1、浙江南龙工贸有限公司反恐安全管理手册编 制： 王丽 审 核： 张尤芳 批 准： 应高峰 发布日期：2017-5-18 生效日期：2017-5-18反 恐 安 全 管 理 文 件 清 单序 号 文 件 名 称 文 件 编 号 更 新 日 期 页 数1 文 件 控 制 程 序 FK-QG-01 2017-1-3 42 人 力 资 源 安 全 程 序 FK-QG-02 2017-1-3 43 安 全 调 查 处 理 程 序 FK-QG-03 2017-1-3 24 离 职 员 工 及 终 止 合 作 商 控 制 程序FK-QG-04 2017-1-3 25 反 恐 实 施 培 训 方 案 FK-QG
2、-05 2017-1-3 36 物 理 安 全 措 施 程 序 FK-QG-06 2017-1-3 37 保 安 安 全 工 作 指 引 FK-QG-07 2017-1-3 48 保 安 岗 位 职 责 FK-QG-08 2017-1-3 49 货 仓 安 全 工 作 指 引 FK-QG-09 2017-1-3 310 货 物 过 剩 和 短 缺 处 理 程 序 FK-QG-10 2017-1-3 211 收 货 与 发 货 安 全 管 理 程 序 FK-QG-11 2017-1-3 212 运 输 安 全 管 制 程 序 FK-QG-12 2017-1-3 213 紧 急 事 故 处 理 程
3、 序 FK-QG-13 2017-1-3 314 信 息 和 技 术 安 全 管 理 办 法 FK-QG-14 2017-1-3 415 封 条 管 理 程 序 FK-QG-15 2017-1-3 216 反 偷 盗 程 序 FK-QG-16 2017-1-3 217 货 物 凭 据 管 理 程 序 FK-QG-17 2017-1-3 218 集 装 箱 7 点 检 查 及 控 制 程 序 FK-QG-18 2017-1-3 219 供 方 管 理 程 序 FK-QG-19 2017-1-3 320 管 理 评 审 控 制 程 序 FK-QG-20 2017-1-3 421 钥 匙 控 制 程
4、 序 FK-QG-21 2017-1-3 122 外 来 承 包 商 控 制 程 序 FK-QG-22 2017-1-3 223 封 条 破 损 处 理 程 序 FK-QG-23 2017-1-3 124 货 物 运 输 紧 急 情 况 处 理 FK-QG-24 2017-1-3 225 工 作 牌 管 理 制 度 FK-QG-25 2017-1-3 126 安 全 程 序 计 划 FK-QG-26 2017-1-3 427 安 全 反 恐 意 识 FK-QG-27 2017-1-3 228 安 全 控 制 程 序 FK-QG-28 2017-1-3 229 船 务 安 全 工 作 指 引 F
5、K-QG-29 2017-1-3 230 符 合 海 关 安 全 FK-QG-30 2017-1-3 131 商 业 伙 伴 的 选 择 程 序 FK-QG-31 2017-1-3 132 反 恐 安 全 改 善 计 划 FK-QG-32 2017-1-3 233 包 装 过 程 及 成 品 仓 安 全 程 序 FK-QG-33 2017-1-3 234 灾 难 IT 恢 复 计 划 FK-QG-34 2017-1-3 135 反 恐 风 险 分 析 表 FK-QG-35 2017-1-3 236 反 恐 行 为 准 则 FK-QG-36 2017-1-3 137 安 全 管 理 责 任 制
6、FK-QG-37 2017-1-3 138 监控管理程序 FK-QG-38 2017-1-3 239 单证安全工作指引 FK-QG-39 2017-1-3 240 背景调查程序 FK-QG-40 2017-1-3 241 厂区车辆管理程序 FK-QG-41 2017-1-3 142 访客证及厂证程序 FK-QG-42 2017-1-3 343 员工出入管理程序 FK-QG-43 2017-1-3 144 可疑人物/无厂证盘查程序 FK-QG-44 2017-1-3 145 敏感区域管理程序 FK-QG-45 2017-1-3 246 厂内限制人员进出携带并随机抽查私人物品的程序 FK-QG-4
