK-08 项目验证报告47 TX/JL02.CK-09 项目调整申请报告48 TX/JL02.CK-10 项目鉴定报告49 TX/JL02.CK-11 可行性分析评审表50Q/TX.G(QMS)7301-2014 设计和开发控制程序TX/JL02.CK-12 项目移交清单51 Q/TX.G(QMS)7302-2014 工艺质量控制程序 TX/JL03.JS-02 技术更改申请单52 TX/JL
6、05.CG-01 供方评定表53 TX/JL05.CG-02 合格供方名录54 TX/JL05.CG-03 采购计划 55 TX/JL05.CG-04 采购申请单 56 TX/JL05.CG-05 供方业绩评定表57Q/TX.G(QMS)7401-2014 采购控制程序TX/JL05.CG-06 送检单 58 TX/JL04.SC-01 月生产计划59 TX/JL04.SC-02 月生产报表60Q/TX.G(QMS)7501-2014 生产过程控制程序TX/JL04.SC-03 年生产计划序 号 所属文件代号 所属文件名称 记录编号 记录名称61 TX/JL04.SC-04 年生产报表62 T
7、X/JL04.SC-05 生产异常报告单63 TX/JL04.SC-06 工艺附件更换清洗记录表64 TX/JL04.SC-07 原纱烘制记录表65 TX/JL04.SC-08 原料加料记录表66 TX/JL04.SC-09 漏板浇筑与安装表67 TX/JL04.SC-10 拉丝熔炉运行记录68 TX/JL01.FW-01 顾客来电、来函登记表 69 TX/JL01.FW-02 顾客意见处理表 70Q/TX.G(QMS)7502-2014 服务提供控制程序TX/JL01.FW-03 顾客情况一览表71 TX/JL06.JC-01 计量器具周期检定计划表72 TX/JL06.JC-02 计量器具
8、管理台帐 73Q/TX.G(QMS)7601-2014 监视和测量设备控制程序TX/JL06.JC-03 自校记录 74 Q/TX.G(QMS)8201-2014 顾客满意度控制程序 TX/JL01.GM-01 顾客满意程度调查表75 TX/JL06.NS-01 内部审核实施计划76 TX/JL06.NS-02 内部审核检查表78 TX/JL06.NS-03 不合格（不符合）项报告79 TX/JL06.NS-04 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 报 告80 TX/JL06.NS-05 内 部 审 核 首 （ 末 ） 次 会 议 签 到表 81 TX/JL06.NS-06 不符合项分布表
9、82Q/TX.G(QMS)8202-2014 内部审核控制程序TX/JL06.NS-07 观察项记录表83 TX/JL06.JC-01 月份质量监督检查计划84 TX/JL06.JC-02 月份质量监督检查报告85Q/TX.G(QMS)8203-2014 过程的监视和测量控制程序TX/JL06.JC-03 纠正和预防措施处理单86 Q/TX.G(QMS)8204-2014 产品的监视和测量控制程序 TX/JL06.CJ-01 紧急放行申请单87 TX/JL06.BK-01 不合格品审理单88Q/TX.G(QMS)8301-2014 不合格品控制程序TX/JL06.BK-02 产品返工、报废单8
10、9 Q/TX.G(QMS)8501-2014 改进控制程序 TX/JL06.GJ-01 日常持续改进项目表文 件 目 录TX/JL09.WK-01 序列代号： 序号 文件编号 文 件 名 称 发放部门 受控状态 版次 份数 备 注编制： 日期：文 件 发 放 、回 收 记录TX/JL09.WK-02 序列代号： 发 放 回 收序号 文件编号 文件名称 发放号 版次 发往部门 份数 收件人 日期 份数 回收人 日期文件借阅、复制记录TX/JL09.WK-03 文件复制 文件借阅序号 文件编号 文件名称时 间 复制人 复 制 份 数 批准人 借阅时间 借阅人 批准人 归还时间文件更改申请单TX/J
11、L09.WK-04 序列代号： 更改文件名称文件编号 申请更改部门申请更改原因：申请人： 日期：更改内容：更改人： 日期：更改审查意见：审查人： 日期：批准：批准人： 日期：文件销毁申请单TX/JL09.WK-05 序列代号： 报请部门 报请人序号 文件编号 文件名称 数量 销毁原因 备注主管部门意见是否鉴定：是 否 鉴定小组意见鉴定小组人员签名总经理批准（必要时）销毁人 监销人 销毁日期文 件 移 交 清 单TX/JL09.WK-06 序列代号： 序号文件编号 文件名称 移交原因移交数量 移交时间 移交部门/人 接收部门/人外 来 文 件 目 录TX/JL09.WK-07序号 收到日期 文件编号 文 件 名 称 份数 备 注登记人： 日期：
