1、出差管理制度文件类别：管理制度 文件编号： HR-004起草部门：人力资源部 执行部门：公司全体制度主旨：节约、控制成本，提高出差效率的原则，为统一、规范出差流程管理，明确出差费用预算 出差管理制度1 总则1.1 目的本着节约、控制成本，提高出差效率的原则，为统一、规范出差流程管理，明确出差费用预算，特制定本制度。1.2 适用范围适用于公司全体员工。1.3 定义出差：公司员工因公务、培训、会议等非个人原因，经正式批准，须离开工作常驻地超过 24 小时（含）以上的行为，员工的工作常驻地由人力资源部和各部门共同确定，并送财务部备查。外勤：公司员工经正式批准，须离开工作常驻地办理公务，可当日返回的情
2、形称为外勤，外勤外出审批手续与出差手续相同。1.4 差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、餐补、市内交通费。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，出差/外勤补助实行定额包干。2 出差申请2.1 出差 /外勤人员必须填写出差/外勤申请单 ，待部门领导批准后方可出差。（见表一：审批层级表）若未按规定及时填写，影响公司其他工作正常开展的，公司将视情节轻重进行考核。（见附件一：出差/外勤申请单）表 1 审批层级表出差人职务 3 天以内审批人 3 天以上审批人总经理/执行总经理 总裁（董事长） 总裁（董事长）总监、部门经理 总经理/执行总经理 总裁（董事长）主管、主任 部门经理 总经理/执行总经
3、理其他人员 主管、主任 部门经理2.2 人员出差时间达到七个工作日以上，须办理工作授权，在出差前一个工作日填写好工作授权书提交至公司人力资源部备案，以便正常工作的持续开展。（见附件二：工作授权书）2.3 为实现公司对差旅费用的统一管理，公司人力资源部已在携程网、艺龙网、去哪儿网注册成为会员。可为出差人员预订机票(含航空意外险)、酒店提供方便，同时实现公司对差旅费用的有效控制。公司要求每一位出差人员机票、酒店必须通过人力资源部进行网上预订，酒店预订优先选择经济快捷型酒店，以团购价优先。如不能满足工作需要可自行预订，但不得超过本制度中规定级别的开支标准，否则超过部分自行承担。火车票、汽车票、轮船票
4、由出差人员自行购买并妥善保管。2.4 出差人员在出差前，至少需提前 5 个工作日告知人力资源部出差目的地等详细信息，以便有足够时间订购机票与酒店。出差人员在出差前一个工作日到人力资源部处获取机票和酒店等相关信息。3 出差报告出差报告制度是指员工经公司相应领导批准出差后返回公司，对此次出差的情况以书面的形式进行总结汇报的制度。3.1 出差人员返回后，必须以书面的形式提交出差报告。（附件三：出差报告）3.2 出差报告采用上行汇报制度，即出差申请人的直属主管为出差报告的听取人。3.3 出差报告上应详细写明此次出差的成果及跟进事项。报告听取人应对报告进行认真听取及评估，对报告中反映的问题提出处理意见，
5、或安排相应的跟进措施，以便提高出差效率。4 城市间交通费开支标准4.1 出差人员交通工具的使用须严格按照公司的标准执行，未按标准执行者，超出部分的费用将自行承担。（见表二 城市间交通费开支标准）表 2 交通费开支标准飞机 火车职务商务舱 经济舱 软卧 硬卧 硬座轮船长途大巴董事长、总经理、执总、总监、经理须董事长批准 二等舱 主任、主管 T8，须董事长批准须董事长批准T4 T4 三等舱 其 他 人 员 T8，须董事长批准 T4 T4 三等舱 4.2 出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远(连续乘火车超过 8 小时以上或出发地与到达地相隔 800 公里以上) 或出差任务紧急的，经董事长批准方可
6、乘坐飞机经济舱。4.3 出发地与到达地相隔 400 公里以上，或从当日晚 8 时至次日晨 7 时乘车 6小时以上的，可根据级别乘坐火车卧铺。4.4 部门经理级别以上人员（含）出差，因工作需要，随行一人可以乘坐火车软卧或轮船二等舱、飞机经济舱。5 出差费用支出/补助标准 :5.1 公司根据全国各类城市等级划分标准及经济发展水平和物价水平，分别确定各级别人员的住宿、用餐、市内交通费用开支标准上限。超标准部分将自行承担。 （见表三 出差费用支出/补助标准）出差费用支出/补助标准（人/天）职 务一类地区 二类地区 三类地区住宿餐补交通费住宿餐补交通费住宿餐补交通费董事长、总经理、 400 50 50
