ISO9001-2015程序文件汇编.doc
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1、 程序文件汇编(依据 ISO9001:2015 标准编制)编 号:YQLX/CX2016版本号: A/0编 制: 文件组审 核: 批 准: 2016 年 1 月 1 日发布 2016 年 1 月 1 日实施北京云起龙骧科技有限公司管理体系程序目录序号 程序名称1 文件控制程序2 记录控制程序3 信息交流控制程序4 管理评审控制程序5 人力资源控制程序6 采购控制程序7 内部审核控制程序8 不合格品控制程序9 纠正措施控制程序10 设计和开发控制程序11 服务控制程序12 风险和机遇的应对措施控制程序文 件 控 制 程 序编 号:YQLX /CX011.目的为了实现文件的科学管理,做到有章可循,
2、提高工作效率,特制定本程序文件。2.适用范围本文件适用于与管理体系运行有关的所有文件和资料的控制和管理(包括外来的文件和资料)。3.职责、权限3.1 公司领导3.1.1 总经理负责制定管理体系方针和目标,负责管理体系文件和行政文件的审批、公布及外来文件的批阅,并有批阅记录。3.1.2 主管领导负责所主管部门的管理文件审报。3.2 职能部门3.2.1 商务行政部 A.负责文件的编号、打印、装订、登记、归档、发放、发布及外来文件的收发、登记、造册管理。B.负责组织各部门编写相关管理体系文件。C.负责建立管理体系文件总清单。3.2.2 其他职能部门:负责编写和管理各部门的年度适用、有效文件清单。4.
3、 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 管理体系文件A.管理方针、目标 B.管理手册 C.程序文件 4.1.2 管理性文件A. 管理制度、规定、办法等文件(红头文件) B:上级主管部门文件(红头转发文件)4.1.3 行政性文件A. 有关内部通知性文件 B:申请文件及批示性文件4.1.4 技术性文件作业指导书、设计文档等资料4.1.5 外来文件A. 国家及上级机关颁发的有关法律法规、政策性文件B. 行业可直接引用或执行的规范和技术标准C. 客户提供的资料及有关文件4.2 文件的编写、审批、发放、评审、和归档。4.2.1 商务行政部负责组织编写管理手册 ,报总经理审批后,在公司内颁布;此文件为受控
4、文件,商务行政部对文件加盖“受控”章,按发放顺序编号、登记后向各部门发放。4.2.2 管理体系运行过程职能主控部门编写程序文件,报各部门主管领导审阅,经管理者代表批准后发布;程序文件为受控文件,由商务行政部对文件加盖“受控”章,按发放顺序编号、登记后向各部门发放。4.2.3 管理性文件由主管部门负责编写,报主管领导审批后,由商务行政部统一编发文号、登记发放。4.2.4 各部门内部管理文件应依据相关文件原则编写,部门主管领导审批后由各部门资料员编号、登记、发放和使用。4.2.5 外来标准、规范等文件由商务行政部识别,填写外来文件清单 ,经编号、登记向相关部门或使用人发放。4.2.6 管理评审时或
5、必要时对文件进行评审与更新,评审与更新时,执行本程序。4.3 文件编号4.3.1 管理手册编号 RY/SC-2016RY:本公司的汉语拼音缩写SC:管理手册的缩写 CX:程序文件的缩写 GL:管理文件的缩写 JS:管理文件的缩写2016:表示 2016 年版的管理手册4.3.2 记录的编号: JL-01JL:记录的中文缩写 01:记录的顺序号4.4 文件修订与换版4.4.1 文件有效期间,内容需作修订时,由原编写人员编写修订页,修订页执行原文件审批、发放程序。4.4.2 文件失效换版,执行 4.3 条款规定。4.5 文件使用、保管与归档4.5.1 文件发布后,商务行政部负责归档。4.5.2 各
6、部门每年底对在用有效文件进行清理,制订系统有效文件清单,报商务行政部,商务行政部汇编后于次年一月在内公布。4.5.3 文件使用部门或人员,应对文件进行分类妥善保管;每年一月份依据文件清单清理核对;换版文件依据原文本号向发放部门更换有效版本文件。4.5.4 各部门专(兼)资料员接收文件后填写收文登记表;专人使用文件要签名登记,调离工作岗位时,文件收回。4.5.5 文件丢失后,必须重新办理领用手续,并加以说明,补发文件;补发文件要重新编号,并在文件原分发号处注明作废标识。4.5.6 部门相互间借阅文件时,要做借阅登记。4.6 作废文件处置4.6.1 文件失效或换版时,原有效文件即行作废;工作需要,
7、保留作废文件时,文件封面要做明显作废标识,单独存放。4.6.2 文件换版后,在短期内与新文件并行的原文件,文件封面要做明显留用标识,必要时标出留用期限。4.6.3 汇编文件中有效、作废、留用版本并存时,作废或留用文件目录旁与每页正文上方应做明显标识。4.6.4 归档文件应按发布的文件清单,对归档文件中的作废文件,做出作废标识。5.相关文件5.1 记录控制程序6.记录6.1文件发放/回收登记表6.2文件更改通知单6.3 受控文件清单6.4外来文件记录6.5文件销毁申请单记 录 控 制 程 序编 号:YQLX/CX021.目的对质量管理体系所要求的记录予以有效的控制,用以证明项目产品质量符合规定要
8、求,同时为管理体系运行有效提供证据。2、适用范围适用于质量管理体系运行中所产生的全部记录及对记录的管理。3、职责商务行政部是本程序的主管部门;各部门负责收集、整理、保管本部门的记录;4、工作程序4.1 记录分类:a)采购物资验证记录 b)销售过程、软件设计开发过程有关的记录 c)对质量管理体系运行的监视和测量结果记录。42 各部门要设立一位专(兼)职资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。43 记录的标识编号。记录的标识编号按文件控制程序执行,标识明确,便于查询。44 记录填写4.4.1 记录一般以文字形式,也可为电子媒体或磁盘等。记录表格采用程序文件及其他文件确定的记录格式,记录填写要及时、
9、确保与工作进度和工作同步进行,真实准确地反映记录对象的质量状况;内容完整清楚地概括了记录对象的全过程;字迹清晰严禁潦草或使用铅笔;不得随意涂改、不准用铅笔签名;填写记录时要注明记录人、日期,如因某种原因不能填写的项目,应能说明理由,并将该项用单杠划去;各相关栏目负责人签名不允许空白。确保质量记录的可追塑性。4.4.2 如因笔误或计算错误要修改原数据,应采用单杠划去原数据,在其上方写上更改后的内容,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.5 记录的保存、保护4.5.1 保存期限:记录由各部门资料员收集和保存,按程序文件规定,完成每项工作后立即做好记录,各部门的资料员把记录按类别,依日期顺序整理好
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