7、6 2017-1-3 147 对停留的空/满货柜的报安程序 FK-QG-47 2017-1-3 148 不良行为进行检举/揭发的程序 FK-QG-48 2017-1-3 149 对检举/揭发不良行为的有功人士进行表扬/奖励举的制度 FK-QG-49 2017-1-3 250 内部/外部对保安工作的评估和审核程序 FK-QG-50 2017-1-3 251 零件仓库及成品区管制程序 FK-QG-51 2017-1-3 252 照明系统维修管理制度 FK-QG-52 2017-1-3 353 监控系统维修保养程序 FK-QG-53 2017-1-3 154 自动报警系统维修保养程序 FK-QG-5
8、4 2017-1-3 155 报关流程管理程序 FK-QG-55 2017-1-3 156 突击审核控制程序 FK-QG-56 2017-1-3 257 安全问题登记汇报流程 FK-QG-57 2017-1-3 258 突发事件处理规定 FK-QG-58 2017-1-3 659 反恐培训指引 FK-QG-59 2017-1-3 460 反恐方针与任务 FK-QG-60 2017-1-3 261 文件程序化政策 FK-QG-61 2017-1-3 262 请长假政策 FK-QG-62 2017-1-3 263 人员出入识别控制程序 FK-QG-63 2017-1-3 264 称 重 程 序 F
9、K-QG-64 2017-1-3 465 货 物 的 装 /监 /密 封 、 追 踪 、 验证 控 制 程 序 FK-QG-65 2017-1-3 566 违 反 IT 惩 戒 程 序 FK-QG-66 2017-1-3 567 货 物 盘 点 流 程 FK-QG-67 2017-1-3 468 貨 物 溢 短 裝 程 序 FK-QG-68 2017-1-3 669 空 运 操 作 流 程 FK-QG-69 2017-1-3 270 零 担 货 物 运 输 作 业 的 流 程 FK-QG-70 2017-1-3 271 铅 封 管 理 办 法 FK-QG-71 2017-1-3 272 清 关
10、 程 序 FK-QG-72 2017-1-3 6浙江南龙工贸有限公司 文件控制程序 生效日期: 2017-1-3控制反恐安全管理 文件编号：FK-QG-01 版次：A/0 印章编制：王丽 审核：张尤芳 批准：应高峰1. 目的对于本公司运营反恐安全文件进行控制，以确保：1)文件的充分性和有效性；2)防止未经批准或作废文件的非预期使用；3）文件能够满足美国海关 CTPAT 防恐指导要求。2. 范围本程序适用于公司反恐体系文件的编制、发放、使用、变更、回收、作废等一系列活动进行必要的控制。3. 程序3.1 文件编制3.1.1 各部门按照反恐要求编写相应的反恐程序文件及相应的记录表单。3.2 文件编号
11、3.2.1 由公司指定的安全员按照文件编号规则统一对反恐程序文件进行编号。3.3 文件审核3.3.1 反恐程序文件和记录表单统一由公司安全经理进行审核。3.4 文件批准3.4.1 反恐程序文件统一由公司总经理批准。3.5 文件归档3.5.1 安全员对受控文件进行分类建档，并建立文件更新一览表 ，以便对文件的版本的有效性进行动态管理；3.5.2 各类文件的原稿最终批准后统一交由安全员归档保存；3.5.3 各部门也应对反恐文件建立文件更新一览表 ，以便对文件版本的有效性进行动态管理。3.6 受控发放3.6.1 对于需要发放至部门或现场的文件，由安全员填写文件收发记录表按规定范围发放，文件领用者需在
12、文件收发记录表上签名领取。所有发放的文件需在文件上和其发放的记录上按注明相应的分发号，并作好分发记录，以便于追溯。各部门必须建立属于本部门文件的文档目录，并定期进行更新，以确保部门文件的保存完整及有效性。3.6.2 所有发放至公司内部使用的文件为受控文件，须加盖“受控”印章及部门编码，所有发放给客户、供方或第三方机构参考的文件为非受控文件，须加盖“非受控”印章由公司提供给供应商或船运公司的内审表视为“非受控文件” 。3.7 文件使用3.7.1 受控文件的原件一律不外借，如需临时借阅文件的人员应向安全员说明，借阅者应在指定日期内归还，到期不归还者由安全员负责查明原因并收回；3.7.2 所有受控文
