1、不符合项整改报告01受审核部门 市场部 主持人 李俊年审 核 员 曹万义、李忠文 审核日期 二一七年九月十七日不合格事实陈述：经查上传国家交通部车辆信息不及时，导致信息积压，形成集体上传，失误率高，有几项数据上传错误，平台显示无法通过。不合格类型：一般不符合审核员： 部门负责人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 分析原因：有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，上传数据时不够认真。部门负责人： 日期： 年 月 日 纠正措施：1、根据交通部最新标准、规范信息并形成文件，充分完善上传依据。2、对有关人员进行教育培训。部门负责人： 日期： 年 月 日预定完成日期： 201
2、7 年 10 月 30 日前 审核员认可： 日期： 年 月 日纠正措施完成情况：整改完毕，培训已经完成；部门负责人 日期： 年 月 日验证纠正措施有效性： 以上纠正措施已经完成，并有效。审核员： 日期： 年 月 日不符合项整改报告02受审核部门 物业部 主持人 李俊年审 核 员 曹万义、李忠文 审核日期 2017 年 9 月 17 日不合格事实陈述：经查发现消防演练台帐没有建立全面，演练实操已完成，同时现场讲解、培训操作要领图片没有建册、建档不合格类型：一般不符合审核员：曹 万义、李忠文 部门负责人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 分析原因：责任心不强。部门负责人： 日期： 年
3、月 日 纠正措施计划：对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训。部门负责人： 日期： 年 月 日 预定完成日期： 2017 年 10 月 30 日前 审核员认可： 日期： 年 月 日 纠正措施完成情况：整改完毕，培训已经完成。部门负责人： 日期： 年 月 日 纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。审核员： 日期： 年 月 日 不符合项整改报告003受审核部门 物业部 主持人 李俊年审 核 员 曹万义李忠文 审核日期 2017 年 9 月 17 日不合格事实陈述：抽查园区入驻商户的安全教育、培训没有建档，部份商户信息不全。不合格类型：一般不符合审核员： 部门负责人： 日 期： 年
4、 月 日 日 期： 年 月 日 不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。部门负责人 日期： 年 月 日 纠正措施计划：整顿物业部，尽快健全所缺资料。部门负责人： 日期： 年 月 日 预定完成日期：2017.10.30 前 审核员认可： 日期： 年 月 日纠正措施完成情况：整改完毕，所缺资料已补充；部门负责人： 日期： 年 月 日纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。审核员： 日期： 年 月 日不符合项整改报告003受审核部门 综合办 主持人 李俊年审 核 员 曹万义李忠文 审核日期 2017 年 9 月 17 日不合格事实陈述：日常检查表部分未找到，少几分整改督查表不合格类型：一般不符合
5、审核员： 部门负责人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。部门负责人 日期： 年 月 日 纠正措施计划：尽快健全所缺资料。部门负责人： 日期： 年 月 日 预定完成日期：2017.10.30 前 审核员认可： 日期： 年 月 日纠正措施完成情况：整改完毕，所缺资料已补充；部门负责人： 日期： 年 月 日纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。审核员： 日期： 年 月 日不符合项整改报告003受审核部门 综合办 主持人 李俊年审 核 员 曹万义李忠文 审核日期 2017 年 9 月 17 日不合格事实陈述：市环保局要求整理锅炉资料，完善操作人员证件等信息，但没有及时处理，现次摧促后才完善送交。不合格类型：一般不符合审核员： 部门负责人： 日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。部门负责人 日期： 年 月 日 纠正措施计划：提高做事效率，认真做好每一件事。部门负责人： 日期： 年 月 日 预定完成日期：2017.10.30 前 审核员认可： 日期： 年 月 日纠正措施完成情况：相关人员进行培训，提高员工综合素质，并对相关人员进行处罚；部门负责人： 日期： 年 月 日纠正措施的验证： 以上纠正措施已经完成，并有效。审核员： 日期： 年 月 日
