1、本 版 次 文 件 修 订 履 历序 号 修订章节 修订内容 页码 版次 生效日期1 全文 首版编制 全文 A/0 2015/09/29项 目 拟 制 审 核 批 准签 名 向国槐日 期 2015 年 09 月 29 日文件编号：XCH-版 本： A发行日期：2015-09-29文件名称：仓库呆滞物料处理管理规定与流程文件名称 文件编号 修订 页码仓库呆滞物料处理规定与处理流程 XCH- A/0 第 1 页 共 1 页呆滞物料处理管理规定1 目的为了规范仓库管理，加强物料管理执行力，提高仓库呆滞物料管理效率，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。2 范围2.1 呆滞物料的
2、定义：2.1.1 凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的物料品。2.1.2 呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。2.2 呆滞物料的范围：2.2.1 对 良 好 状 态 的 原 材 料 、 外 购 件 及 外 协 件 ， 存 储 超 过 12 个 月 ， 在 以 后 的 生 产 中 没 有 机 会 使用 或 者 很 少 使 用 的 。2.2.2 对 成 品 、 半 成 品 ， 凡 在 制 或 制 成 后 客 户 取 消 订 单 、 过 多 库 存 等 因 素 影 响 ， 储 存 超 过 1 年以 上 的 。2
3、.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。2.2.4 因工艺变更结构或设计变更造成的呆滞物料。2.2.5 在仓库库存 12 月的物料均视为呆滞物料。3.职责3.1 资材仓库：负责对呆滞物料进行统计。3.2 品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。3.2.1 库存超过 12 个月的呆滞物料仓库再次报检，品质进行品质判定，品质不良的按不良品报废管理规定处理。3.2.2 有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的。3.3 资材 PMC 部：负责核对是否现有的订单可以使用，并由资材 PMC 将其纳入订单物料，不再申购。3.4 资材采购部：负责联
4、络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。3.5 研发中心：评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用的方案。 3.6 生产部：执行研发中心出具的呆滞物料代用方案3.7 市场营销中心：向客户推销公司的呆滞成品。文件名称 文件编号 修订 页码仓库呆滞物料处理管理规定与流程 XCH-GM-001 A/0 第 2 页 共 2 页4. 呆滞物料的处理流程说明4.1 资材仓库在每月的 5 号前负责统计上月产生的呆滞物料，提供呆滞物料明细表分发给各相关部门。4.1.1 资材仓库每月 5 号提供包括呆滞成品，半成品，原材料的呆滞物料明细表 。4.1.2 资材仓库统计上月各部门没有按时间完成的，以及没有
5、按自己出具的方案和处理时间完成的发给各相关部门。4.2 品质部接到资材仓库的呆滞物料明细表后两个工作日内对呆滞物料进行品质检验，判定呆滞物料的品质状况。4.3资材 PMC 核对呆滞物料明细表 的物料是否可为现有订单使用。4.3.1资材 PMC对原材料，半成品的处理回复日期为两个工作日。4.3.2 资材 PMC对成品的处理回复日期为一周。4.4资材采购针对呆滞物料明细表无订单使用的呆滞原材料，联络供应商是否可以退换料，或低价出售等处理方案并标明完成的时间。4.5 技术中心针对呆滞物料明细表中尚待处理的呆滞物料，提出处理方案。4.6 以上流程均无法处理的，由资材仓库填写报废申请单 ，由以上各部门经
6、理，主管会签后走报废流程， 报废申请单交财务存档。4.7 一年以上未进行处理的呆滞成品，由资材经理报董事长处理。5.0 相关表单5.1呆滞物料异常原因及处理统计表5.2报废申请单编制：向国槐 批准：部门签知：文件名称 文件编号 修订 页码仓库呆滞物料处理规定与处理流程 XCH- A/0 第 1 页 共 1 页呆滞物料处理流程图序号 程序责任部门/责任人 表单 作业内容1 资材仓库 呆滞物料 明细表资材中心仓库针对生产产品变更，采购多买，申购错误，业务变更订单，库存 12个月以及其他原因造成的呆滞物料进行统计。2 品质部 呆滞物料 明细表品质对资材仓库所统计的库存 12个月呆滞物料进行品质的判定
7、，品质不良的按不良品报废管理规定处理。3 资材 PMC 呆滞物料 明细表资材 PMC对呆滞物料明细表进行订单的核对，审查现有订单是否可以利用到，两个工作日内回复。4 资材采购 呆滞物料 明细表资材采购针对呆滞的原材料进行退换料及低价卖出等相关处理方案，并标明具体的完成时间，两个工作日内回复。5 研发中心 呆滞物料 明细表研发中心针对呆滞物料进行评估是否可以代用，并出具代用方案。两个工作日内回复。6备注：经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由资材仓库出具报废申请单以上各部门会签后按报废处理流程处理。OK研发中心评估是否可以代用呆滞物料的处理申请品质部对呆滞物料进行检验采购评估是否可以退换料NGPMC 对其审核是否有订单用NG最后按报废管理程序进行处理