13、件不得乱涂乱改、标注或故意损坏。凡于公司内部网络上设置为共享的文件，一律设定为“只读”，除安全员外，任何人无权改写。所有共享文件（除记录表单外） ，使用部门不得随意下载，下载文件如无文控中心加盖受控印章，均为无效文件。因特殊情况下载文件时必须通过安全经理，任何人不得私自下载。3.7.3 文件破损严重，影响使用时，使用人应到安全员办理更换手续，交回破损文件，补发新的文件。新文件的分发号仍用原文件分发号，收回的破损文件须加盖“作废”章。3.8 变更与新增3.8.1 部门反恐程序文件需要进行变更，需由部门向安全员提出申请，文件变更后交由安全经理审核后由安全员受控发行，旧版回收作废，反恐手册（反恐计划
14、）更新周期为 6 个月；3.8.2 部门需要反恐文件新增时，需由部门向安全员提出申请，文件变更后交由安全经理审核后由安全员受控发行，旧版回收作废；3.9 换版与作废3.9.1 文件的版本依次用 26 个大写英文字母 A-Z/数字（0-5 ）来表示，首次版本为 A/0。当进行小范围修改时，版本依次为A/0、A/2、，当文件修改至 A/5 后即整个文档进入 B/0，依此累进。大范围(40%以上的内容) 修改可由上一个英文字母的版本直接进入下一个英文字母的版本，如“A/0”“B/0” 。文件换版后，原版文件作废，换发新版本；3.9.2 文件因换版、丢失、破坏、取消等原因需作废时，由安全员按文件收发记
15、录表收回作废的文件，经核实后，在收回的作废文件上加盖“作废”章。3.10文件编号-反恐 程序文件 流水号 例如： FKQG013.10.1 编号说明：FK：反恐， QG：程序文件，01：第一份文件4. 相关记录5.1 文件收发记录表浙江南龙工贸有限公司 人力资源安全程序反恐安全管理 文件编号：FK-QG-02 版次：A/0生效日期: 2017-1-3控制印章编制：王丽 审核：张尤芳 批准：应高峰1. 目的为明确人事部关于人力资源的招募及考核的职责及安排,以规范我公司之人事管理制度.；制定人力资源安全稽查程序，满足美国海关 CTPAT 防恐指导要求，人力资源负责人进行策划和督促实施，相关部门密切
16、配合。2. 范围本程序适用于人力资源管理部。3. 职责3.1 人力资源管理部主管负责人事管理制度的建立、培训及人事考核的策划和实施。3.2 人事文员负责对新员工的招聘、背景调查、培训实施及员工档案的管理。3.3 行政部经理负责公司人事管理制度及培训计划的审批。4. 程序4.1招聘人员4.1.1 各部门因工作需要而要求新招员工,书面申请给人力资源部,人事主管根据实际确立招聘条件和人数,送给经理审批。4.1.2 经理审批后，人事部发出招聘广告进行招聘。4.1.3 应聘者由保安人员带入应聘指定地点，由人事部主管进行面试，核实身份及其它有效证件，符合劳动法务工年龄等条件的发给招工员工登记表 。4.1.
17、4 要求应聘者在员工登记表中据实填写个人履历、学历、政治背景及详细地址。4.1.5 对于员工工卡的发放需要有发放记录：员工工作牌发放记录和员工工作牌遗失记录 。4.1.6 对员工的工作履历需要进行相应的电话调查及确认，必要时，可对重点员工以前的工作单位进行回访，以确定真实性及了解相关的情况。4.1.7 对所有的人员人事部要通过公安部门协助查核其身份、背景，以核实合格后方可上岗，主要是针对犯罪史进行调查。对于从事特殊岗位（如运输、仓管、搬运等） ，需要对其犯罪史，吸毒史，爱滋病等等情况予以详细调查，填写背景调查表 ，交由当地公安部门进行核对确认，且背景调查记录需要每 1 年进行一次更新。4.2培训4.2.1 人事部组织安排对新招人员进行培训，让员工了解公司的品质系统及政策，厂规、厂纪等，派发员工手册 ，作好记录，存档于人事部。4.2.2 人事部组织安排对新招人员进行培训消防安全、防恐、人事安全等，内容包括：防火、急救、逃生等安全常识和识别非法进入、
