1、 1 2018 年夏津县妇幼保健院部门预算 2 目 录第一部分 部门概况一、 主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、2018 年收支预算总表（功能分类科目）二、2018 年收支预算总表（经济分类科目）三、2018 年收入预算表四、2018 年支出预算表五、2018 年财政拨款收支预算表六、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表七、2018 年政府性基金支出预算表八、2018 年财政拨款安排的基本支出预算表九、2018 年政府采购预算表十、2018 年财政拨款“三公”经费支出预算表第三部分 2018 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释 3 第一部分 部
2、门概况 4 一、 主要职能主要做了以下几个方面的工作：一、认真贯彻执行国家财经政策、法律法规和各项规章制度，规范收入支出等各项财务制度报表。二、重大公共卫生项目开展情况。1、增补叶酸：我县叶酸发放采用基层药具站发放与孕前免费优生检查时由保健机构辅助发放相结合的方式进行。并印制宣传单，大力宣传孕妇服用叶酸的好处和作用，提高人们对增补叶酸预防神经管缺陷的知晓率，我们还利用电话随访的方式，提高孕妇对服用叶酸的应从率。2、免费孕前优生健康检查：按照国家免费孕前优生健康检查项目试点工作技术服务规范（试行）及国家、省、市人口计生委的要求，我县已精心组织，认真实施。积极推动工作的有序开展。于今年成立了县查体
3、中心，为了提高检查准确率，又于今年通过政府公务公开招标增添先进的影像、检验设备，扩充了孕检机构设施，规范了实验室工作。通过大厅两台大型电子显示屏进行文字及专家讲座广泛宣传国家免费孕前优生健康检查项目的目的及意义。3、两癌筛查工作情况：按照上级要求，我县自 2015 年 10 月开始进行对全县 35-64 岁农村妇女进行“乳腺癌”和“宫颈癌”进行免费筛查。4、婚前医学检查：我县自 2017 年 1 月始，按照德州市免费婚检服务工作方案开展工作。5、产前筛查：我县唐氏筛查项目由妇幼保健院和县人民医 5 院均采用外送方式进行开展，对孕期 14-21 周的孕妇积极进行 21三体、18 三体、及神经管缺
4、陷等产前筛查。6、新生儿筛查和听力筛查：1、新生儿筛查：结合“健苗工程”的契机，我县已率先将原来的 29 中疾病筛查增筛为 48 种。在今后的工作总我县会继续积极响应上级政策，努力完成上级各项任务，不舍本求末，不朝令夕改，不只抓过程，积极向同级兄弟单位吸取的工作经验，争取使我县妇幼工作更上一台阶。二、部门预算单位构成妇幼保健院部门预算第二部分 6 2018 年部门预算表见附件：2018 年部门预算表 7 8 收支预算总表(按功能科目)部门（单位）：夏津县妇幼保健院单位：元收入 支出项目 2018 年预算 项目 2018 年预算一、财政拨款（补助） 9,305,222.48 医疗卫生与计划生育支
5、出 9,305,222.48 经费拨款（补助） 6,782,522.48 公共卫生 9,305,222.48 预算内专项拨款 妇幼保健机构 9,305,222.48 上级一般转移支付（一般公共预算） 2,522,700.00 上级当年专款（一般公共预算） 上级当年专款（基金预算） 行政事业性收费收入 罚没收入 国有资源有偿使用收入 其他纳入预算管理的非税收入 专项收入 政府性基金收入 国有资本经营收入 二、财政专户管理的非税收入 教育收费 其他财政专户管理的非税收入 三、事业单位经营收入 四、其他收入 本年收入合计 9,305,222.48 本年支出合计 9,305,222.48 五、上级补助
6、收入 对附属单位补助支出 六、附属单位上缴收入 上缴上级支出 七、用事业基金弥补收支差额 结转下年 八、上年结转 公共预算专项结余 公共预算其他结余 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户资金结余 收 入 总 计 9,305,222.48 支 出 总 计 9,305,222.48 9 收支预算总表（经济分类科目）部门（单位）：夏津县妇幼保健院 单位：元收 入 支 出 项 目 2018 年预算 项目 2018 年预算一、财政拨款（补助） 9,305,222.48 一、基本支出 4,135,822.48 经费拨款（补助） 6,782,522.48 工资福利支出 3,967,022.48 预算内专项
7、拨款 商品和服务支出 168,800.00 上级一般转移支付（一般公共预算） 2,522,700.00 对个人和家庭的补助 上级当年专款（一般公共预算） 二、项目支出 5,169,400.00 上级当年专款（基金预算） 商品和服务支出 1,000.00 行政事业性收费收入 对个人和家庭的补助 5,168,400.00 罚没收入 债务利息及费用支出 国有资源有偿使用收入 资本性支出 其他纳入预算管理的非税收入 对企业补助 专项收入 其他支出 政府性基金收入 三、事业单位经营支出 国有资本经营收入 二、财政专户管理的非税收入 教育收费 其他财政专户管理的非税收入 三、国有资本经营收入 四、事业单位
8、经营收入 五、其他收入 本 年 收 入 合 计 9,305,222.48 本 年 支 出 合 计 9,305,222.48 六、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 七、附属单位上缴收入 五、上缴上级支出 八、用事业基金弥补收支差额 六、结转下年 九、上年结转 公共预算专项结余 公共预算其他结余 纳入预算管理的政府性基金结余 财政专户资金结余 收 入 总 计 9,305,222.48 支 出 总 计 9,305,222.48 10 收入预算表科目 财政拨款（补助）类 款 项单位编码 科目（单位）名称 总计 合计 经费拨款（补助）预算内专项拨款上级一般转移支付（一般公共预算）* * * * *
9、1 2 3 4 5合 计 9,305,222.48 9,305,222.48 6,782,522.48 2,522,700.00 103002 夏津县妇幼保健院 9,305,222.48 9,305,222.48 6,782,522.48 2,522,700.00 210 医疗卫生与计划生育支出 9,305,222.48 9,305,222.48 6,782,522.48 2,522,700.00 04 公共卫生 9,305,222.48 9,305,222.48 6,782,522.48 2,522,700.00 03 妇幼保健机构 9,305,222.48 9,305,222.48 6,782,522.48 2,522,700.00