7、400 50 50 350 40 30总监、经理主任、主管 260 50 50 240 50 40 220 40 20其他人员 200 50 50 180 50 30 160 40 20地区类别: 一类地区 广东、福建、海南、西藏、上海、北京、新疆。 二类地区天津、重庆、河北、山西、内蒙、辽宁、吉林、江西、河南、湖北、湖南、广西、贵州、江苏、浙江、安徽、青海、宁夏、四川、山东、黑龙江。 三类地区 省内 5.2 当两个或两个以上的人员出差时，除男女有别可分开住宿外，无特殊情况不可单人住单间，订房均以标准间为主。5.3 当两个或两个以上同性不同岗位级别人员同住一间房间时，以岗位级别高的人员住宿费用
8、可报销额度作为标准，不累加住宿人员可报销额度。5.4 当两个或两个以上不同级别人员同住一家酒店时，低级别人员的住宿标准不得超过同行人员中最高级别人员的可报销额度。若高级别人员提前离开出差地，其余人员则须按规定的级别标准执行。5.5 外勤补助标准：公司员工因业务需要而出外勤期间除正常报销往来交通费外，可享受每日 30 元餐补及市内交通费 30 元的开支标准上限（自带交通工具前往不予发放） 。5.6 出差期间的招待费应严格控制，除经理(含) 以上人员，一般人员出差不应发生招待费。经理（含）以上人员在出差期间发生招待费应执行公司业务招待费管理制度的相关申请和报销程序。5.7 因工参加会议者，若会议统
9、一安排食宿，则按照会议的统一食宿标准实报实销，并按本标准报销交通费，不享受出差补助；不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、交通费、出差补助均按本标准执行。6 费用预借与报销6.1 出差 /外勤人员可预借一定数量的现金，但必须出示经批准的出差/外勤申请表。预借现金按公司财务临时借款审批程序办理，在费用报销时一次结清。6.2 出差 /外勤一人以上的，为便于财务进行费用审核，减少重复对应，由其中一人负责向财务部办理费用预借和报销手续。6.3 预借金额可根据出差人数、预计出差天数和上述费用开支标准计算，经有权审批人批准后，到财务部办理预借手续。凡出差费用预借金额超过 5000元以上的，应作出书
10、面预算明细，且提前一至两天通知财务部，以便做好现金准备。6.4 人员出差/外勤结束后须在回到工作岗位的七个工作日内，及时办理出差/外勤费用报销手续。包括：a）经批准的 出差/外勤申请单 ；b）会议或培训类的出差，应附上会议/培训通知书 ，c）按费用项目填写的费用报销明细表（见附件四 费用报销明细表） ，d）城市间交通费、住宿费正式发票；e）出差/ 外勤补助费相关票据（餐费、交通费均可） 。6.5 若因个人原因延误报销，公司将不予受理报销事宜，所有出差/ 外勤费用自行承担。6.6 出差 /外勤人员在费用报销过程中需持出差/外勤所在地工作时段的各类票据、财务部严格依照各项费用标准进行费用核报，不得
11、突破上限，不得损公肥私，牟取私利，一经发现，公司将视情节轻重追究相关人员责任。7 附则7.1 出差期间因工作需要而延长出差时限的，出差人员须立即向上级领导上报申请。因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，出差人员需及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明；如未在规定时间内提供相关证明者，公司将不予报销延长出差时间所产生的差旅费用。7.2 工作人员出差期间，事先经上级领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费和出差补助。7.3 以上内容未详细完善之处，公司有权在实际运行中增补相应条款，并将自动成为本制度的一部分。7.4 公司人力资源部拥有本制度的最终解释权。7.5 本制度自发布之日起实施，全体员工须严格执行。
